5.7.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 178/46

Buget pentru Europol pentru 2009 (1)

(2008/554/JAI)

Europol

Titlu Capitol Articol	Descriere	Rezultat bugetar 2007 (EUR)	Buget 2008 (EUR)	Buget 2009 (EUR)	Comentariu
1	VENITURI
10	Contribuții
100	Contribuții ale statelor membre	51 936 872	51 374 870	55 685 934	Din suma prevăzută pentru 2009, 7 700 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. Prin derogare de la articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul financiar, această sumă va fi solicitată doar în momentul în care Consiliul de administrație va hotărî acest lucru.
101	Soldul exercițiului financiar t-2	9 472 669	9 193 630	6 672 066
	Total capitol 10	61 409 541	60 568 500	62 358 000
11	Alte venituri
110	Dobânzi	1 542 845	1 150 000	650 000
111	Profit de pe urma impozitelor plătite de personalul Europol	1 974 351	2 102 500	2 345 000
112	Diverse	50 340	100 000	55 000
	Total capitol 11	3 567 536	3 352 500	3 050 000
12	Finanțare din partea terților
121	Finanțarea de proiecte din partea Comisiei Europene și a altor părți implicate	—	p.m.	p.m.	Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 321). Acest articol poate include și contribuții din partea participanților. Contribuția proprie a Europol la orice proiect va fi finanțată de la alte articole.
122	Alte finanțări din partea terților	—	p.m.	p.m.	Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 322). Acest articol poate include și contribuții din partea participanților. Contribuția proprie a Europol la orice proiect va fi finanțată de la alte articole.
	Total capitol 12	—	p.m.	p.m.
	TOTAL TITLU 1	64 977 077	63 921 000	65 408 000
2	PERSONAL
20	Costuri aferente salariilor				A se vedea anexa A. Acest capitol cuprinde, de asemenea, personalul recrutat de la birourile externe, în cazul în care acest personal ocupă un post vacant, și stagiarii.
200	Personal Europol	35 833 740	42 106 000	41 185 000
201	Personal local	541 421	655 000	1 345 000	Din această sumă, 650 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
202	Regularizări salariale	—	380 000	395 000
	Total capitol 20	36 375 161	43 141 000	42 925 000
21	Alte cheltuieli legate de personal
210	Recrutare	423 037	490 000	520 000
211	Formarea profesională a personalului Europol	551 851	460 000	720 000	Din această sumă, 30 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
	Total capitol 21	974 888	950 000	1 240 000
	TOTAL TITLU 2	37 350 049	44 091 000	44 165 000	Din această sumă, 5 025 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
3	ALTE CHELTUIELI
30	Costuri legate de activități
300	Reuniuni	650 702	710 000	762 500	Din această sumă, 10 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
301	Traduceri	911 112	500 000	669 000
302	Listarea documentelor	177 695	160 000	212 000	Din această sumă, 11 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
303	Deplasări	1 124 024	1 085 000	1 470 000	Din această sumă, 86 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
304	Studii, consultanță (alta decât TIC)	118 089	550 000	429 000	Din această sumă, 40 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
305	Specializare	50 308	65 000	79 500
306	Echipament tehnic	23 088	5 000	23 000
307	Subvenții operaționale	120 659	150 000	150 000
	Total capitol 30	3 175 677	3 225 000	3 795 000	Din această sumă, 147 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
31	Servicii generale de asistență
310	Costuri de construcție	889 158	860 000	1 040 000	Din această sumă, 12 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
311	Vehicule	212 050	250 000	280 000
314	Documentație și surse publice	250 618	280 000	300 000	Din această sumă, 1 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
315	Subvenții	468 298	480 000	545 000	Din această sumă, 10 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
316	Alte achiziții	42 964	100 000	25 000
317	Alte cheltuieli de funcționare	377 873	450 000	465 000	Din această sumă, 25 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
318	Noua clădire	269 799	—	—	Din motive de consecvență, din 2008 bugetul pentru noua clădire a fost inclus la articolele bugetare relevante la care se încadrează costurile specifice.
	Total capitol 31	2 510 761	2 420 000	2 655 000	Din această sumă, 48 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
32	Cheltuieli finanțate de terți
321	Cheltuieli cu proiecte finanțate de Comisia Europeană și alte părți implicate	—	p.m.	p.m.	Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 121). Contribuția proprie a Europol la orice proiect va fi finanțată de la alte articole. Acest articol este prevăzut pentru cheltuielile ce privesc proiecte finanțate din programe comunitare.
322	Cheltuieli finanțate de alți terți	—	p.m.	p.m.	Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 122). Contribuția proprie a Europol la orice proiect va fi finanțată de la alte articole.
	Total capitol 32	—	p.m.	p.m.
	TOTAL TITLU 3	5 686 438	5 645 000	6 450 000	Din această sumă, 800 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
4	AUTORITĂȚI ȘI ORGANE
40	Costuri aferente salariilor				A se vedea anexa A. Acest capitol cuprinde, de asemenea, personalul recrutat de la birourile externe, în cazul în care acest personal ocupă un post vacant, și stagiarii.
400	Personal Europol	866 391	960 000	1 000 000
401	Personal local	—	p.m.	p.m.
402	Regularizări salariale	—	10 000	10 000
	Total capitol 40	866 391	970 000	1 010 000
41	Alte cheltuieli de funcționare
410	Consiliul de administrație	1 955 885	1 835 000	2 390 000	Din această sumă, 450 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
411	Organism comun de supraveghere	376 705	600 000	610 000	Din această sumă 210 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
412	Costuri pentru acțiunile în instanță	—	p.m.	p.m.	A fost creat un fond pentru costurile pentru acțiunile în instanță din bugetele pe 2004 și 2005. Suma cuprinsă în fond (care este, în prezent, de 170 000 EUR) este revizuită anual.
413	Controlor financiar	7 083	10 000	13 000
414	Comitet de audit comun	35 943	45 000	45 000
415	Grup operativ al șefilor poliției	42 186	100 000	50 000
	Total capitol 41	2 417 802	2 590 000	3 108 000
	TOTAL TITLU 4	3 284 193	3 560 000	4 118 000	Din această sumă, 660 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
6	TIC (inclusiv TECS)
62	TIC
620	Tehnologia informațiilor	3 048 919	4 900 000	4 020 000	Din această sumă 625 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
621	Tehnologia comunicațiilor	4 619 972	3 030 000	3 130 000	Din această sumă, 210 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
622	Consultanță	2 221 146	1 615 000	1 515 000	Din această sumă, 80 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
623	Sisteme de analiză, legătură, indexare și securitate	2 729 818	985 000	1 960 000	Din această sumă, 300 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
624	Sistem informațional	551	95 000	50 000
	Total capitol 62	12 620 405	10 625 000	10 675 000
	TOTAL TITLU 6	12 620 405	10 625 000	10 675 000	Din această sumă, 1 215 000 EUR nu vor fi solicitați inițial. A se vedea articolul 100 și anexa C.
	TOTAL VENITURI, PARTEA A	64 977 077	63 921 000	65 408 000
	TOTAL CHELTUIELI, PARTEA A	58 941 085	63 921 000	65 408 000
	SOLD	6 035 992	—	—

