|
4.1.2008 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 2/249 |
Raport al veniturilor și al cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2007 – Buget rectificativ nr. 1
(2008/16/CE)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
|
1 1 |
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Titlul 1 — Total |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
ALTE SUBVENȚII |
||||
|
2 2 |
STRATEGIA DE PREADERARE |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Titlul 2 — Total |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
||||
|
|
Titlul 3 — Total |
0 |
|
0 |
|
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
TITLUL 1
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||||
|
|
CAPITOLUL 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
CAPITOLUL 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Cards |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
CAPITOLUL 1 2 — TOTAL |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Titlul 1 — Total |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
CAPITOLUL 1 1 — SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
CAPITOLUL 1 2 — FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE
1 2 1 Cards
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
TITLUL 2
ALTE SUBVENȚII
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||
|
CAPITOLUL 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turcia |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Croația |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
CAPITOLUL 2 2 — TOTAL |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Titlul 2 — Total |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 2 2 — STRATEGIA DE PREADERARE
2 2 1 Turcia
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Croația
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
|
p.m. |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
1 |
||||
|
CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Titlul 1 — Total |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
||||
|
2 1 |
ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Titlul 2 — Total |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
||||
|
|
Titlul 3 — Total |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
||||
|
|
Titlul 4 — Total |
|
|
|
|
5 |
||||
|
REZERVĂ |
||||
|
|
Titlul 5 — Total |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
TITLUL 1
CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||
|
CAPITOLUL 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Salariile și indemnizațiile personalului temporar și permanent |
||||||
|
1 1 1 1 |
Salariile personalului temporar și permanent |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Alocațiile familiale pentru personalul temporar și permanent |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Indemnizațiile de expatriere și de reședință în străinătate pentru personalul temporar și permanent |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Indemnizații fixe pentru personalul temporar și permanent |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Indemnizații de naștere și ajutor de deces pentru personalul temporar și permanent |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Cheltuieli de călătorie anuale ale personalului temporar și permanent de la locul de muncă până la locul de origine |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Indemnizații și cheltuieli la începerea și la încetarea activității și în caz de transfer (călătorie, instalare, reinstalare și transfer, mutare, diurne temporare) pentru personalul temporar și permanent |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Articolul 1 1 1 — Total |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Salarii și indemnizații pentru personalul local |
||||||
|
1 1 3 1 |
Personal local |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Articolul 1 1 3 — Total |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Salarii și indemnizații pentru personalul contractual |
||||||
|
1 1 4 1 |
Personal contractual |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Articolul 1 1 4 — Total |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Cheltuieli pentru alte categorii de personal |
||||||
|
1 1 5 3 |
Personalul agenției |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Stagiari |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Articolul 1 1 5 — Total |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Sistemul de asigurare socială |
||||||
|
1 1 6 1 |
Asigurarea împotriva riscului de boală |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Asigurare împotriva riscului de accidente de muncă și boli profesionale |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Asigurarea împotriva riscului de șomaj pentru personalul temporar |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Articolul 1 1 6 — Total |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Credite pentru acoperirea ajustărilor de remunerații pentru funcționari și alte categorii de personal |
||||||
|
1 1 7 1 |
Ponderări |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Articolul 1 1 7 — Total |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Cheltuieli provenind din procedurile de recrutare |
||||||
|
1 1 8 1 |
Procedura de recrutare |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Articolul 1 1 8 — Total |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Perfecționarea profesională, reciclarea profesională și informarea personalului |
||||||
|
1 1 9 1 |
Perfecționarea profesională |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Articolul 1 1 9 — Total |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Titlul 1 — Total |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ACTIV
1 1 1 Salariile și indemnizațiile personalului temporar și permanent
1 1 1 1 Salariile personalului temporar și permanent
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 62, 67 și 68 și secțiunea I din anexa VII.
1 1 1 2 Alocațiile familiale pentru personalul temporar și permanent
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere alocația pentru gospodărie, alocația pentru copilul aflat în întreținere și alocația școlară pentru funcționarii permanenți și agenții temporari.
1 1 1 3 Indemnizațiile de expatriere și de reședință în străinătate pentru personalul temporar și permanent
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 62 și 69 și articolul 4 din anexa VII.
Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile de expatriere și de reședință în străinătate pentru funcționarii permanenți și agenții temporari.
1 1 1 4 Indemnizații fixe pentru personalul temporar și permanent
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 4 litera (a) din anexa VII.
Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile de secretariat plătite funcționarilor, agenților temporari și auxiliari din categoria C, angajați ca stenografi sau dactilografi, operatori de telex, culegători de texte, secretari executivi sau secretari principali.
1 1 1 5 Indemnizații de naștere și ajutor de deces pentru personalul temporar și permanent
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 70, 74 și 75.
