|
28.3.2014 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 90/33 |
Raport al veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2014
(2014/C 90/06)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2014 |
Exercițiul financiar 2013 |
Exercițiul financiar 2012 |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
||||
|
1 1 |
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
|
1 2 |
FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
|
2 |
||||
|
ALTE SUBVENȚII |
||||
|
2 1 |
PARTICIPAREA NORVEGIEI |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
2 2 |
STRATEGIA DE PREADERARE |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
3 |
||||
|
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
||||
|
3 1 |
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2014 |
Credite 2013 |
Execuție 2012 |
|
1 |
||||
|
CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
1 2 |
PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
2 |
||||
|
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
||||
|
2 1 |
ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
|
Titlul 2 — Total |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
||||
|
3 1 |
ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
|
Titlul 3 — Total |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
4 |
||||
|
CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
||||
|
4 1 |
PROIECTE |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Titlul 4 — Total |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
5 |
REZERVĂ |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
2013 |
2014 |
||||
|
31.12.2013 |
Posturi autorizate |
Posturi autorizate |
||||
|
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
|
Total |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
|
Total general |
77 |
84 |
82 |
|||
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
2013 |
2014 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
8 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
27 |
24 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
1 |
1 |
|
Total |
28 |
25 |