|
31.3.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 110/80 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2015
(2015/C 110/16)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2015 |
Exercițiul financiar 2014 |
Exercițiul financiar 2013 |
|
1 |
||||
|
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
||||
|
1 0 |
VENITURI PROPRII |
— |
— |
5 000,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
— |
— |
5 000,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
||||
|
2 0 |
SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
25 613 000 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
25 613 000 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
732 000 |
795 000 |
846 399,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
732 000 |
795 000 |
846 399,— |
|
9 |
||||
|
VENITURI DIVERSE |
||||
|
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE |
— |
— |
0,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
26 345 000 |
25 802 400 |
25 858 799,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Credite 2014 |
Execuție 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
16 130 000 |
16 285 600 |
15 493 206,— |
|
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
130 000 |
120 000 |
129 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
335 000 |
285 000 |
299 058,— |
|
1 5 |
SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC |
400 000 |
275 000 |
208 884,— |
|
1 7 |
DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE |
5 000 |
5 000 |
1 675,— |
|
1 9 |
PENSII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
17 000 000 |
16 970 600 |
16 131 823,— |
|
2 |
||||
|
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
||||
|
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE |
1 365 000 |
1 440 000 |
1 563 793,— |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
620 000 |
620 000 |
672 043,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE |
260 000 |
220 000 |
65 364,— |
|
2 3 |
CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
195 000 |
185 000 |
151 577,— |
|
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
205 000 |
200 000 |
158 141,— |
|
2 5 |
REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE |
p.m. |
135 000 |
220 996,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
2 645 000 |
2 800 000 |
2 831 914,— |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
||||
|
3 0 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004 |
3 820 000 |
3 125 000 |
3 408 368,— |
|
3 1 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
2 880 000 |
2 820 000 |
2 934 828,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
6 700 000 |
5 945 000 |
6 343 196,— |
|
9 |
||||
|
CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
||||
|
9 9 |
PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
26 345 000 |
25 715 600 |
25 306 933,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
13 |
11 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
29 |
29 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
21 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
12 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
30 |
24 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
103 |
102 |
104 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
40 |
38 |
33 |
|
Total |
— |
— |
— |
143 |
140 |
137 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
6 |
5 |
|
FG III |
3 |
1 |
|
FG II |
4 |
6 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total |
16 |
15 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
8 |
6 |
|
Total |
24 |
21 |