27.3.2013

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 91/51

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/09)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2013	Exercițiul financiar 2012	Exercițiul financiar 2011
1
VENITURI
1 0	RESURSE DIN TAXE	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	Titlul 1 — Total	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
2
SUBVENȚII
2 0	VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVE
3 0	REZERVE PENTRU DEFICIT	910 000	–45 000	– 700 619,48
	Titlul 3 — Total	910 000	–45 000	– 700 619,48
5
VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ
5 0	VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ	12 000	12 000	10 035,55
	Titlul 5 — Total	12 000	12 000	10 035,55
6
VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS
6 0	VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9
VENITURI DIVERSE
9 1	DOBÂNZI BANCARE	150 000	150 000	221 425,72
9 2	DONAȚII ȘI MOȘTENIRI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM MULTI-BENEFICIAR	200 000	200 000	0,—
	Titlul 9 — Total	350 000	350 000	221 425,72
	TOTAL GENERAL	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2013		Credite 2012		Execuție 2011
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1
PERSOANE AFILIATE OCSP
1 1	PERSONAL ACTIV	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	SERVICIUL SOCIAL	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	Titlul 1 — Total	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2
IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
2 0	INVESTIȚII IMOBILIARE	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	ADMINISTRAȚIA CURENTĂ	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	Titlul 2 — Total	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3
CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
3 1	ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
3 3	EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
3 5	ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	CONSILIERI SPECIALI	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	PROGRAM MULTI-BENEFICIAR	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	Titlul 3 — Total	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10
ALTE CHELTUIELI
10 0	CREDITE TEMPORARE	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titlul 10 — Total	—	—	—	—	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2013		2012
Grupa de funcții și gradul	Permanent	Temporar	Permanent	Temporar
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	1	1
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2 (1)	—	—	—
AD 8	—	1	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Total	5 (2)	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	5 (3)	5	5	3
AST 8	—	1	—	4
AST 7	2	1	—	1
AST 6	—	4	2	1
AST 5	1	6	1	8
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	4	—	5
AST 1	—	—	—	—
Total	8	28	8	28
Total general	13 (4)	35	11	35

(1) Face obiectul certificării.

(2) Face obiectul certificării.

(3) Face obiectul certificării.

(4) Face obiectul certificării.