|
4.1.2008 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 2/279 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2007 – Buget rectificativ nr. 1
(2008/17/CE)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE |
||||
|
1 0 |
SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Titlul 1 — Total |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
|
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
|
4 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITLUL 1
SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||
|
CAPITOLUL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvenție de la Comunitățile Europene |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
CAPITOLUL 1 0 — TOTAL |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Titlul 1 — Total |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 1 0 — SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE
1 0 0 Subvenție de la Comunitățile Europene
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Comentarii
Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (JO L 77, 13.3.2004, p. 1). În temeiul articolului 53 alineatul (4) din acest regulament, o subvenție pentru agenție este introdusă în secțiunea Comisiei privind bugetul general.
TITLUL 2
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||
|
CAPITOLUL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Contribuția țărilor terțe |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 2 0 — CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE
2 0 0 Contribuția țărilor terțe
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Comentarii
Contribuțiile de la țările asociate.
TITLUL 4
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||
|
CAPITOLUL 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Operațiuni administrative |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
CAPITOLUL 4 0 — TOTAL |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 4 0 — OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE
4 0 0 Operațiuni administrative
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Comentarii
Venituri din operațiunile administrative.
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ANGAJAT ACTIV |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
ASISTENȚA PROVIZORIE |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Titlul 1 — Total |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
||||
|
2 0 |
CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
TIC |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Titlul 2 — Total |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
|
3 0 |
ACTIVITĂȚI DE GRUP |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
CAPACITATEA AUDITULUI INTERN |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Titlul 3 — Total |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITLUL 1
PERSONAL
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||||||||
|
CAPITOLUL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Personal ce deține un post prevăzut în schema de personal |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Salarii de bază |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Alocații familiale |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Alocații de expatriere și de stabilire în afara țării de origine |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Articolul 1 1 0 — Total |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Alte categorii de personal |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agenți contractuali |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Experți naționali detașați |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Articolul 1 1 1 — Total |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Contribuțiile angajatorului la fondul asigurărilor sociale |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Asigurarea de sănătate |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Asigurarea de boli profesionale și de accidente |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Asigurarea de șomaj |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Articolul 1 1 2 — Total |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Diverse alocații și subvenții |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Indemnizații și subvenții în caz de naștere și deces |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Cheltuieli anuale de deplasare de la locul angajării la locul de origine |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Articolul 1 1 3 — Total |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
CAPITOLUL 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaților |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaților |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Articolul 1 2 0 — Total |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Cheltuieli privind intrarea în activitate/plecarea și transferul |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Cheltuieli la începerea activității și la încheierea contractului |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Alocația de instalare, reinstalare și transfer |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Cheltuieli de mutare |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Diurna |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Articolul 1 2 1 — Total |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 2 — TOTAL |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
CAPITOLUL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Serviciul medical |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Serviciul medical |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Articolul 1 3 1 — Total |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Formare |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Cursuri de limbă și alte cursuri de formare |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Articolul 1 3 2 — Total |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 3 — TOTAL |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
CAPITOLUL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Bunăstarea socială |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Alte cheltuieli privind bunăstarea |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Articolul 1 4 1 — Total |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Agenți temporari |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Personal interimar |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Articolul 1 4 2 — Total |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 4 — TOTAL |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Titlul 1 — Total |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ANGAJAT ACTIV
1 1 0 Personal ce deține un post prevăzut în schema de personal
1 1 0 0 Salarii de bază
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Comentarii
Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 62 și 66. Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcționarilor permanenți și ale angajaților temporari.
1 1 0 1 Alocații familiale
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Comentarii
Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 62, 67 și 68 și anexa VII punctul I. Acest credit este destinat să acopere alocațiile pentru gospodărie, pentru copilul aflat în întreținere și pentru educație.
1 1 0 2 Alocații de expatriere și de stabilire în afara țării de origine
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Comentarii
Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 62, și 69 și articolul 4 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere alocațiile de expatriere și de stabilire în afara țării de origine.
1 1 1 Alte categorii de personal
1 1 1 0 Agenți contractuali
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolul 3 și titlul III. Acest credit este destinat să acopere remunerația și contribuțiile la fondul asigurărilor sociale ale angajatorului pentru agenții contractuali.
1 1 1 3 Experți naționali detașați
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere salariile de bază și toate beneficiile experților naționali detașați.
1 1 2 Contribuțiile angajatorului la fondul asigurărilor sociale
1 1 2 0 Asigurarea de sănătate
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Comentarii
Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 72. Reguli privind asigurarea de sănătate pentru funcționarii Comunităților europene, în special articolul 23. Acest credit este destinat să acopere costurile privind asigurarea de sănătate.
