Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/01)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2018	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE
1 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)	43 063 323	4 980	43 068 303
	Titlul 1 — Total	43 063 323	4 980	43 068 303
2	VENITURI DIVERSE
2 0	PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE	p.m.		p.m.
2 1	VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT	p.m.		p.m.
2 2	CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1)	20 172 000	2 559 873,52	22 731 873,52
2 3	RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE	p.m.		p.m.
2 4	DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI	p.m.		p.m.
2 5	VENITURI DIVERSE	—		—
	Titlul 2 — Total	20 172 000	2 559 873,52	22 731 873,52
	TOTAL GENERAL	63 235 323	2 564 853,52	65 800 176,52

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2018	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV (2)	23 970 000	404 780	24 374 780
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE (3)	200 000	20 500	220 500
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4)	570 000	103 000	673 000
1 4	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5)	685 000	7 585	692 585
1 6	SERVICIUL SOCIAL	14 000		14 000
	Titlul 1 — Total	25 439 000	535 865	25 974 865
2	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
2 1	ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6)	3 195 000	–69 159	3 125 841
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	195 000	14 000	209 000
2 3	CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (7)	560 000	54 365	614 365
2 4	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI	12 000	–3 000	9 000
2 5	CONDUCERE EEA (8)	227 323		227 323
2 6	GESTIONAREA MEDIULUI	10 000	–5 846	4 154
	Titlul 2 — Total	4 199 323	–9 640	4 189 683
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 3	RESURSE (9)	13 200 000	– 298 020	12 901 980
3 4	ACȚIUNI STRATEGICE (10)	20 397 000	2 336 648,52	22 733 648,52
	Titlul 3 — Total	33 597 000	2 038 628,52	35 635 628,52
	TOTAL GENERAL	63 235 323	2 564 853,52	65 800 176,52

Schema de personal

Posturi permanente
Categorii și grade în noul statut	2016	2017	2018
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13	1	1	1
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Total AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	3	3	3
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total	4	4	4

Schema de personal

Temp.
Categorii și grade în noul statut	2016	2017	2018
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	3	3	4
AD 12	11	12	13
AD 11	10	11	12
AD 10	10	11	12
AD 9	10	11	12
AD 8	10	8	3
AD 7	7	3	1
AD 6
AD 5
Total AD	64	62	60
AST 11	3	3	3
AST 10	3	4	4
AST 9	8	9	10
AST 8	10	10	12
AST 7	10	10	11
AST 6	10	10	11
AST 5	10	12	9
AST 4	7	2
AST 3	1
AST 2
AST 1
Total AST	62	61	60
Total	130	127	124

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2016	2017	2018
FG IV	46	46	47
FG III	12	12	12
FG II	8	8	10
FG I
Total FG	66	66	69
Posturi de experți naționali detașați	20	20	20
Total	86	86	891

(1) 2018:

—	Copernicus: 19 830 000,

—	ENIE: 2 600 000,

—	ENIS: 301 873,52.

2017:

—	Copernicus: 27 341 000,

—	Human Bio: 1 400 000,

—	IPA2018: 320 000.

2016:

—	Copernicus: 8 800 000.

(2) 2018:

—	Copernicus: 680 000,

—	ENIE: 810 000,

—	ENIS: 40 000.

2017:

—	Copernicus: 1 535 608,

—	Human Bio: 110 950,

—	ENIE: 853 250,

—	ENIS: 215 357.

2016:

—	ENIS: 59 143,

—	ENIE: 198 750,

—	Copernicus: 487 872.

(3) 2017:

—	Human Bio: 54 050,

—	ENIE: 40 507,

—	Copernicus: 16 072.

2016:

—	ENIS: 20 000,

—	ENIE: 4 493,

—	Copernicus: 21 767.

(4) 2018:

—	ENIE: 100 000.

2017:

—	Human Bio: 15 000,

—	ENIE: 219 040,

—	ENIS: 75 096,

—	IPA2015: 7 560,

—	Copernicus: 107 571.

2016:

—	IPA2015: 4 940,

—	ENIS: 4 904,

—	ENIE: 20 960,

—	IPA2014: 330,

—	Copernicus: 32 429.

(5) 2017:

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 21 972,

—	ENIS: 8 000,

—	IPA2014: 2 000,

—	Copernicus: 25 000.

2016:

—	ENIE: 1 830.

(6) 2016:

—	Copernicus: 123 050.

(7) 2017:

—	Copernicus: 23 861.

2016:

—	Copernicus: 7 179.

(8) 2017:

—	ENIS: 27 727.

(9) 2018:

—	ENIE: 100 000.

2017:

—	Human Bio:87 260,

—	ENIE: 364 955,

—	ENIS: 297 663,

—	IPA2015: 138 783,

—	Copernicus: 679 978.

2016:

—	IPA2015: 102 317,

—	ENIS: 4 337,

—	ENIE: 10 045,

—	IPA2014: 53,

—	Copernicus: 297 565.

(10) 2018:

—	Copernicus: 19 830 000,

—	ENIE: 1 590 000,

—	ENIS: 261 873,52.

2017:

—	Human Bio: 21 875,

—	Copernicus: 24 892 859,

—	ENIE: 1 608 149,

—	ENIS: 1 176 756,

—	IPA2015: 234 811.

2016:

—	IPA2015: 107 104,

—	ENIS: 1 527 820,

—	ENIE: 282 616,

—	Copernicus: 5 043 906.