|
30.3.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 113/6 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2016
(2016/C 113/02)
SITUAȚIA VENITURILOR
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2016 |
Exercițiul financiar 2015 |
Exercițiul financiar 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
||||
|
1 0 |
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
VENITURI DIVERSE |
||||
|
5 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Titlul 5 — Total |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
||||
|
6 0 |
VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Titlul 6 — Total |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Credite 2015 |
Execuție 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
|
2 0 |
ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
CHIRII |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
|
3 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Total AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Total |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Grand Total |
95 |
97 |
99 |
|||
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
14 |
14 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
1 |
1 |
|
Total |
15 |
15 |