Stat gazdă

Titlu Capitol Articol	Descriere	Rezultat bugetar 2007 (EUR)	Buget 2008 (EUR)	Buget 2009 (EUR)	Comentariu
7	VENITURI, STAT GAZDĂ
70	Contribuții
700	Contribuția statului gazdă, securitate	2 193 652	2 412 872	2 430 485	Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea capitolul 80). Propunerea din partea directorului trebuie să fie conformă unei înțelegeri dintre Europol și statul gazdă.
701	Contribuția statului gazdă, clădiri	—	p.m.	p.m.	Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 810). Propunerea din partea directorului trebuie să fie conformă unei înțelegeri dintre Europol și statul gazdă.
702	Soldul exercițiului financiar t-2	266 348	111 128	162 515
	Total capitol 70	2 460 000	2 524 000	2 593 000
71	Alte venituri
711	Diverse	—	p.m.	p.m.
	Total capitol 71	—	p.m.	p.m.
	TOTAL TITLU 7	2 460 000	2 524 000	2 593 000
8	VENITURI, STAT GAZDĂ
80	Securitate
800	Costuri privind securitatea	2 344 890	2 524 000	2 593 000	Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 700). Propunerea din partea directorului trebuie să fie conformă unei înțelegeri dintre Europol și statul gazdă.
	Total capitol 80	2 344 890	2 524 000	2 593 000
81	Costuri de construcție
810	Costuri de construcție, statul gazdă	—	p.m.	p.m.	Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 701). Propunerea din partea directorului trebuie să fie conformă unei înțelegeri dintre Europol și statul gazdă.
	Total capitol 81	—	p.m.	p.m.
	TOTAL TITLU 8	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	TOTAL VENITURI, PARTEA C	2 460 000	2 524 000	2 593 000
	TOTAL CHELTUIELI, PARTEA C	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	SOLD, PARTEA C	115 110	—	—
Observație: Totalurile pentru 2007, odată rotunjite, pot fi diferite de valoarea sumelor individuale.

