Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2009 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2009/926/CE)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2009	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
9	VENITURI
9 0	VENIT ANUAL	22 500 000	5 677 688	28 177 688
	Titlul 9 — Total	22 500 000	5 677 688	28 177 688
	TOTAL GENERAL	22 500 000	5 677 688	28 177 688

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2009		Buget rectificativ nr. 1		Sumă nouă
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA
1 1	PERSONAL ACTIV	12 524 200	12 524 200	70 000	70 000	12 594 200	12 594 200
1 3	DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI	60 000	60 000	12 000	12 000	72 000	72 000
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ	68 000	68 000	20 000	20 000	88 000	88 000
	Titlul 1 — Total	12 715 200	12 715 200	102 000	102 000	12 817 200	12 817 200
2	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE
2 0	ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR	3 570 000	3 570 000	2 675 000	2 675 000	6 245 000	6 245 000
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	164 100	164 100	10 500	10 500	174 600	174 600
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE	69 000	69 000	58 000	58 000	127 000	127 000
2 4	CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR	972 000	972 000	21 600	21 600	993 600	993 600
	Titlul 2 — Total	4 854 100	4 854 100	2 765 100	2 765 100	7 619 200	7 619 200
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE	1 375 000	1 375 000	465 325	460 291	1 840 325	1 835 291
3 1	MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE	1 340 000	1 340 000	47 000	47 000	1 387 000	1 387 000
3 2	RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB	392 000	392 000	100 000	100 000	492 000	492 000
3 3	CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR	1 297 700	1 297 700	521 250	521 250	1 818 950	1 818 950
3 7	REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE	0	0			p.m.	p.m.
	Titlul 3 — Total	4 930 700	4 930 700	1 133 575	1 128 541	6 064 275	6 059 241
4	PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE
4 0	PROIECTUL AGIS	p.m.	p.m.	1 376 364	825 819	1 376 364	825 819
4 1	PARTICIPARE IN PROGRAME DE JUSTITIE PENALA	p.m.	p.m.	300 649	285 617	300 649	285 617
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	1 677 013	1 111 436	1 677 013	1 111 436
	TOTAL GENERAL	22 500 000	22 500 000	5 677 688	5 107 077	28 177 688	27 607 077

Schemă de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi
	2007		2008		2009
	Aprobat în buget		Aprobat în buget		Aprobat în buget
	Permanent	Temporar	Permanent	Temporar	Permanent	Temporar
AD16		—		1		1
AD15		1		—		—
AD14		—		—		—
AD13		—		—		1
AD12		—		—		—
AD11		2		—		—
AD10		—		5		4
AD9		4		5		6
AD8		4		2		5
AD7		11		11		14
AD6		4		14		17
AD5		12		3		4
Total grade AD	—	38	—	41	—	52
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		1		1
AST8		1		1		1
AST7		1		—		—
AST6		—		1		1
AST5		2		2		2
AST4		17		18		18
AST3		37		59		61
AST2		26		28		28
AST1		25		24		21
Total grade AST	—	109	—	134	—	133
Total general	—	147	—	175	—	185
Total funcțio-nari	147		175		185

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2009	2008
FG IV	13	6
FG III	18	5
FG II	1	1
FG I	10	0
Total FG	42	12
Posturi de experți naționali detașați	30	13
Total	72	25