|
28.3.2014 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 90/45 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2014
(2014/C 90/08)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2014 |
Exercițiul financiar 2013 |
Exercițiul financiar 2012 |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
||||
|
1 0 |
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
14 519 521 |
15 071 880 |
14 047 222,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
14 519 521 |
15 071 880 |
14 047 222,— |
|
2 |
||||
|
ALTE SUBVENȚII |
||||
|
2 0 |
ALTE SUBVENȚII |
160 100 |
180 000 |
200 000,— |
|
2 2 |
ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE |
p.m. |
2 208 740 |
1 000 000,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
160 100 |
2 388 740 |
1 200 000,— |
|
5 |
||||
|
VENITURI DIVERSE |
||||
|
5 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 2 |
VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 4 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
2 575,11 |
|
5 9 |
ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
2 575,11 |
|
6 |
||||
|
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
||||
|
6 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
p.m. |
p.m. |
474,53 |
|
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
474,53 |
|
|
TOTAL GENERAL |
14 679 621 |
17 460 620 |
15 250 271,64 |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2014 |
Credite 2013 |
Execuție 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
5 558 200 |
5 432 000 |
5 064 170,40 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
34 000 |
34 000 |
23 207,84 |
|
1 5 |
MOBILITATEA |
14 000 |
28 000 |
13 102,17 |
|
1 6 |
SERVICIUL SOCIAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 8 |
REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 9 |
PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
5 606 200 |
5 494 000 |
5 100 480,41 |
|
2 |
||||
|
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
|
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
671 750 |
1 167 236 |
953 699,10 |
|
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI |
505 800 |
470 925 |
465 933,49 |
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
39 150 |
39 150 |
30 568,41 |
|
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
31 300 |
60 064 |
20 158,19 |
|
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
132 475 |
123 000 |
153 260,89 |
|
|
Titlul 2 — Total |
1 380 475 |
1 860 375 |
1 623 620,08 |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
|
3 2 |
COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE |
3 650 560 |
3 504 816 |
4 322 739,97 |
|
3 3 |
COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE |
1 280 000 |
1 349 000 |
1 167 660,76 |
|
3 4 |
PREVENIRE ȘI CERCETARE |
2 762 386 |
3 043 689 |
2 018 755,86 |
|
|
Titlul 3 — Total |
7 692 946 |
7 897 505 |
7 509 156,59 |
|
4 |
||||
|
CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
||||
|
4 5 |
PROGRAMUL IPA II PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA |
— |
— |
24 670,28 |
|
4 6 |
PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA |
p.m. |
558 740 |
221 717,77 |
|
4 7 |
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI |
p.m. |
1 650 000 |
0,— |
|
4 8 |
ENPI – INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT |
p.m. |
|
|
|
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
2 208 740 |
246 388,05 |
|
5 |
||||
|
PROVIZIOANE |
||||
|
5 0 |
PROVIZIOANE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
14 679 621 |
17 460 620 |
14 479 645,13 |
Schema de personal
|
Categorie și grad |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
31.12.2012 |
Autorizate |
31.10.2013 |
Autorizate |
Autorizate |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
3 |
3 |
3 |
5 |
6 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
7 |
7 |
8 |
6 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total grad AD |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
3 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
6 |
5 |
5 |
6 |
8 |
|
AST 3 |
5 |
7 |
5 |
6 |
3 |
|
AST 2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Total grad AST |
18 |
20 |
18 |
20 |
19 |
|
Total |
42 |
44 |
42 |
44 |
43 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
31.12.2012 |
31.10.2013 |
2014 |
|
FG IV |
1 |
2 |
1 |
|
FG III |
11 |
11 |
13 |
|
FG II |
12 |
11 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
24 |
24 |
24 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
— |
— |
— |
|
Total |
24 |
24 |
24 |