|
23.1.2009 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 20/9 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor pentru Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2008
(2009/34/CE)
Primul buget, pentru 2008, al Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T EA) a fost adoptat de Comitetul director la 20 februarie 2008. Bugetul se referă la primul mandat al agenției care durează până la 31 decembrie 2008.
TEN-T EA este autonomă de la 15 aprilie 2008.
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2008 |
Exercițiul financiar 2007 |
Exercițiul financiar 2006 |
|
2 |
||||
|
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
||||
|
2 0 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE |
5 157 500 |
1 284 000 |
|
|
|
Titlul 2 — Total |
5 157 500 |
1 284 000 |
|
|
9 |
||||
|
VENITURI DIVERSE |
||||
|
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
5 157 500 |
1 284 000 |
0,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2008 |
Credite 2007 |
Execuție 2006 |
|
1 |
||||
|
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||
|
1 1 |
SALARII ȘI ALOCAȚII |
3 007 000 |
850 000 |
0,— |
|
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL |
25 000 |
100 000 |
0,— |
|
1 3 |
CHELTUIELI CU MISIUNI |
80 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 4 |
ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE |
100 000 |
5 000 |
0,— |
|
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
10 000 |
2 000 |
0,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
3 222 000 |
967 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
|
2 0 |
BIROURI |
1 082 000 |
73 000 |
0,— |
|
2 1 |
ACHIZIȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENT INFORMATIC |
245 500 |
150 000 |
0,— |
|
2 2 |
BUNURI, MOBILĂ ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE |
40 000 |
33 000 |
0,— |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
50 000 |
20 000 |
0,— |
|
2 4 |
TELECOMUNICAȚII ȘI CHELTUIELI POȘTALE |
15 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
1 432 500 |
281 000 |
0,— |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI DE SPRIJIN TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV |
||||
|
3 1 |
REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII |
50 000 |
10 000 |
0,— |
|
3 2 |
PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE |
45 000 |
5 000 |
0,— |
|
3 3 |
ALTE CHELTUIELI TEHNICE ȘI DE SPRIJIN ADMINISTRATIV |
408 000 |
21 000 |
0,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
503 000 |
36 000 |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
5 157 500 |
1 284 000 |
0,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
16 |
16 |
16 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
Total |
— |
— |
— |
23 |
23 |
23 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
Grupa de funcții și gradul |
Posturi de agenți contractuali |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
GFIV |
6 |
6 |
|
GFIII |
5 |
5 |
|
GFII |
10 |
10 |
|
GFI |
— |
— |
|
Total GF |
21 |
21 |
|
Grupa de funcții și gradul |
Posturi de experți naționali detașați |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
|
Total GF + AD |
21 |
21 |