|
31.3.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 110/192 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2015
(2015/C 110/39)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2015 |
Exercițiul financiar 2014 |
Exercițiul financiar 2013 |
|
2 |
||||
|
VENITURI |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
||||
|
3 0 |
AELS |
643 800 |
— |
0,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
643 800 |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
|
4 0 |
FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titlul 4 — Total |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Credite 2014 |
Execuție 2013 |
|
1 |
||||
|
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||
|
1 1 |
SALARII ȘI INDEMNIZAȚII |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
|
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
|
1 3 |
CHELTUIELI PENTRU MISIUNI |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
|
1 5 |
FORMARE PROFESIONALĂ |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
|
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
— |
— |
132 060,— |
|
1 7 |
RECEPȚII ȘI EVENIMENTE |
— |
— |
15 000,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
|
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
|
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
|
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
|
2 5 |
REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
|
2 6 |
INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
|
2 7 |
SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
|
2 8 |
SERVICII DE SECURITATE |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
|
3 0 |
INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
|
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
|
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
|
3 6 |
SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
|
3 7 |
REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI |
715 248 |
950 000 |
0,— |
|
3 8 |
FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI |
690 000 |
690 000 |
0,— |
|
3 9 |
SISTEME NOI |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total General |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Personal extern
|
Agenți contractuali |
Autorizați 2014 |
Recrutați începând cu 31.12.2014 |
Estimare 2015 |
|
Grupa de funcții IV |
4 |
4 |
6 |
|
Grupa de funcții III |
2 |
2 |
2 |
|
Grupa de funcții II |
— |
— |
— |
|
Grupa de funcții I |
— |
— |
— |
|
Total |
6 |
6 |
8 |
|
Experți naționali detașați |
Autorizați 2014 |
Recrutați începând cu 31.12.2014 |
Estimare 2015 |
|
Total |
6 |
5 |
6 |