30.3.2016

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/25

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/05)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2016	Exercițiul financiar 2015	Exercițiul financiar 2014
1
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE
1 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	Titlul 1 — Total	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE
2 0	SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	Titlul 2 — Total	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA
3 0	PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA	676 000	936 000	675 000,—
	Titlul 3 — Total	676 000	936 000	675 000,—
5
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI
5 2	VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE	90 000	78 000	172 519,—
	Titlul 5 — Total	90 000	78 000	172 519,—
6
VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME
6 0	VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	Titlul 6 — Total	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE
7 0	CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE	1 950 000	1 500 000	0,—
	Titlul 7 — Total	1 950 000	1 500 000	0,—
9
VENITURI DIVERSE
9 0	VENITURI DIVERSE	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	Titlul 9 — Total	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	TOTAL GENERAL	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2016	Credite 2015	Execuție 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	DEPLASĂRI	640 000	666 000	540 252,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	870 000	845 000	804 568,—
1 5	SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	ASIGURĂRI SOCIALE	483 000	545 000	322 546,—
1 7	CHELTUIELI DE REPREZENTARE	40 000	133 000	53 374,—
1 8	ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU PERSONAL	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	Titlul 1 — Total	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII INSTITUȚIONALE	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI	183 000	153 000	130 178,—
2 5	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI	54 000	107 000	102 018,—
	Titlul 2 — Total	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3
CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	Titlul 3 — Total	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9
ALTE CHELTUIELI
9 0	CREDITE PROVIZORII	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Temp.
Grupa de funcții și gradul	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Total AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Total AST	253	259	259
Total	580	599	602

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
Total FG	116	146	145
Posturi de experți naționali detașați	18	34	40
Total	134	180	185