Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

1 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Titlul 1 — Total

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3 0

SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Titlul 3 — Total

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4 0

PROIECTE FINANȚATE DE UE

—

3 745 205

0,—

Titlul 4 — Total

—

3 745 205

0,—

5 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ

—

—

0,—

Titlul 5 — Total

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 1

PERSONAL ACTIV

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANIZARE DE STAGII DE PRACTICĂ ȘI SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

39 390

39 000

23 485,—

Titlul 1 — Total

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

PRELUCRARE DE DATE

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRI OFICIALE ȘI DE ALTĂ NATURĂ

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

STUDII, ANALIZE ȘI CONSULTĂRI

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Titlul 2 — Total

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3 2

OBSERVATOR

7 635 391

—

0,—

3 3

COOPERARE UE

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

COMUNICARE, PROMOVARE ȘI INTEGRARE

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

CHELTUIELI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII UNIUNII EUROPENE ȘI A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Titlul 3 — Total

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4 0

PROIECTE FINANȚATE DE UE

—

3 745 205

0,—

Titlul 4 — Total

—

3 745 205

0,—

5 0

COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE

—

—

0,—

Titlul 5 — Total

—

—

0,—

10 1

PROVIZIOANE PENTRU EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

ALOCĂRI ÎN FONDUL DE REZERVĂ

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

FOND DE REZERVĂ PENTRU COMPENSARE

—

—

0,—

Titlul 10 — Total

151 554 975

186 588 852

0,—

TOTAL GENERAL

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Grupa de funcții și gradul

Perm.

Temp.

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

383

368

370

195

204

210

Total

582

510

510

308

317

326

Posturi de agenți contractuali

2017

2016

2015

FG IV

69,2

34

16

FG III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

Total GF

165,9

87

54

Posturi de experți naționali detașați

70

71

63

Total

235,9

158

117