1 1 2 1 Asigurarea de boli profesionale și de accidente
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Comentarii
Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 73. Acest credit este destinat să acopere contribuția angajatorului la fondul asigurărilor de accidente și boli profesionale.
1 1 2 2 Asigurarea de șomaj
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Comentarii
Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcționarilor și a condițiilor de angajare a altor categorii de personal al Comunităților Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1). Acest credit este destinat să acopere costurile privind asigurarea de șomaj.
1 1 3 Diverse alocații și subvenții
1 1 3 0 Indemnizații și subvenții în caz de naștere și deces
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
500 |
500 |
1 000 |
Comentarii
Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 70, 74 și 75. Acest credit este destinat să acopere subvenția în caz de naștere sau, în caz de deces al unui funcționar, plata întregii remunerații a decedatului.
1 1 3 1 Cheltuieli anuale de deplasare de la locul angajării la locul de origine
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Comentarii
Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 8 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuieli forfetare de deplasare pentru funcționari sau agenți temporari, pentru soțiile/soții acestora și pentru persoanele aflate în întreținerea lor.
CAPITOLUL 1 2 — CHELTUIELI DE RECRUTARE
1 2 0 Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaților
1 2 0 0 Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaților
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare efectuate pentru intervievarea candidaților.
1 2 1 Cheltuieli privind intrarea în activitate/plecarea și transferul
1 2 1 0 Cheltuieli la începerea activității și la încheierea contractului
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Comentarii
Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 20 și 71 și anexa VII articolul 7. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare a personalului (inclusiv a membrilor familiei acestora).
1 2 1 1 Alocația de instalare, reinstalare și transfer
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Comentarii
Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special anexa VII articolele 5 și 6. Acest credit este destinat să acopere alocațiile de instalare pentru personalul obligat să își schimbe reședința după începerea activității.
1 2 1 2 Cheltuieli de mutare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Comentarii
Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 20 și 71 și anexa VII articolul 9. Acest credit este destinat să acopere costurile de mutare pentru personalul obligat să își schimbe reședința după începerea activității.
1 2 1 3 Diurna
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Comentarii
Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 20 și 71 și anexa VII articolul 10, precum și articolele 25 și 67 ale Regimului aplicabil celorlalți agenți. Acest credit este destinat să acopere diurnele.
CAPITOLUL 1 3 — SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE
1 3 1 Serviciul medical
1 3 1 0 Serviciul medical
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile inspecțiilor medicale anuale și ale reexaminării condițiilor de sănătate și siguranță la locul de muncă.
1 3 2 Formare
1 3 2 0 Cursuri de limbă și alte cursuri de formare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile cursurilor de limbă și ale altor nevoi privind formarea.
CAPITOLUL 1 4 — ASISTENȚA PROVIZORIE
1 4 1 Bunăstarea socială
1 4 1 1 Alte cheltuieli privind bunăstarea
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere subvențiile de asistență extraordinare.
1 4 2 Agenți temporari
1 4 2 0 Personal interimar
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile privind agenții temporari.
TITLUL 2
FUNCȚIONAREA AGENȚIEI
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||||||||
|
CAPITOLUL 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Costuri privind închirierea |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Costuri privind închirierea și serviciile publice |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Asigurări |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Apă, gaz, curent electric și încălzire |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Amenajări |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Echipamente de securitate |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Servicii de securitate |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Articolul 2 0 0 — Total |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
CAPITOLUL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Echipament |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Echipament tehnic |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Servicii tehnice |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Întreținere și reparații |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Articolul 2 1 0 — Total |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Mobilier |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Achiziționarea de mobilier |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Întreținere și reparații |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Articolul 2 1 1 — Total |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Echipament de transport |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Echipament de transport |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Întreținere și reparații |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Asigurarea auto |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Combustibil |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Articolul 2 1 2 — Total |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Bibliotecă și presă |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Cărți, ziare și periodice |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Articolul 2 1 3 — Total |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 1 — TOTAL |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
CAPITOLUL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Papetărie, poștă și telecomunicații |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Papetărie |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Poștă |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Alte materiale de birou |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Articolul 2 2 0 — Total |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Mutări și costuri de manipulare |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Mutări departamentale și costuri conexe de manipulare |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Articolul 2 2 5 — Total |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 2 — TOTAL |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
CAPITOLUL 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
TIC |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Hardware TIC |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
Software TIC |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Articolul 2 3 0 — Total |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 3 — TOTAL |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Titlul 2 — Total |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE
2 0 0 Costuri privind închirierea
2 0 0 0 Costuri privind închirierea și serviciile publice
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru clădiri sau părți din clădiri ocupate de agenție și închirierea spațiilor de parcare.
