Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 391/02)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2019	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
2	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE
2 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE	57 833 000		57 833 000
	Titlul 2 — Total	57 833 000		57 833 000
3	SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN
3 0	SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN	1 373 000		1 373 000
	Titlul 3 — Total	1 373 000		1 373 000
	TOTAL GENERAL	59 206 000		59 206 000

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2019	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ANGAJAT ACTIV	29 314 000	453 211	29 767 211
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASARE	660 000	–29 800	630 200
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	170 000		170 000
1 5	SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI	350 000	–92 895	257 105
1 7	CHELTUIELI DE REPREZENTARE	10 000	–7 500	2 500
1 8	ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE	880 000	60 895	940 895
	Titlul 1 — Total	31 384 000	383 911	31 767 911
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE
2 0	INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE	3 913 000	– 411 542	3 501 458
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	2 262 000	22 135	2 284 135
2 2	PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE	118 000	166 320	284 320
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	240 000	30 825	270 825
2 4	FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII	218 000	–8 000	210 000
2 5	ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE	611 000	169 485	780 485
	Titlul 2 — Total	7 362 000	–30 777	7 331 223
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 0	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	20 460 000	– 353 134	20 106 866
	Titlul 3 — Total	20 460 000	– 353 134	20 106 866
	TOTAL GENERAL	59 206 000		59 206 000

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi provizorii
Grupa de funcții și gradul	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	2	2	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	52	52	59
Total AST/SC	—	—	—	2	2	0
Total	—	—	—	180	180	190

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
Total FG	100	100
Posturi de experți naționali detașați	5	5
Total	105	105