Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației – exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/12)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
1	VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE
1 0	VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
	Titlul 1 — Total	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
2	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE
2 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	37 954 000	37 643 000	36 915 000 ,—
	Titlul 2 — Total	37 954 000	37 643 000	36 915 000 ,—
3	CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE
3 0	CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
	Titlul 3 — Total	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
4	ALTE CONTRIBUȚII
4 0	ALTE CONTRIBUȚII	p.m.	p.m.	9 867 252,97
4 2	DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	9 867 252,97
5	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE
5 0	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE	628 000	800 000	796 834,84
	Titlul 5 — Total	628 000	800 000	796 834,84
6	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	565 000	494 375	50 000 ,—
	Titlul 6 — Total	565 000	494 375	50 000 ,—
7	CORECȚII BUGETARE
7 0	CORECȚII BUGETARE	52 194 000	52 194 000	0 ,—
	Titlul 7 — Total	52 194 000	52 194 000	0 ,—
	TOTAL GENERAL	218 787 000	196 411 375	155 112 443,21

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020	Credite 2019	Execuție 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	92 067 000	93 179 375	88 965 340,10
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE	1 053 000	1 110 000	808 073,73
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	5 519 000	5 508 000	5 062 161,58
1 7	RECEPȚII ȘI EVENIMENTE	97 000	102 000	68 167 ,—
	Titlul 1 — Total	98 736 000	99 899 375	94 903 742,41
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	10 039 000	9 805 000	9 244 540,25
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	9 838 000	7 601 000	6 895 417,74
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	189 000	337 000	507 576,36
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	945 000	931 000	978 611,61
2 4	CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE	173 000	172 000	163 060,22
	Titlul 2 — Total	21 184 000	18 846 000	17 789 206,18
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE	35 010 000	31 904 000	27 915 725,26
3 1	ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE	171 000	229 000	174 462,59
3 2	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ	982 000	934 000	618 752,50
3 3	COMUNICARE ȘI PUBLICARE	462 000	415 000	682 663,37
3 4	CHELTUIELI CU REUNIUNILE	854 000	1 104 000	356 902,47
3 5	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE	25 000	58 000	45 708 ,—
3 6	ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR	1 302 000	1 493 000	2 985 415,10
3 7	CHELTUIELI PENTRU MISIUNI	6 948 000	6 863 000	6 067 539,79
3 8	FORMARE TEHNICĂ	973 000	970 000	778 245,09
3 9	ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE	324 000	1 267 000	370 115,94
	Titlul 3 — Total	47 051 000	45 237 000	39 995 530,11
4	PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE
4 0	COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE	p.m.	p.m.	15 936 541,13
4 1	PROGRAME DE CERCETARE	p.m.	p.m.	73 958,15
4 2	DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ	p.m.	p.m.	1 348 520,25
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	17 359 019,53
5	ALTE CHELTUIELI
5 0	PROVIZIOANE	51 816 000	32 429 000	0 ,—
	Titlul 5 — Total	51 816 000	32 429 000	0 ,—
	TOTAL GENERAL	218 787 000	196 411 375	170 047 498,23

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare
Grupa de funcții și gradul	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	25	29	26
AD 13	—	—	—	33	36	33
AD 12	—	—	—	66	68	57
AD 11	—	—	—	88	86	81
AD 10	—	—	—	110	108	103
AD 9	—	—	—	120	115	119
AD 8	—	—	—	78	78	80
AD 7	—	—	—	32	30	44
AD 6	—	—	—	11	11	13
AD 5	—	—	—	2	—	—
Total AD	—	—	—	566	562	557
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	3	4	4
AST 7	—	—	—	11	12	13
AST 6	—	—	—	27	29	27
AST 5	—	—	—	30	30	34
AST 4	—	—	—	25	24	23
AST 3	—	—	—	15	16	17
AST 2	—	—	—	2	2	4
AST 1	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	114	118	123
Total general	—	—	—	680	680	680

Numărul estimat de agenți contractuali și de experți naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2020	2019	2018
GF IV	36	36	36
GF III	70	70	68
GF II	—	—	—
Total GF	106	106	106
Posturi de experți naționali detașați	24	24	24
Total	130	130	130