|
28.3.2014 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 90/89 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2014
(2014/C 90/16)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2014 |
Exercițiul financiar 2013 |
Exercițiul financiar 2012 |
|
1 |
||||
|
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
||||
|
1 0 |
VENITURI PROPRII |
— |
5 000 |
5 000,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
— |
5 000 |
5 000,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
||||
|
2 0 |
SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
25 006 957 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
25 006 957 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
688 043 |
846 399 |
786 000,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
688 043 |
846 399 |
786 000,— |
|
9 |
||||
|
VENITURI DIVERSE |
||||
|
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE |
— |
— |
0,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
25 695 000 |
25 858 799 |
25 798 400,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2014 |
Credite 2013 |
Execuție 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
16 265 000 |
14 890 000 |
15 245 202,— |
|
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
120 000 |
120 000 |
141 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ |
285 000 |
300 000 |
272 808,— |
|
1 5 |
SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC |
275 000 |
420 000 |
232 943,— |
|
1 7 |
DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE |
5 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 9 |
PENSII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
16 950 000 |
15 740 000 |
15 891 953,— |
|
2 |
||||
|
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
||||
|
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 191 245,— |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
620 000 |
520 000 |
396 832,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE |
220 000 |
170 000 |
107 459,— |
|
2 3 |
CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
185 000 |
185 000 |
164 796,— |
|
2 4 |
POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII |
200 000 |
200 000 |
185 615,— |
|
2 5 |
REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE |
135 000 |
235 000 |
87 500,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
2 800 000 |
2 750 000 |
2 133 447,— |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
||||
|
3 0 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004 |
3 125 000 |
3 655 000 |
3 971 789,— |
|
3 1 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
2 820 000 |
3 713 799 |
2 565 069,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
5 945 000 |
7 368 799 |
6 536 858,— |
|
9 |
||||
|
CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
||||
|
9 9 |
PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
25 695 000 |
25 858 799 |
24 562 258,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
27 |
26 |
29 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
12 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
30 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
101 |
103 |
102 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
8 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
43 |
40 |
38 |
|
Total |
— |
— |
— |
144 |
143 |
140 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
5 |
2 |
|
FG III |
1 |
1 |
|
FG II |
6 |
6 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total |
15 |
12 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
6 |
3 |
|
Total |
21 |
15 |