|
31.3.2010 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 86/143 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2010
(2010/C 86/28)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
Exercițiul financiar 2008 |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
|
1 0 |
SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
8 410 000 |
7 915 000 |
7 300 000,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
8 410 000 |
7 915 000 |
7 300 000,— |
|
2 |
||||
|
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
||||
|
2 0 |
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
2 603 000 |
2 150 000 |
1 200 000,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
2 603 000 |
2 150 000 |
1 200 000,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
11 013 000 |
10 065 000 |
8 500 000,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2010 |
Credite 2009 |
Execuție 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
5 686 000 |
5 028 179 |
3 465 141,— |
|
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
100 000 |
373 321 |
716 329,— |
|
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
82 000 |
80 000 |
100 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
156 000 |
130 000 |
64 456,— |
|
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
12 000 |
10 000 |
78 871,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
6 036 000 |
5 621 500 |
4 424 797,— |
|
2 |
||||
|
IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
|
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
292 000 |
827 636 |
749 992,— |
|
2 1 |
CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR |
150 000 |
100 000 |
296 213,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
63 000 |
50 000 |
146 582,— |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
52 000 |
28 600 |
39 921,— |
|
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
76 000 |
55 024 |
45 022,— |
|
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI |
90 000 |
82 340 |
45 962,— |
|
2 6 |
SERVICII SUPLIMENTARE |
159 000 |
142 400 |
150 850,— |
|
2 7 |
INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE |
82 000 |
70 000 |
82 305,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
964 000 |
1 356 000 |
1 556 847,— |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
|
3 0 |
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII |
564 000 |
300 000 |
0,— |
|
3 1 |
MAREA NORDULUI ȘI ZONELE ADIACENTE |
165 223 |
100 000 |
61 962,— |
|
3 2 |
MAREA BALTICĂ |
165 554 |
150 000 |
93 481,— |
|
3 3 |
NAFO ȘI NEAFC |
200 000 |
200 000 |
190 124,— |
|
3 4 |
APELE OCCIDENTALE |
— |
37 500 |
2 895,— |
|
3 5 |
MAREA MEDITERANĂ |
175 223 |
112 500 |
69 147,— |
|
3 6 |
MAREA NEAGRĂ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 7 |
INN |
140 000 |
37 500 |
8 675,— |
|
3 8 |
OPERAȚIUNI ALE PĂRȚILOR TERȚE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
1 410 000 |
937 500 |
426 284,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
8 410 000 |
7 915 000 |
6 407 928,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
2009 |
2010 |
||
|
Perm. |
Temp.s |
Perm. |
Temp. |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
AD 10 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 9 |
4 |
4 |
3 |
5 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
8 |
14 |
6 |
14 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
5 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
Total AST |
2 |
31 |
2 |
31 |
|
Total |
10 |
45 |
8 |
45 |