Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Titlul 1 — Total

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

25 000

25 000

50 000,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

35 000

35 000

243 989,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

60 000

60 000

293 989,—

3 0

SUBVENȚIA ISLANDEI

11 890

13 536

19 908,—

3 1

SUBVENȚIA NORVEGIEI

387 300

407 772

374 934,—

3 2

ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI (VENITURI ALOCATE)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

35 000

35 000

35 000,—

Titlul 3 — Total

434 190

1 266 308

1 679 842,—

TOTAL GENERAL

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1 1

PERSONAL ACTIV

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Titlul 1 — Total

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2 0

ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Titlul 2 — Total

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3 0

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

DEZVOLTAREA CERCETĂRII

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

ELABORAREA DE RAPOARTE ȘI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Titlul 3 — Total

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

TOTAL GENERAL

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Grupa de funcții și gradul

2010

2011

Posturi ocupate la 31.12.2009

Autorizate

Autorizate

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

Total AD

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

Total AST

19

31

20

31

20

31

Total

33

63

35

66

35

67