(1) Adoptat de Consiliu la 5 iunie 2008.

ANEXA A

Schemă de personal pe 2009

Titlul 2

Treapta	Buget 2008	Realocări 2008	Posturi noi	Proiect de buget 2009
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	20	—	1	21
5	61	—	1	62
6	83	–2	4	85
7	108	+2	1	111
8	93	+1	3	97
9	45	–1	1	45
10	—	—	—	—
11 (1)	3	—	—	3
12 (1)	5	—	—	5
13 (1)	—	—	—	—
Total	425	—	11	436

Titlul 4

Treapta	Buget 2008	Realocări 2008	Posturi noi	Proiect de buget 2009
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	2	—	—	2
5	2	—	—	2
6	—	—	—	—
7	2	—	—	2
8	2	—	—	2
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11 (2)	—	—	—	—
12 (2)	—	—	—	—
13 (2)	—	—	—	—
Total	8	—	—	8

Total, titlul 2 și titlul 4

Treapta	Buget 2008	Realocări 2008	Posturi noi	Proiect de buget 2009
Total	433	—	11	444

(1) Posturile aferente acestor trepte vor fi ocupate de personal local, în măsura în care acest lucru este prevăzut în Statutul personalului.

(2) Posturile aferente acestor trepte vor fi ocupate de personal local, în măsura în care acest lucru este prevăzut în Statutul personalului.

ANEXA B

	PNB 2007 Milioane EUR	Pondere din PNB 2007 pentru 27 SM %	Pondere din PNB 2007 pentru 25 SM %	Sold 2007 pentru 27 SM EUR	5/12 din drepturi România și Bulgaria EUR	7/12 din sold România și Bulgaria de redistribuit la 25 SM EUR	Redistribuirea efectivă a 7/12 din sold la 25 SM EUR	Sold rectificat 2007 toate 27 SM EUR	Contribuții 2009 înainte de deducerea în 2007 a soldului rectificat 2007 EUR	Contribuții 2009 după deducerea în 2007 a soldului rectificat 2007 EUR
	a	b = a/116 942 340	c = a/115 663 051	d = 6 672 066 × b	e = d × 5/12	f = d – e	g = 42 577 × c	h = d – f + g	i	j = i – h
Austria	2 624 363	2,24	2,27	149 731			966	150 697	1 399 408	1 248 711
Belgia	3 254 093	2,78	2,81	185 660			1 198	186 858	1 735 203	1 548 345
Bulgaria (1)	250 734	0,21		14 305	5 961	8 345		5 961	133 701	127 740
Cipru	147 960	0,13	0,13	8 442			54	8 496	78 898	70 402
Republica Cehă	1 101 606	0,94	0,95	62 851			406	63 257	587 417	524 160
Danemarca	2 259 663	1,93	1,95	128 924			832	129 755	1 204 936	1 075 181
Estonia	124 726	0,11	0,11	7 116			46	7 162	66 509	59 346
Finlanda	1 688 352	1,44	1,46	96 328			622	96 949	900 292	803 343
Franța	18 438 795	15,77	15,94	1 052 013			6 788	1 058 800	9 832 250	8 773 450
Germania	23 148 221	19,79	20,01	1 320 706			8 521	1 329 227	12 343 491	11 014 264
Grecia	2 032 580	1,74	1,76	115 967			748	116 716	1 083 847	967 131
Ungaria	878 113	0,75	0,76	50 100			323	50 423	468 242	417 819
Irlanda	1 563 390	1,34	1,35	89 198			576	89 774	833 658	743 884
Italia	14 678 365	12,55	12,69	837 464			5 403	842 867	7 827 050	6 984 182
Letonia	166 638	0,14	0,14	9 507			61	9 569	88 858	79 289
Lituania	244 476	0,21	0,21	13 948			90	14 038	130 364	116 325
Luxemburg	260 122	0,22	0,22	14 841			96	14 937	138 707	123 770
Malta	48 143	0,04	0,04	2 747			18	2 764	25 672	22 907
Țările de Jos	5 346 690	4,57	4,62	305 052			1 968	307 020	2 851 054	2 544 034
Polonia	2 639 229	2,26	2,28	150 579			972	151 551	1 407 335	1 255 784
Portugalia	1 544 415	1,32	1,34	88 116			569	88 684	823 539	734 855
România (1)	1 028 555	0,88		58 684	24 451	34 232	—	24 451	548 464	524 012
Slovacia	454 120	0,39	0,39	25 910			167	26 077	242 154	216 077
Slovenia	304 908	0,26	0,26	17 396			112	17 509	162 588	145 080
Spania	10 078 570	8,62	8,71	575 026			3 710	578 736	5 374 268	4 795 532
Suedia	3 120 578	2,67	2,70	178 042			1 149	179 191	1 664 008	1 484 817
Regatul Unit	19 514 935	16,69	16,87	1 113 411			7 184	1 120 595	10 406 088	9 285 493
Total general	116 942 340	100,00	100,00	6 672 066	30 412	42 577	42 577	6 672 066	62 358 000	55 685 934
								Sold 2007		6 672 066
								Alte venituri 2009		3 050 000
								Total venituri		65 408 000
Observații: Sursa cifrelor PNB este tabelul 3, utilizat la stabilirea bugetului total al UE pe 2007, astfel cum a fost publicat în JOUE la 3.8.2007 L 203, p. 46. Orice diferență între cifrele PNB folosite în calculul de mai sus și cifrele PNB efective pentru 2007 va fi rectificată în momentul solicitării contribuțiilor pentru bugetul pe 2011. În cazul în care Convenția Europol va fi înlocuită cu o decizie a Consiliului, cifrele PNB vor fi actualizate și rectificate, dacă este necesar, în 2010, în momentul rambursării către statele membre a soldului pe 2008 și 2009.

