27.3.2013 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 91/51 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2013
(2013/C 91/09)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2013 |
Exercițiul financiar 2012 |
Exercițiul financiar 2011 |
1 |
||||
VENITURI |
||||
1 0 |
RESURSE DIN TAXE |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
Titlul 1 — Total |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
2 |
||||
SUBVENȚII |
||||
2 0 |
VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
REZERVE |
||||
3 0 |
REZERVE PENTRU DEFICIT |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
Titlul 3 — Total |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
5 |
||||
VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
||||
5 0 |
VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
Titlul 5 — Total |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
6 |
||||
VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
||||
6 0 |
VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 1 |
DOBÂNZI BANCARE |
150 000 |
150 000 |
221 425,72 |
9 2 |
DONAȚII ȘI MOȘTENIRI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3 |
PROGRAM MULTI-BENEFICIAR |
200 000 |
200 000 |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
350 000 |
350 000 |
221 425,72 |
|
TOTAL GENERAL |
13 634 000 |
13 154 000 |
12 304 698,79 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2013 |
Credite 2012 |
Execuție 2011 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSOANE AFILIATE OCSP |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 341 845,90 |
5 341 845,90 |
1 2 |
PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
78 853,— |
78 853,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
229 000,— |
229 000,— |
1 4 |
PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
6 205,09 |
6 205,09 |
1 5 |
SERVICIUL SOCIAL |
12 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
9 234,58 |
9 234,58 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE |
10 000 |
10 000 |
17 000 |
17 000 |
6 997,25 |
6 997,25 |
|
Titlul 1 — Total |
6 032 000 |
6 032 000 |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 672 135,82 |
5 672 135,82 |
2 |
|||||||
IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||||||
2 0 |
INVESTIȚII IMOBILIARE |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
427 150,79 |
427 150,79 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
408 547,10 |
408 547,10 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
50 877,88 |
50 877,88 |
2 3 |
ADMINISTRAȚIA CURENTĂ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
64 068,80 |
64 068,80 |
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
93 400,— |
93 400,— |
2 5 |
REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI |
330 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
332 502,55 |
332 502,55 |
2 6 |
AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
112 791,74 |
112 791,74 |
|
Titlul 2 — Total |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 489 338,86 |
1 489 338,86 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||||||
3 0 |
INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE |
6 200 000 |
5 300 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 639 435,50 |
4 771 302,88 |
3 1 |
ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 2 |
ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
281 810,63 |
272 930,63 |
3 3 |
EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 4 |
PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
102 073,81 |
62 891,53 |
3 5 |
ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE |
400 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
0,— |
0,— |
3 6 |
CONSILIERI SPECIALI |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
33 823,07 |
17 052,82 |
3 7 |
PROGRAM MULTI-BENEFICIAR |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
31 660,— |
19 046,25 |
|
Titlul 3 — Total |
7 352 000 |
6 202 000 |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 088 803,01 |
5 143 224,11 |
10 |
|||||||
ALTE CHELTUIELI |
|||||||
10 0 |
CREDITE TEMPORARE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 1 |
REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 2 |
CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 3 |
RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Titlul 10 — Total |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
14 784 000 |
13 634 000 |
14 304 000 |
13 154 000 |
13 250 277,69 |
12 304 698,79 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2013 |
2012 |
||
Permanent |
Temporar |
Permanent |
Temporar |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 12 |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
AD 9 |
2 (1) |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
1 |
— |
— |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Total |
5 (2) |
7 |
3 |
7 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
5 (3) |
5 |
5 |
3 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
2 |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
4 |
2 |
1 |
AST 5 |
1 |
6 |
1 |
8 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Total |
8 |
28 |
8 |
28 |
Total general |
13 (4) |
35 |
11 |
35 |
(1) Face obiectul certificării.
(2) Face obiectul certificării.
(3) Face obiectul certificării.
(4) Face obiectul certificării.