17.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 84/96

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2017

(2017/C 84/20)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROPRII

—

—

0,—

 

Titlul 1 — Total

—

—

0,—

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

 

Titlul 2 — Total

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

732 000

695 879

732 000,—

 

Titlul 3 — Total

732 000

695 879

732 000,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0,—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

—

—

0,—

 

Titlul 9 — Total

—

—

0,—

 

TOTAL GENERAL

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

140 000

140 000

130 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

340 000

335 000

292 153,—

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

160 000

210 000

182 781,—

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

5 000

5 000

3 056,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

 

Titlul 1 — Total

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

700 000

669 000

708 134,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

295 000

212 000

229 953,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

220 000

191 000

240 169,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

185 000

205 000

167 356,—

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titlul 2 — Total

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

 

Titlul 3 — Total

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL GENERAL

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

33

36

36

Total

—

—

—

137

135

139

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Total

30

30

Posturi de experți naționali detașați

4

4

Total

42

34