31.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 86/15

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2010

(2010/C 86/04)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE

1 178 000

5 100 000

0,—

 

Titlul 1 — Total

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

629 668

423 622,91

 

Titlul 4 — Total

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

998 283

525 251,77

 

Titlul 5 — Total

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS – ASISTENȚĂ TEHNICĂ

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

p.m.

261 000,—

 

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

261 000,—

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

85 791

0,—

 

Titlul 9 — Total

p.m.

85 791

0,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL GENERAL

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2010

Credite 2009

Execuție 2008

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titlul 1 — Total

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

 

Titlul 2 — Total

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

 

Titlul 3 — Total

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494

5 1

RESURSE UMANE

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

DEPLASĂRI ȘI DIURNE

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

ALTE COSTURI/SERVICII

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

AUDIT FINANCIAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

CONVENȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ TEMPUS

6 1

SELECȚIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

ADMINISTRARE DE CONTRACT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

UBLICARE ȘI INFORMARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

REZERVĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

TOTAL GENERAL

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul

2010

2009

Situație Posturi utilizate la 31 decembrie 2008

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

 

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sub total AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

37

—

42

—

36

Total

—

96

—

96

—

86

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2009 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „Despre FEF”, secțiunea „Registrul de documente”.