(1) Trebuie menționat că întrucât România și Bulgaria au contribuit doar parțial la bugetul pe 2007 și la soldul aferent anului 2007, numai cinci doisprezecimi din drepturi pot fi revendicate la deducerea contribuțiilor pe 2009. Diferența de șapte doisprezecimi reprezentând 8 345 EUR pentru Bulgaria și, respectiv, 34 232 EUR pentru România trebuie redistribuită statelor membre în funcție de cifra PNB ponderată.

ANEXA C

Date detaliate privind cuantumul contribuțiilor solicitate supuse aprobării unanime a Consiliului de administrație

Pe titlu din buget
Titlul	Descriere	Sumă (EUR)
2	Personal	5 025 000
3	Alte cheltuieli	800 000
4	Autorități și organe	660 000
6	TIC (inclusiv TECS)	1 215 000
	Total	7 700 000

ANEXA D

Date detaliate privind contribuțiile inițiale și secundare solicitate pentru Bugetul 2009

	Contribuții 2009 după deducerea 2007 a soldului rectificat 2007 rectificat 2007 EUR	Posibilă solicitare de contribuții, încă incertă, supusă hotărârii unanime a CA EUR	Posibilă solicitare suplimentară de contribuții în legătură cu 10 % din titlurile 2 și 3 din buget (fără PDC și programele privind noul sediu) supusă hotărârii unanime a CA EUR	Suma solicitată inițial pentru 2009 EUR
	a = coloana J anexa B	b = 2 540 000 × coloana b anexa B	c = 5 160 000 × coloana b, anexa B	d = a – b – c
Austria	1 248 711	57 001	115 798	1 075 911
Belgia	1 548 345	70 679	143 585	1 334 081
Bulgaria (1)	127 740	5 446	11 063	111 231
Cipru	70 402	3 214	6 529	60 659
Republică Cehă	524 160	23 927	48 608	451 626
Danemarca	1 075 181	49 080	99 706	926 395
Estonia	59 346	2 709	5 503	51 134
Finlanda	803 343	36 671	74 497	692 174
Franța	8 773 450	400 493	813 599	7 559 358
Germania	11 014 264	502 782	1 021 399	9 490 083
Grecia	967 131	44 148	89 686	833 297
Ungaria	417 819	19 073	38 746	360 000
Irlanda	743 884	33 957	68 984	640 943
Italia	6 984 182	318 816	647 673	6 017 694
Letonia	79 289	3 619	7 353	68 317
Lituania	116 325	5 310	10 787	100 228
Luxemburg	123 770	5 650	11 478	106 642
Malta	22 907	1 046	2 124	19 737
Țările de Jos	2 544 034	116 131	235 919	2 191 984
Polonia	1 255 784	57 324	116 454	1 082 006
Portugalia	734 855	33 545	68 146	633 164
România (1)	524 012	22 340	45 384	456 288
Slovacia	216 077	9 864	20 038	186 176
Slovenia	145 080	6 623	13 454	125 003
Spania	4 795 532	218 908	444 710	4 131 914
Suedia	1 484 817	67 779	137 693	1 279 344
Regatul Unit	9 285 493	423 866	861 083	8 000 544
Total general	55 685 934	2 540 000	5 160 000	47 985 934