|
16.5.2014 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 148/19 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2014
2014/C 148/05
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2014 |
Exercițiul financiar 2013 |
Exercițiul financiar 2012 |
|
2 |
||||
|
VENITURI |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUȚII UE |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Titlul 2 — Total |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
TOTAL GENERAL |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2014 |
Credite 2013 |
Execuție 2012 |
|
1 |
||||
|
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||
|
1 1 |
SALARII ȘI INDEMNIZAȚII |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
CHELTUIELI PENTRU MISIUNI |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
FORMARE PROFESIONALĂ |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
RECEPȚII ȘI EVENIMENTE |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Titlul 1 — Total |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
|
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMARE, PUBLICARE ȘI MULTIMEDIA |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
SERVICII DE SECURITATE |
850 000 |
— |
|
|
|
Titlul 2 — Total |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
|
3 0 |
INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
SPRIJIN PENTRU STATELE MEMBRE SUPUSE PRESIUNILOR |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
SISTEME NOI |
— |
p.m. |
|
|
|
Titlul 3 — Total |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
TOTAL GENERAL |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total General |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
2. Personal extern
|
Agenți contractuali |
Autorizați 2013 |
Recrutați începând cu 31.12.2013 |
Estimare 2014 |
|
Grupa de funcții IV |
3 |
3 |
4 |
|
Grupa de funcții III |
3 |
2 |
2 |
|
Grupa de funcții II |
— |
— |
— |
|
Grupa de funcții I |
— |
— |
— |
|
Total |
6 |
5 |
6 |
|
Experți naționali detașați |
Autorizați 2013 |
Recrutați începând cu 31.12.2013 |
Estimare 2014 |
|
Total |
6 |
3 |
6 |