27.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/163


Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/30)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2013

Exercițiul financiar 2012

Exercițiul financiar 2011

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

ALTE VENITURI

400 000

497 000

672 182,—

 

Titlul 9 — Total

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

 

TOTAL GENERAL

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2013

Credite 2012

Execuție 2011

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

16 000

220 000

216 600,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

810 000

750 000

909 485,—

1 4

FORMARE

200 000

276 000

253 686,—

1 5

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

100 000

100 000

106 161,—

 

Titlul 1 — Total

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

471 000

605 400

787 425,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

335 000

311 000

319 850,—

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

 

Titlul 2 — Total

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

104 000

93 000

37 492,—

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

p.m.

441 473,—

 

Titlul 3 — Total

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

 

TOTAL GENERAL

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul

2011

2012

2013

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

3

3

3

AD 12

3

3

3

AD 11

23

23

23

AD 10

AD 9

71

72

72

AD 8

80

80

80

AD 7

125

127

127

AD 6

52

51

51

AD 5

37

37

37

Total AD

395

397

397

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

4

2

2

AST 6

13

14

14

AST 5

3

3

3

AST 4

40

40

40

AST 3

2

1

1

AST 2

AST 1

Total AST

62

60

60

Total

457

457

457

Total general

457

457

 

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

Posturi de agenți contractuali

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

 

2

0

Total FG

73

98

98

Posturi de experți naționali detașați

25

40

40

Total

98

138

138