2 0 0 2 Asigurări
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de asigurare ale spațiilor agenției.
2 0 0 3 Apă, gaz, curent electric și încălzire
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor publice pentru spațiile agenției.
2 0 0 5 Amenajări
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere amenajarea spațiilor și reparațiile în clădiri.
2 0 0 6 Echipamente de securitate
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuieli diverse pentru clădirile ce țin de securitate și siguranță, în special contracte privind supravegherea clădirilor.
2 0 0 7 Servicii de securitate
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru clădiri care nu au fost menționate expres în articolele din capitolul 2 0, de exemplu cheltuielile administrative altele decât serviciile (apă, gaz, curent electric) și cheltuielile privind serviciile de securitate.
CAPITOLUL 2 1 — PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE
2 1 0 Echipament
2 1 0 0 Echipament tehnic
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru achiziționarea echipamentului tehnic.
2 1 0 1 Servicii tehnice
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor tehnice.
2 1 0 2 Întreținere și reparații
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de întreținere și reparații ale echipamentului.
2 1 1 Mobilier
2 1 1 0 Achiziționarea de mobilier
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile pentru achiziționarea de mobilier.
2 1 1 2 Întreținere și reparații
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de întreținere și reparație a mobilierului agenției.
2 1 2 Echipament de transport
2 1 2 0 Echipament de transport
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile pentru achiziționarea și închirierea echipamentului de transport.
2 1 2 1 Întreținere și reparații
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Asigurarea auto
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de asigurare a echipamentului de transport.
2 1 2 3 Combustibil
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile pentru combustibil.
2 1 3 Bibliotecă și presă
2 1 3 0 Cărți, ziare și periodice
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de publicații și subscrieri la serviciile de informare necesare pentru activitatea agenției. Acesta include și cărți și alte publicații, ziare, periodice, Jurnale Oficiale și abonamente.
CAPITOLUL 2 2 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE
2 2 0 Papetărie, poștă și telecomunicații
2 2 0 0 Papetărie
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de papetărie.
2 2 0 1 Poștă
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de poștă și curierat.
2 2 0 3 Alte materiale de birou
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de papetărie și alte materiale de birou.
2 2 5 Mutări și costuri de manipulare
2 2 5 0 Mutări departamentale și costuri conexe de manipulare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile privind mutările departamentale și alte costuri de manipulare.
CAPITOLUL 2 3 — TIC
2 3 0 TIC
2 3 0 0 Hardware TIC
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile privind achiziționarea de hardware TIC.
2 3 0 1 Software TIC
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile privind achiziționarea de software TIC.
TITLUL 3
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||||||||||
|
CAPITOLUL 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Întruniri |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Grupul părților interesate |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Grupuri de lucru |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Alte întruniri operaționale |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Consiliul de administrație |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Întruniri ale cabinetului directorului executiv |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 0 0 — Total |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Costuri de misiune și reprezentare |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Cheltuieli de divertisment și reprezentare |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Misiunile departamentului de cooperare |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Misiunile departamentului tehnic |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Misiuni ale cabinetului directorului executiv |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 0 1 — Total |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 0 — TOTAL |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
CAPITOLUL 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Conferințe și evenimente comune |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Conferințe și evenimente comune |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 2 0 — Total |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publicații și materiale informaționale |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Plan de comunicare |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publicații și materiale informaționale |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 2 1 — Total |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Dezvoltarea site-ului web |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Dezvoltarea site-ului web |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 2 2 — Total |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Activitatea de traducere și interpretare |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Servicii ale CDT din Luxemburg |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 2 3 — Total |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 2 — TOTAL |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
CAPITOLUL 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Gestionarea incidentelor informatice și reacții de răspuns |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Gestionarea incidentelor informatice și reacții de răspuns |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 3 0 — Total |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Sensibilizare |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Sensibilizare |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 3 1 — Total |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Relațiile cu organismele UE și cu statele membre |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Relațiile cu organismele UE și cu statele membre. |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 3 2 — Total |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 3 — TOTAL |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
CAPITOLUL 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Capacitatea auditului intern |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Capacitatea auditului intern |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 4 0 — Total |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 4 — TOTAL |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
CAPITOLUL 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Gestionarea riscurilor |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Gestionarea riscurilor |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 5 0 — Total |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Politici de securitate |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Politici de securitate |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 5 1 — Total |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Tehnologii de securitate |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Tehnologii de securitate |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 5 2 — Total |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Cabinet tehnologic |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Cabinet tehnologic |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Articolul 3 5 3 — Total |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 5 — TOTAL |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Titlul 3 — Total |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPITOLUL 3 0 — ACTIVITĂȚI DE GRUP
3 0 0 Întruniri
3 0 0 0 Grupul părților interesate
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile întrunirilor departamentului de cooperare și sprijin (cum ar fi grupul pentru susținerea președinției și grupurile de lucru), inclusiv cheltuielile de deplasare a experților care participă la întrunirile de grup.
