Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

Exercițiul financiar 2013

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

TOTAL GENERAL

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Credite 2014

Execuție 2013

1 1

PERSONAL ACTIV

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

—

7 825,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

963 000

886 019

614 383,—

1 4

FORMARE

200 000

160 194

181 035,—

1 5

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

73 000

72 000

89 888,—

Titlul 1 — Total

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

582 000

472 800

593 429,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

260 000

280 755

234 355,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

497 500

266 371

347 868,—

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Titlul 2 — Total

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3 0

OPERAȚIUNI

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

90 000

85 186

80 000,—

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

—

0,—

3 7

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

p.m.

Titlul 3 — Total

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

TOTAL GENERAL

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Grupa de funcții și gradul

2013

2014

2015

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Total AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

60

—

59

—

43

Total

—

457

—

450

—

450

Total general

457

450

450

Posturi de agenți contractuali

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Total FG

98

111

125

Posturi de experți naționali detașați

40

40

60

Total

138

151

185