30.3.2016

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/136

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/28)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2016	Exercițiul financiar 2015	Exercițiul financiar 2014
1
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE
1 0	SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Titlul 1 — Total	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE
2 0	VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2016		Credite 2015		Execuție 2014
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI FORMARE	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Titlul 1 — Total	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	SERVICII SUPLIMENTARE	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Titlul 2 — Total	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3
CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	COORDONARE OPERAȚIONALĂ	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ACHIZIȚII DE MIJLOACE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 3 — Total	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	TOTAL GENERAL	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2014		2015		2016
Grupa de funcții și gradul	Perm.	Temp.	Perm.	Temp.	Perm.	Temp.
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5
Total AD		22		22		22
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		2		1
AST 2
AST 1
Total AST		31		30		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Total		53		52		51