9.2.2012

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 36/45

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2012/C 36/11)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2011	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE
1 0	VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE	312 875 808		312 875 808
	Titlul 1 — Total	312 875 808		312 875 808
2
CONTRIBUȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE
2 0	CONTRIBUTII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE	500 000		500 000
	Titlul 2 — Total	500 000		500 000
3
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI
3 0	PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI	p.m.		p.m.
	Titlul 3 — Total	p.m.		p.m.
4
ALTE CONTRIBUȚII
4 0	ALTE CONTRIBUȚII	p.m.		p.m.
	Titlul 4 — Total	p.m.		p.m.
5
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE
5 0	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE	2 650 000		2 650 000
	Titlul 5 — Total	2 650 000		2 650 000
6
CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE
6 0	CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE	p.m.		p.m.
	Titlul 6 — Total	p.m.		p.m.
9
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE
9 0	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE	p.m.		p.m.
	Titlul 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	316 025 808		316 025 808

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2011		Buget rectificativ nr. 2		Sumă nouă
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	49 598 000	49 598 000	2 005 138	2 005 138	51 603 138	51 603 138
1 2	CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL	1 120 000	1 120 000	511 770	511 770	1 631 770	1 631 770
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	45 000	45 000	15 000	15 000	60 000	60 000
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ	795 000	795 000	– 143 477	– 143 477	651 523	651 523
1 5	FORMARE	1 700 000	1 700 000	– 267 149	– 267 149	1 432 851	1 432 851
1 6	SERVICII EXTERNE	1 215 000	1 215 000	206 000	206 000	1 421 000	1 421 000
1 7	CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	35 000	35 000	–10 500	–10 500	24 500	24 500
	Titlul 1 — Total	54 508 000	54 508 000	2 316 782	2 316 782	56 824 782	56 824 782
2
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	8 075 000	8 075 000	– 411 718	– 411 718	7 663 282	7 663 282
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR	5 352 000	5 352 000	–1 831 270	–1 831 270	3 520 730	3 520 730
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	1 120 000	1 120 000	133 735	133 735	1 253 735	1 253 735
2 3	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	1 020 000	1 020 000	– 289 850	– 289 850	730 150	730 150
2 4	TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII	—	—			—	—
2 5	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI	20 000	20 000	32 103	32 103	52 103	52 103
	Titlul 2 — Total	15 587 000	15 587 000	–2 367 000	–2 367 000	13 220 000	13 220 000
3
CHELTUIELI DE FNCȚIONARE – REACH
3 0	REACH	28 946 155	28 946 155	–7 032 282	–7 032 282	21 913 873	21 913 873
3 1	HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ	—	—			—	—
3 2	COMUNICAȚII	—	—			—	—
3 3	COMITETELE ȘI FORUMUL	—	—			—	—
3 4	ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH	—	—			—	—
3 5	OPERAȚIUNILE REACH	—	—			—	—
3 6	CAMERA DE RECURS	—	—			—	—
3 7	ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE	—	—			—	—
3 8	ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE	374 965	758 845	–60 000	–60 000	314 965	698 845
3 9	CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titlul 3 — Total	29 321 120	29 705 000	–7 092 282	–7 092 282	22 228 838	22 612 718
4
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE – BIOCIDE
4 9	OPERAȚIUNI PROGRAMATE	500 000	500 000			500 000	500 000
	Titlul 4 — Total	500 000	500 000			500 000	500 000
9
ALTE CHELTUIELI – REZERVĂ
9 0	ALTE CHELTUIELI – REZERVĂ – REACH	215 725 808	215 725 808	7 142 500	7 142 500	222 868 308	222 868 308
	Titlul 9 — Total	215 725 808	215 725 808	7 142 500	7 142 500	222 868 308	222 868 308
	TOTAL GENERAL	315 641 928	316 025 808	0	0	315 641 928	316 025 808