|
31.3.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 110/25 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2015
(2015/C 110/05)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2015 |
Exercițiul financiar 2014 |
Exercițiul financiar 2013 |
|
1 |
||||
|
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
||||
|
1 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
250 801 000 |
228 156 000 |
188 636 794,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
250 801 000 |
228 156 000 |
188 636 794,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
||||
|
2 0 |
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
33 015 000 |
33 230 000 |
39 139 360,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
33 015 000 |
33 230 000 |
39 139 360,— |
|
3 |
||||
|
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA |
||||
|
3 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA |
936 000 |
902 000 |
1 098 440,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
936 000 |
902 000 |
1 098 440,— |
|
5 |
||||
|
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
||||
|
5 2 |
VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
78 000 |
75 000 |
10 284 670,— |
|
|
Titlul 5 — Total |
78 000 |
75 000 |
10 284 670,— |
|
6 |
||||
|
VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME |
||||
|
6 0 |
VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME |
16 787 000 |
19 283 000 |
699 654,— |
|
|
Titlul 6 — Total |
16 787 000 |
19 283 000 |
699 654,— |
|
7 |
||||
|
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
||||
|
7 0 |
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 7 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
VENITURI DIVERSE |
||||
|
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
500 000 |
828 000 |
528 347,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
500 000 |
828 000 |
528 347,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
302 117 000 |
282 474 000 |
240 387 265,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Credite 2014 |
Execuție 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
86 415 000 |
89 862 000 |
71 497 062,— |
|
1 3 |
DEPLASĂRI |
636 000 |
605 000 |
409 042,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
765 000 |
806 000 |
520 701,— |
|
1 5 |
SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI |
7 494 000 |
3 674 000 |
2 671 621,— |
|
1 6 |
ASIGURĂRI SOCIALE |
345 000 |
335 000 |
276 612,— |
|
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
80 000 |
54 000 |
28 044,— |
|
1 8 |
ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU PERSONAL |
2 321 000 |
2 395 000 |
2 149 261,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
98 056 000 |
97 731 000 |
77 552 343,— |
|
2 |
||||
|
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
|
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
33 099 000 |
40 916 000 |
45 889 170,— |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII INSTITUȚIONALE |
20 861 000 |
15 748 000 |
13 821 236,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII |
2 178 000 |
2 245 000 |
1 009 061,— |
|
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
1 380 000 |
2 171 000 |
794 691,— |
|
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
153 000 |
184 000 |
444 301,— |
|
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI |
107 000 |
136 000 |
97 821,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
57 778 000 |
61 400 000 |
62 056 280,— |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
|
3 0 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
139 144 000 |
115 301 000 |
93 947 941,— |
|
3 1 |
CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI |
7 139 000 |
8 042 000 |
9 862 866,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
146 283 000 |
123 343 000 |
103 810 807,— |
|
9 |
||||
|
ALTE CHELTUIELI |
||||
|
9 0 |
CREDITE PROVIZORII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
302 117 000 |
282 474 000 |
243 419 430,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
Temp. |
||
|
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
7 |
8 |
9 |
|
AD 12 |
36 |
42 |
42 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
37 |
|
AD 10 |
33 |
36 |
40 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
36 |
|
AD 8 |
46 |
49 |
52 |
|
AD 7 |
44 |
51 |
52 |
|
AD 6 |
41 |
39 |
36 |
|
AD 5 |
33 |
30 |
26 |
|
Total AD |
322 |
340 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
13 |
15 |
16 |
|
AST 7 |
20 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
31 |
36 |
39 |
|
AST 5 |
34 |
37 |
42 |
|
AST 4 |
50 |
55 |
49 |
|
AST 3 |
39 |
39 |
43 |
|
AST 2 |
40 |
34 |
37 |
|
AST 1 |
20 |
10 |
0 |
|
Total AST |
261 |
259 |
259 |
|
Total |
583 |
599 |
599 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
31.12.2013 |
2014 |
2015 |
|
FG IV |
37 |
46 |
48 |
|
FG III |
10 |
12 |
13 |
|
FG II |
52 |
72 |
69 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
99 |
130 |
130 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
16,5 |
25 |
50 |
|
Total |
115,5 |
155 |
180 |