|
31.3.2009 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 85/89 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2009
(2009/273/CE)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2009 |
Exercițiul financiar 2008 |
Exercițiul financiar 2007 |
|
1 |
SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
|||
|
1 0 |
SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
2 |
ALTE VENITURI |
|||
|
2 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
2 4 |
DONAȚII ȘI MOȘTENIRI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 135 899,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2009 |
Credite 2008 |
Execuție 2007 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL ÎN ACTIVITATE |
25 088 280 |
21 573 000 |
19 337 333,67 |
|
1 3 |
CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE |
600 000 |
500 000 |
387 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
503 000 |
536 000 |
473 154,53 |
|
1 5 |
SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SERVICIUL SOCIAL |
400 000 |
360 000 |
0,— |
|
1 7 |
CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
5 000 |
5 000 |
3 000,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
26 596 280 |
22 974 000 |
20 200 488,20 |
|
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
|||
|
2 0 |
ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
6 208 000 |
4 146 500 |
3 700 844,77 |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
3 144 000 |
2 142 000 |
2 553 996,07 |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE |
645 000 |
211 500 |
283 847,96 |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
201 000 |
167 500 |
182 494,25 |
|
2 4 |
SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE |
713 000 |
684 000 |
596 218,— |
|
2 5 |
ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE |
8 899 000 |
7 918 500 |
6 914 090,64 |
|
|
Titlul 2 — Total |
19 810 000 |
15 270 000 |
14 231 491,69 |
|
|
TOTAL GENERAL |
46 406 280 |
38 244 000 |
34 431 979,89 |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
22 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
68 |
64 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
31 |
28 |
28 |
|
Total |
— |
— |
— |
99 |
92 |
83 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
85 |
57 |
|
FG III + FG II + FG I |
221 |
195 |
|
Total FG |
306 |
252 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
1 |
— |
|
Total |
307 |
252 |