|
31.3.2020 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 107/1 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2020
(2020/C 107/01)
O descriere detaliată a bugetului pot fi găsite pe site-ul Cedefop.
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
Exercițiul financiar 2018 |
|
1 |
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
|||
|
1 0 |
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
VENITURI DIVERSE |
|||
|
2 0 |
PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
VENITURI DIN ÎNCHIRIERI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE) |
|||
|
3 0 |
SUBVENȚIA ISLANDEI |
24 970 |
24 400 |
20 920 ,— |
|
3 1 |
SUBVENȚIA NORVEGIEI |
404 920 |
390 520 |
385 290 ,— |
|
3 2 |
ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 3 |
DIVERSE VENITURI ALOCATE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
429 890 |
414 920 |
406 210 ,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
18 277 890 |
19 283 555 |
17 850 210 ,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Credite 2019 |
Execuție 2018 |
|||
|
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
SALARII ȘI INDEMNIZAȚII |
10 512 296 |
10 512 296 |
10 023 210 |
10 023 210 |
9 431 405 ,— |
9 431 405 ,— |
|
1 2 |
CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI |
215 178 |
215 178 |
156 000 |
156 000 |
182 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
132 300 ,— |
122 864 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
198 762 |
198 762 |
209 000 |
209 000 |
184 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 5 |
FORMARE |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
117 525 ,— |
43 621 ,— |
|
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
131 100 |
131 100 |
161 000 |
161 000 |
107 100 ,— |
88 609 ,— |
|
1 7 |
RECEPȚII ȘI EVENIMENTE |
16 900 |
16 900 |
16 000 |
16 000 |
18 900 ,— |
13 399 ,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
11 294 236 |
11 294 236 |
10 785 210 |
10 785 210 |
10 174 054 ,— |
10 008 328 ,— |
|
2 |
INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||||
|
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII |
628 400 |
628 400 |
603 000 |
603 000 |
614 556 ,— |
485 590 ,— |
|
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
736 000 |
736 000 |
615 710 |
615 710 |
627 297 ,— |
363 408 ,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
4 967 ,— |
4 758 ,— |
|
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
162 000 |
162 000 |
173 000 |
173 000 |
130 453 ,— |
106 308 ,— |
|
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
154 500 |
154 500 |
120 000 |
120 000 |
170 450 ,— |
64 836 ,— |
|
2 5 |
REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ |
7 000 |
7 000 |
13 000 |
13 000 |
14 250 ,— |
11 841 ,— |
|
2 6 |
PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Titlul 2 — Total |
1 702 900 |
1 702 900 |
1 534 710 |
1 534 710 |
1 561 973 ,— |
1 036 741 ,— |
|
3 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||||
|
3 0 |
ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE |
308 148 |
308 148 |
330 000 |
330 000 |
305 501 ,— |
290 411 ,— |
|
3 1 |
PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
428 575 ,— |
|
3 2 |
COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII |
1 268 000 |
1 268 000 |
1 288 000 |
1 870 800 |
1 483 550 ,— |
1 956 971 ,— |
|
3 3 |
SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 016 000 |
2 089 000 |
1 936 941 ,— |
2 306 110 ,— |
|
3 4 |
ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ |
1 120 300 |
1 120 300 |
1 251 000 |
1 975 635 |
1 730 575 ,— |
949 426 ,— |
|
3 5 |
COMUNICARE |
745 206 |
745 206 |
662 000 |
662 000 |
657 608 ,— |
656 918 ,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
5 281 654 |
5 281 654 |
5 547 000 |
6 927 435 |
6 114 175 ,— |
6 588 411 ,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
18 278 790 |
18 278 790 |
17 866 920 |
19 247 355 |
17 850 202 ,— |
17 633 480 ,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
2019 |
2020 |
||||
|
Posturi ocupate la 31.12.2019 |
Autorizate |
Autorizate |
||||
|
Perm. |
Temp.s |
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
|
7 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 10 |
|
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AD |
4 |
42 |
4 |
45 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
3 |
6 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
8 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
6 |
|
8 |
|
3 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
8 |
32 |
8 |
34 |
7 |
35 |
|
Total |
12 |
74 |
12 |
79 |
10 |
81 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Total FG |
29 |
29 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
4 |
4 |
|
Total |
33 |
33 |