Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/11)

VENITURI

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2018	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	MISIUNI ADMINISTRATIVE
1 3	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	1 003 000		1 003 000
1 4	FORMARE	400 000		400 000
1 5	ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL	4 881 000		4 881 000
1 6	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE	83 000		83 000
	Titlul 1 — Total	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE	8 456 000		8 456 000
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE	1 776 000		1 776 000
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	919 000		919 000
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	384 100		384 100
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	680 000		680 000
2 5	CHELTUIELI STATUTARE	590 000		590 000
	Titlul 2 — Total	12 805 100		12 805 100
3	ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE
3 0	OPERAȚIUNI	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	1 385 000		1 385 000
3 3	EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL	90 000		90 000
3 6	CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII	p.m.		p.m.
3 7	CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	PLATFORMA DE DECRIPTARE	p.m.	5 000 000	5 000 000
	Titlul 3 — Total	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	TOTAL GENERAL	122 245 520	13 491 501	135 737 021