Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Titlul 1 — Total

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2 0

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4 0

PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

1 650 700

300 000

0,—

Titlul 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

5 0

VENITURI PROVENIND DIN OPERAȚII ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2016

Credite 2015

Execuție 2014

1 1

PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

—

—

0,—

1 3

MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

35 000

30 000

82 654,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

407 800

370 200

71 710,—

1 5

ASISTENȚĂ TEMPORARĂ

—

—

0,—

1 6

AJUTOR SOCIAL

2 000

7 000

3 403,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

3 000

5 000

3 174,—

1 8

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

—

—

0,—

Titlul 1 — Total

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

38 000

40 000

126 628,—

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

290 000

320 000

460 702,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

14 500

22 300

12 121,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

87 000

100 700

104 581,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

11 500

11 500

4 700,—

Titlul 2 — Total

441 000

494 500

708 732,—

3 0

CORPURI ȘI ORGANE

234 000

242 961

216 925,—

3 1

CURSURI ȘI SEMINARII

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI

940 000

702 239

574 755,—

3 3

EVALUARE

—

86 125

0,—

3 5

MISIUNI

140 000

164 000

148 647,—

3 7

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

50 000

143 875

69 698,—

Titlul 3 — Total

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4 1

CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

816 000

300 000

0,—

4 2

DEPLASĂRI

422 000

4 3

ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI

6 900

4 4

BIROUL LOCAL

10 800

4 5

ALTE COSTURI, SERVICII

195 000

4 6

ALTELE

—

4 7

COSTURI INDIRECTE

116 700

4 8

FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

83 300

4 9

TAXE

—

Titlul 4 — Total

1 650 700

300 000

0,—

TOTAL GENERAL

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Sub-total A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sub-total AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

26

27

28