17.3.2017

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 84/158

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017

(2017/C 84/33)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2017	Exercițiul financiar 2016	Exercițiul financiar 2015
1	SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE
1 0	SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Titlul 1 — Total	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE
2 0	VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	VENITURI DIN GRANTURI
3 0	PROIECTUL-PILOT „PAZA EUROPEANĂ DE COASTĂ”	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNIZAREA CONTROLULUI PESCUITULUI ȘI OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII NAVELOR PRIN UTILIZAREA DE SISTEME EUROPENE INOVATOARE	p.m.	420 000	0,—
	Titlul 3 — Total	p.m.	750 000	0,—
	TOTAL GENERAL	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2017		Credite 2016		Execuție 2015
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI FORMARE	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Titlul 1 — Total	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	SERVICII SUPLIMENTARE	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	COMUNICARE	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Titlul 2 — Total	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII	p.m.	p.m.	1 233 000	1 233 000	961 547,—	718 883,—
3 1	COORDONARE OPERAȚIONALĂ	p.m.	p.m.	925 000	925 000	780 477,—	678 535,—
3 2	ACHIZIȚII DE MIJLOACE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	COORDONARE	775 000	775 000
3 4	ASISTENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ	1 325 000	1 325 000
3 5	ARMONIZARE ȘI STANDARDIZARE	4 764 000	4 764 000
	Titlul 3 — Total	6 864 000	6 864 000	2 158 000	2 158 000	1 742 024,—	1 397 418,—
	TOTAL GENERAL	17 113 000	17 113 000	9 967 000	9 967 000	9 179 268,—	8 501 863,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2015		2016		2017
Grupa de funcții și gradul	Perm.	Temp.	Perm.	Temp.	Perm.	Temp.
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1
AD 5
Total AD		22		22		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1
AST 2
AST 1
Total AST		30		29		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Total		52		51		61