Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/15)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
9	VENITURI
9 0	VENIT ANUAL
9 0 1	Subvenție din bugetul general al Uniunii Europene	41 546 678	38 773 237	38 364 737 ,—
9 0 2	Altele	p.m.	41 028	29 741 ,—
	CAPITOLUL 9 0 — TOTAL	41 546 678	38 814 265	38 394 478 ,—
9 1	VENITURI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI	p.m.	—	0 ,—
	Titlul 9 — Total	41 546 678	38 814 265	38 394 478 ,—
	TOTAL GENERAL	41 546 678	38 814 265	38 394 478 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020		Credite 2019		Execuție 2018
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA
1 1	SALARII ȘI INDEMNIZAȚII	21 832 949	21 832 949	20 913 839	20 913 839	20 046 593 ,—	20 046 593 ,—
1 2	CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI	76 624	76 624	85 984	85 984	87 386 ,—	87 386 ,—
1 3	MISIUNI ADMINISTRATIVE	109 000	109 000	59 000	59 000	47 060 ,—	47 060 ,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	145 555	145 555	168 555	168 555	143 733 ,—	143 733 ,—
1 5	SERVICII EXTERNE	246 953	246 953	156 953	156 953	260 340 ,—	260 340 ,—
1 6	ASISTENȚĂ SOCIALĂ	26 250	26 250	28 679	28 679	36 490 ,—	36 490 ,—
1 7	RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI REPREZENTARE	—	—	—	—	128 ,—	128 ,—
1 8	FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI	355 000	355 000	355 000	355 000	327 666 ,—	327 666 ,—
	Titlul 1 — Total	22 792 331	22 792 331	21 768 010	21 768 010	20 949 396 ,—	20 949 396 ,—
2	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	6 128 330	6 128 330	6 040 850	6 040 850	6 230 070 ,—	6 230 070 ,—
2 1	CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR	1 230 438	1 230 438	1 272 742	1 272 742	1 862 027 ,—	1 862 027 ,—
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE	80 173	80 173	82 025	82 025	130 323 ,—	130 323 ,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	56 000	56 000	56 000	56 000	59 774 ,—	59 774 ,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	87 900	87 900	87 900	87 900	91 525 ,—	91 525 ,—
2 5	ALTE CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE EXPLOATARE	—	—	—	—	23 810 ,—	23 810 ,—
	Titlul 2 — Total	7 582 841	7 582 841	7 539 517	7 539 517	8 397 529 ,—	8 397 529 ,—
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	CHELTUIELI OCAZIONATE DE ÎNTÂLNIRI, INSTRUIRI ȘI DE REPREZENTARE	2 989 356	2 989 356	2 623 258	2 623 258	2 455 811 ,—	2 455 811 ,—
3 1	MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE	1 921 415	1 921 415	1 806 796	1 806 796	1 339 718 ,—	1 339 718 ,—
3 2	RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII	548 452	548 452	153 528	153 528	360 639 ,—	360 639 ,—
3 3	CHELTUIELI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR ȘI DE DOCUMENTARE	2 841 485	2 841 485	2 946 298	2 946 298	4 079 276 ,—	4 079 276 ,—
3 4	TRADUCEREA DOCUMENTELOR	536 627	536 627	110 500	110 500	181 100 ,—	181 100 ,—
3 5	PROIECTE, REUNIUNI ȘI ALTE CHELTUIELI ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE)	435 000	435 000	433 465	433 465	459 502 ,—	459 502 ,—
3 6	ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)	—	—	20 400	20 400	28 185 ,—	28 185 ,—
3 7	ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI	1 991 678	1 838 356	1 491 678	1 351 678	1 240 206 ,—	1 240 206 ,—
3 8	REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI	60 815	60 815	60 815	60 815	56 681 ,—	56 681 ,—
	Titlul 3 — Total	11 324 828	11 171 506	9 646 738	9 506 738	10 201 118 ,—	10 201 118 ,—
4	CHELTUIELI PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE
4 1	CHELTUIELI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GENERAL	41 700 000	41 546 678	38 954 265	38 814 265	39 548 043 ,—	39 548 043 ,—

Schemă de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi
	2018		2019		2020
	Aprobat în buget		Aprobat în buget		Aprobat în buget
	Permanent	Temporar	Permanent	Temporar	Permanent	Temporar
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	3	—	5	—	5
AD 10	—	8	—	12	—	12
AD 9	—	13	—	22	—	22
AD 8	—	30	—	21	—	21
AD 7	—	32	—	32	—	29
AD 6	—	5	—	4	—	2
AD 5	—	3	—	3	—	6
AD — Total	—	96	—	101	—	100
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	5	—	5
AST 5	—	34	—	52	—	52
AST 4	—	51	—	48	—	48
AST 3	—	17	—	—	—	—
AST 2	—	6	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	113	—	107	—	107
Total general	—	209	—	208	—	207
Total funcțio-nari	209		208		207

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2018	2019	2020
FG IV	5	15	6
FG III	8,5	10	5
FG II	11	4	5
FG I	—	—	—
Total FG	24,5	29	16
Posturi de experți naționali detașați	21	21	21
Total	45,5	50	37