|
31.3.2010 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 86/91 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2010
(2010/C 86/18)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
Exercițiul financiar 2008 |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
||||
|
1 0 |
SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
2 |
||||
|
ALTE VENITURI |
||||
|
2 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DONAȚII ȘI MOȘTENIRI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2010 |
Credite 2009 |
Execuție 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ÎN ACTIVITATE |
27 193 000 |
24 759 000 |
21 428 781,— |
|
1 3 |
CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE |
800 000 |
630 000 |
500 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
635 000 |
635 000 |
459 380,— |
|
1 5 |
SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SERVICIUL SOCIAL |
640 000 |
640 000 |
360 000,— |
|
1 7 |
CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
29 273 000 |
26 669 000 |
22 748 161,— |
|
2 |
||||
|
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||
|
2 0 |
ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
5 546 000 |
6 726 000 |
4 130 268,— |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
3 807 000 |
3 546 000 |
2 121 000,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE |
349 000 |
696 000 |
174 263,— |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
278 000 |
200 000 |
136 677,— |
|
2 4 |
SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE |
841 000 |
685 000 |
682 813,— |
|
2 5 |
ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE |
9 430 497 |
9 172 258 |
7 743 121,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
20 251 497 |
21 025 258 |
14 988 142,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
49 524 497 |
47 694 258 |
37 736 303,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
19 |
22 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
71 |
68 |
64 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
9 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
31 |
31 |
28 |
|
Total |
— |
— |
— |
102 |
99 |
92 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
83 |
77 |
|
FG III + FG II + FG I |
242 |
224 |
|
Total FG |
325 |
301 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
0 |
— |
|
Total |
325 |
301 |