15.12.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/1

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2015/C 416/01)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2015	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE
1 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	250 801 000	4 450 000	255 251 000
	Titlul 1 — Total	250 801 000	4 450 000	255 251 000
2
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE
2 0	SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE	33 015 000		33 015 000
	Titlul 2 — Total	33 015 000		33 015 000
3
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA
3 0	PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA	936 000		936 000
	Titlul 3 — Total	936 000		936 000
5
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI
5 2	VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE	78 000		78 000
	Titlul 5 — Total	78 000		78 000
6
VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME
6 0	VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME	16 787 000	980 000	17 767 000
	Titlul 6 — Total	16 787 000	980 000	17 767 000
7
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE
7 0	CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE	p.m.		p.m.
	Titlul 7 — Total	p.m.		p.m.
9
VENITURI DIVERSE
9 0	VENITURI DIVERSE	500 000	550 000	1 050 000
	Titlul 9 — Total	500 000	550 000	1 050 000
	TOTAL GENERAL	302 117 000	5 980 000	308 097 000

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2015	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	86 415 000	5 000 000	91 415 000
1 3	DEPLASĂRI	636 000		636 000
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	765 000		765 000
1 5	SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI	7 494 000		7 494 000
1 6	ASIGURĂRI SOCIALE	345 000		345 000
1 7	CHELTUIELI DE REPREZENTARE	80 000		80 000
1 8	ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU PERSONAL	2 321 000		2 321 000
	Titlul 1 — Total	98 056 000	5 000 000	103 056 000
2
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	33 099 000	980 000	34 079 000
2 1	PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII INSTITUȚIONALE	20 861 000		20 861 000
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII	2 178 000		2 178 000
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	1 380 000		1 380 000
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI	153 000		153 000
2 5	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI	107 000		107 000
	Titlul 2 — Total	57 778 000	980 000	58 758 000
3
CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	139 144 000		139 144 000
3 1	CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI	7 139 000		7 139 000
	Titlul 3 — Total	146 283 000		146 283 000
9
ALTE CHELTUIELI
9 0	CREDITE PROVIZORII	p.m.		p.m.
	Titlul 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	302 117 000	5 980 000	308 097 000

Schema de personal

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	31.12.2013	2014	2015
FG IV	37	46	54
FG III	10	12	15
FG II	52	72	77
FG I	—	—	—
Total FG	99	130	146
Posturi de experți naționali detașați	16,5	25	34
Total	115,5	155	180