30.3.2012

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 95/153

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2012

(2012/C 95/28)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2012	Exercițiul financiar 2011	Exercițiul financiar 2010
1
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE
1 0	SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Titlul 1 — Total	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE
2 0	VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Titlul 2 — Total	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	TOTAL GENERAL	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2012		Credite 2011		Execuție 2010
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL ȘI FORMARE	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Titlul 1 — Total	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	SERVICII SUPLIMENTARE	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Titlul 2 — Total	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	COORDONARE OPERAȚIONALĂ	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ACHIZIȚII DE MIJLOACE		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Titlul 3 — Total	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	TOTAL GENERAL	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2010		2011		2012
Grupa de funcții și gradul	Perm.	Temp.s	Perm.	Temp.	Perm.	Temp.
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
Total AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
Total AST	2	31	0	33		33
Total	8	45	4	49		54