Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/32)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018	Exercițiul financiar 2017
2	VENITURI
2 0	CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE	204 113 500	93 638 436	67 734 200 ,—
	Titlul 2 — Total	204 113 500	93 638 436	67 734 200 ,—
3	CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)
3 0	AELS	p.m.	3 530 919	2 421 985 ,—
	Titlul 3 — Total	p.m.	3 530 919	2 421 985 ,—
4	ALTE CONTRIBUȚII
4 0	FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)
	Titlul 4 — Total
6	VENITURI DIVERSE
6 0	VENITURI DIVERSE	p.m.	p.m.	124 488 ,—
	Titlul 6 — Total	p.m.	p.m.	124 488 ,—
	TOTAL GENERAL	204 113 500	97 169 355	70 280 673 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2019		Credite 2018		Execuție 2017
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	CHELTUIELI CU PERSONALUL
1 1	SALARII ȘI INDEMNIZAȚII	24 394 314	24 394 314	16 102 725	16 102 725	14 216 682 ,—	14 216 682 ,—
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL	1 130 900	1 130 900	321 100	321 100	113 395 ,—	113 395 ,—
1 3	CHELTUIELI PENTRU MISIUNI	443 700	443 700	433 777	433 777	466 000 ,—	466 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	1 652 526	1 652 526	851 598	851 598	761 073 ,—	761 073 ,—
1 5	FORMARE PROFESIONALĂ	917 560	917 560	492 800	492 800	562 927 ,—	562 927 ,—
	Titlul 1 — Total	28 539 000	28 539 000	18 202 000	18 202 000	16 120 077 ,—	16 120 077 ,—
2	INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	2 557 000	2 557 000	862 500	862 500	976 457 ,—	936 343 ,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	2 010 000	2 010 000	1 859 000	1 859 000	1 769 542 ,—	1 769 542 ,—
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	248 000	248 000	945 500	945 500	95 272 ,—	95 272 ,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	827 000	827 000	724 150	724 150	982 038 ,—	979 994 ,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI	39 000	39 000	27 500	27 500	32 886 ,—	32 886 ,—
2 5	REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI	649 000	649 000	255 700	255 700	266 066 ,—	266 066 ,—
2 6	INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA	1 696 000	1 696 000	1 312 500	1 312 500	1 291 628 ,—	1 291 628 ,—
2 7	SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ	3 442 000	3 442 000	3 708 700	3 708 700	3 673 789 ,—	3 673 789 ,—
2 8	SERVICII DE SECURITATE	2 716 000	2 716 000	2 010 000	2 010 000	609 826 ,—	609 826 ,—
	Titlul 2 — Total	14 184 000	14 184 000	11 705 550	11 705 550	9 697 503 ,—	9 655 345 ,—
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)
3 0	INFRASTRUCTURĂ	37 626 000	49 838 000	17 830 258	10 532 886	9 147 109 ,—	7 037 092 ,—
3 1	APLICAȚII	211 547 000	107 106 500	151 054 919	50 828 919	117 254 245 ,—	33 700 631 ,—
3 8	ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ	4 796 000	4 446 000	6 864 500	5 900 000	3 783 542 ,—	3 849 952 ,—
3 9	ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 3 — Total	253 969 000	161 390 500	175 749 677	67 261 805	130 184 896 ,—	44 587 675 ,—
	TOTAL GENERAL	296 692 000	204 113 500	205 657 227	97 169 355	156 002 476 ,—	70 363 097 ,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare
Grupa de funcții și gradul	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	4	3	3
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	8	8	6
AD 9	—	—	—	16	13	10
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	31	21	17
AD 6	—	—	—	14	12	13
AD 5	—	—	—	29	11	14
Total AD	—	—	—	129	94	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	3
AST 6	—	—	—	9	9	8
AST 5	—	—	—	12	14	12
AST 4	—	—	—	12	11	14
AST 3	—	—	—	3	1	3
AST 2	—	—	—		—	—
AST 1	—	—	—		—	—
Total AST	—	—	—	43	42	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total General	—	—	—	172	136	131

Personal extern

Agenți contractuali	Autorizați 2016	Recrutați începând cu 31.12.2018	Estimare 2019
Grupa de funcții IV	40	25	59,5
Grupa de funcții III	1	6	26,5
Grupa de funcții II	—	—	2
Grupa de funcții I	—	—	—
Total	41	31	88
Experți naționali detașați	Autorizați 2016	Recrutați începând cu 31.12.2016	Estimare 2019
Total	9	9	11