Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/26)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
9	VENITURI
9 0	SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII	154 151 567	138 935 458	133 205 568 ,—
9 1	ALTE CONTRIBUȚII	p.m.	2 684 998	2 496 672 ,—
9 2	ALTE VENITURI	p.m.	p.m.
	Titlul 9 — Total	154 151 567	141 620 456	135 702 240 ,—
	TOTAL GENERAL	154 151 567	141 620 456	135 702 240 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020	Credite 2019	Execuție 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	84 170 567	80 501 416	77 707 225 ,—
1 2	MISIUNI ADMINISTRATIVE
1 3	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	1 084 000	1 239 000	1 027 258 ,—
1 4	FORMARE	150 000	150 000	353 148 ,—
1 5	ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL	5 649 000	4 903 840	4 286 547 ,—
1 6	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE	106 000	96 000	76 368 ,—
	Titlul 1 — Total	91 159 567	86 890 256	83 450 546 ,—
2	ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE	6 517 500	9 039 000	7 045 367 ,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE	1 570 000	1 784 000	1 503 241 ,—
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	889 000	1 414 000	792 953 ,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	374 000	428 700	209 835 ,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	881 000	830 000	703 256 ,—
2 5	CHELTUIELI STATUTARE	656 000	600 000	564 349 ,—
	Titlul 2 — Total	10 887 500	14 095 700	10 819 001 ,—
3	ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE
3 0	OPERAȚIUNI	17 613 500	14 878 500	12 779 084 ,—
3 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ	28 141 000	19 386 000	15 485 783 ,—
3 2	CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	1 050 000	1 350 000	918 693 ,—
3 3	EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)	4 100 000	4 000 000	3 855 000 ,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	265 596 ,—
3 5	ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL	120 000	90 000	90 000 ,—
3 6	CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII	p.m.	p.m.
3 7	CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE	80 000	630 000	3 038 536 ,—
3 8	PLATFORMĂ DE DECRIPTARE	700 000	p.m.	5 000 000 ,—
	Titlul 3 — Total	52 104 500	40 634 500	41 432 692 ,—
	TOTAL GENERAL	154 151 567	141 620 456	135 702 239 ,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2018		2019		2020
Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	3
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	14
AD 10	—	28	—	28	—	25
AD 9	—	61	—	61	—	50
AD 8	—	90	—	94	—	84
AD 7	—	132	—	132	—	148
AD 6	—	177	—	171	—	211
AD 5	—	51	—	38	—	31
Total AD	—	544	—	559	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3	—	1
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	7	—	7
AST 3	—	1	—	1	—	3
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	32	—	32	—	32
Total	—	576	—	591	—	615
Total general	576		591		615

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2018	2019	2020
FG IV	55	52	52
FG III	113	118	121
FG II	44	62	62
FG I	—	—	—
Total FG	212	232	235
Posturi de experți naționali detașați	71	71	71
Total	283	303	306