17.3.2017

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 84/224

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2017

(2017/C 84/47)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2017	Exercițiul financiar 2016	Exercițiul financiar 2015
2	VENITURI
2 0	CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Titlul 2 — Total	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)
3 0	AELS	—	2 245 949	643 800,—
	Titlul 3 — Total	—	2 245 949	643 800,—
4	ALTE CONTRIBUȚII
4 0	FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)	—	—	3 325 000,—
	Titlul 4 — Total	—	—	3 325 000,—
	TOTAL GENERAL	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2017		Credite 2016		Execuție 2015
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	CHELTUIELI CU PERSONALUL
1 1	SALARII ȘI INDEMNIZAȚII	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	CHELTUIELI PENTRU MISIUNI	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	FORMARE PROFESIONALĂ	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Titlul 1 — Total	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	SERVICII DE SECURITATE	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Titlul 2 — Total	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)
3 0	INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—
3 4	SISTEMUL DE INTRARE / IEȘIRE	54 520 000	54 520 000
3 6	SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	SISTEME NOI	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	Titlul 3 — Total	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	TOTAL GENERAL	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare
Grupa de funcții și gradul	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Total AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total General	—	—	—	131	118	120

Personal extern

Agenți contractuali	Autorizați 2016	Recrutați începând cu 31.12.2016	Estimare 2017
Grupa de funcții IV	22	23	26
Grupa de funcții III	2	3	3
Grupa de funcții II	—	—	—
Grupa de funcții I	—	—	—
Total	24	26	29
Experți naționali detașați	Autorizați 2016	Recrutați începând cu 31.12.2016	Estimare 2017
Total	8	6	8