29.11.2016

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 443/10

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2016/C 443/04)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2016	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE
1 0	PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE	43 665 900	–2 593 400	41 072 500
	Titlul 1 — Total	43 665 900	–2 593 400	41 072 500
2	SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE
2 0	SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.		p.m.
	Titlul 2 — Total	p.m.		p.m.
3	COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ
3 0	COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ	5 297 400	–2 142 400	3 155 000
	Titlul 3 — Total	5 297 400	–2 142 400	3 155 000
4	ALTE VENITURI
4 0	ALTE VENITURI	574 650	385 800	960 450
	Titlul 4 — Total	574 650	385 800	960 450
5	EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR
5 0	EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Titlul 5 — Total	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	RESTITUIRI
6 0	RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI	p.m.		p.m.
6 1	RESTITUIRI EXTRAORDINARE	p.m.		p.m.
	Titlul 6 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	50 785 400	– 209 117	50 576 283

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2016	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	24 761 300	– 316 600	24 444 700
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI	108 500	5 700	114 200
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	309 400	–5 200	304 200
1 5	MOBILITATEA	p.m.		p.m.
1 6	SERVICII SOCIALE	82 400	–43 000	39 400
1 7	PRIMIRE ȘI REPREZENTARE	2 500		2 500
1 9	PENSII	p.m.		p.m.
	Titlul 1 — Total	25 264 100	– 359 100	24 905 000
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	3 060 600	–15 600	3 045 000
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	3 199 000	–45 000	3 154 000
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	79 600	–12 300	67 300
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	296 200	–12 700	283 500
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	188 600	–6 100	182 500
2 5	CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR	23 000	27 500	50 500
2 6	ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI	126 000	–35 000	91 000
2 7	INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE	75 000		75 000
	Titlul 2 — Total	7 048 000	–99 200	6 948 800
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 0	SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE	16 710 000	–2 130 000	14 580 000
3 1	CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ	750 000	98 400	848 400
3 2	CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Titlul 3 — Total	18 174 000	–1 986 600	16 187 400
10	REZERVE
10 0	CREDITE TEMPORARE	299 300	2 235 783	2 535 083
	Titlul 10 — Total	299 300	2 235 783	2 535 083
	TOTAL GENERAL	50 785 400	– 209 117	50 576 283

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare
Grupa de funcții și gradul	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	6	9	10	16	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Total AD	44	45	41	90	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Total AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	57	58	54	140	142	137

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Total	35	24	25,5
Posturi de experți naționali detașați	0	0	0
Total	35	24	25,5