3 0 0 1 Grupuri de lucru
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile întrunirilor tehnice (cum ar fi grupurile de lucru) inclusiv costurile de deplasare a experților care participă la întrunirile de grup.
3 0 0 2 Alte întruniri operaționale
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile altor întruniri operaționale, inclusiv costurile de deplasare ale experților care participă la întrunirile de grup.
3 0 0 3 Consiliul de administrație
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile celor două întruniri ale Consiliului de administrație.
3 0 0 5 Întruniri ale cabinetului directorului executiv
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile întrunirilor cabinetului directorului administrativ, inclusiv costurile de deplasare ale experților care participă la întrunirile de grup.
3 0 1 Costuri de misiune și reprezentare
3 0 1 1 Cheltuieli de divertisment și reprezentare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de divertisment și reprezentare.
3 0 1 2 Misiunile departamentului de cooperare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor personalului din departamentul de cooperare și sprijin (CSD).
3 0 1 3 Misiunile departamentului tehnic
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor personalului din departamentul tehnic (TED).
3 0 1 5 Misiuni ale cabinetului directorului executiv
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor personalului cabinetului directorului administrativ (EDO).
CAPITOLUL 3 2 — ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE
3 2 0 Conferințe și evenimente comune
3 2 0 0 Conferințe și evenimente comune
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile conferințelor și ale evenimentelor comune pentru toate departamentele agenției.
3 2 1 Publicații și materiale informaționale
3 2 1 0 Plan de comunicare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile pentru planul de comunicare al agenției.
3 2 1 1 Publicații și materiale informaționale
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile publicațiilor și ale materialelor informaționale pentru departamentele agenției.
3 2 2 Dezvoltarea site-ului web
3 2 2 0 Dezvoltarea site-ului web
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile dezvoltărilor ulterioare și ale întreținerii paginilor web principale ale agenției.
3 2 3 Activitatea de traducere și interpretare
3 2 3 0 Servicii ale CDT din Luxemburg
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile traducerilor documentelor pentru agenție.
CAPITOLUL 3 3 — OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII
3 3 0 Gestionarea incidentelor informatice și reacții de răspuns
3 3 0 0 Gestionarea incidentelor informatice și reacții de răspuns
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de gestionare a incidentelor informatice și activitățile referitoare la modul de reacționare ca răspuns la această problemă.
3 3 1 Sensibilizare
3 3 1 0 Sensibilizare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile activităților de sensibilizare.
3 3 2 Relațiile cu organismele UE și cu statele membre
3 3 2 0 Relațiile cu organismele UE și cu statele membre.
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de organizare a relațiilor cu organismele UE și cu statele membre.
CAPITOLUL 3 4 — CAPACITATEA AUDITULUI INTERN
3 4 0 Capacitatea auditului intern
3 4 0 0 Capacitatea auditului intern
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile activităților referitoare la dezvoltarea capacităților unui audit intern.
CAPITOLUL 3 5 — OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC
3 5 0 Gestionarea riscurilor
3 5 0 0 Gestionarea riscurilor
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile livrărilor planificate și ale informațiilor privind părțile interesate în domeniul gestionării riscurilor.
3 5 1 Politici de securitate
3 5 1 0 Politici de securitate
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile livrărilor noastre principale, în special o bază de date de cunoștințe ale celor mai bune practici, studii, evaluări și dezvoltarea strategiilor.
3 5 2 Tehnologii de securitate
3 5 2 0 Tehnologii de securitate
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile activităților în domeniul tehnologiilor de securitate.
3 5 3 Cabinet tehnologic
3 5 3 0 Cabinet tehnologic
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile pentru operarea cabinetului tehnologic al agenției.