Acest credit este destinat să acopere:
|
— |
suma forfetară reprezentând indemnizația de naștere pentru copil |
și, în cazul decesului unui funcționar:
|
— |
remunerația completă a persoanei decedate până la sfârșitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul, |
|
— |
costurile de transport al cadavrului la locul de origine al persoanei decedate. |
1 1 1 6 Cheltuieli de călătorie anuale ale personalului temporar și permanent de la locul de muncă până la locul de origine
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 8 din anexa VII.
Acest credit este destinat să acopere suma forfetară plătită pentru cheltuielile de călătorie ale funcționarilor și ale agenților temporari, precum și ale soților/soțiilor acestora și ale persoanelor aflate în întreținere, de la locul de muncă până la locul de origine, sub rezerva următoarelor condiții:
|
— |
o dată într-un an calendaristic, dacă distanța pe cale ferată este mai mare de 50 km, dar mai mică de 725 km, |
|
— |
de două ori într-un an calendaristic, dacă distanța pe cale ferată este de cel puțin 725 km. |
1 1 1 7 Indemnizații și cheltuieli la începerea și la încetarea activității și în caz de transfer (călătorie, instalare, reinstalare și transfer, mutare, diurne temporare) pentru personalul temporar și permanent
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 20 și 71 și articolele 5, 6, 7 și 9 din anexa VII.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de călătorie datorate personalului (inclusiv membrilor familiilor acestuia) la începerea sau la încetarea activității.
Acesta este destinat, de asemenea, să acopere indemnizațiile de instalare datorate personalului care trebuie să își schimbe reședința la începerea sau la încetarea activității în cadrul OEDT și se stabilește în altă parte.
Acest credit acoperă cheltuielile de mutare datorate personalului care trebuie să își schimbe reședința la începerea activității, în caz de transfer la un nou loc de muncă în cadrul serviciului, și la încetarea activității și stabilirea în altă parte.
Acesta este destinat să acopere diurnele datorate personalului care poate dovedi că a fost obligat să își schimbe reședința după începerea activității (inclusiv în cazul transferului).
1 1 3 Salarii și indemnizații pentru personalul local
1 1 3 1 Personal local
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
224 |
224 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere remunerația (inclusiv orele suplimentare) și partea angajatorului la contribuțiile de asigurare socială pentru personalul local.
1 1 4 Salarii și indemnizații pentru personalul contractual
1 1 4 1 Personal contractual
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Comentarii
Noul Statut al funcționarilor prevăzut după luna mai 2004.
1 1 5 Cheltuieli pentru alte categorii de personal
1 1 5 3 Personalul agenției
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere utilizarea (ocazională) a personalului agenției, în special pentru posturile de dactilograf și de telefonist.
Angajarea personalului agenției este utilă când anumite departamente necesită flexibilitate în satisfacerea nevoilor spontane.
1 1 5 4 Stagiari
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de angajare a stagiarilor.
1 1 6 Sistemul de asigurare socială
1 1 6 1 Asigurarea împotriva riscului de boală
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 72.
Regulile privind asigurarea împotriva riscului de boală pentru funcționarii Comunităților Europene, în special articolul 23.
Acest credit este destinat să acopere contribuția angajatorului (3,4 % din salariul de bază); contribuția personalului este de 1,7 % din salariul de bază.
1 1 6 2 Asigurare împotriva riscului de accidente de muncă și boli profesionale
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 73.
Acest credit este destinat să acopere:
|
— |
contribuția angajatului la asigurarea împotriva riscului de accidente de muncă și boli profesionale (0,77 % din salariul de bază); |
|
— |
se adaugă încă 2 % la creditele astfel calculate (ajungând la un procent de 0,7854 %) pentru a acoperi cheltuielile neacoperite de asigurare (articolul 73 din Statutul funcționarilor). |
1 1 6 3 Asigurarea împotriva riscului de șomaj pentru personalul temporar
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Comentarii
Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcționarilor și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1).
Acest credit este destinat să acopere asigurarea împotriva riscului de șomaj pentru agenții temporari.
1 1 7 Credite pentru acoperirea ajustărilor de remunerații pentru funcționari și alte categorii de personal
1 1 7 1 Ponderări
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 64 și 65.
Acest post este destinat să acopere cheltuielile cu ponderările aplicate la remunerația funcționarilor și a personalului auxiliar pentru orele suplimentare.
1 1 8 Cheltuieli provenind din procedurile de recrutare
1 1 8 1 Procedura de recrutare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 27-31 și 33 și anexa VII.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile provenite din procedurile de recrutare, în special costurile de organizare a concursurilor.
1 1 9 Perfecționarea profesională, reciclarea profesională și informarea personalului
1 1 9 1 Perfecționarea profesională
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 24 a treia liniuță.
Acest credit este destinat să acopere organizarea de cursuri de limbă, de cursuri introductive pentru noii angajați, de cursuri de perfecționare profesională a personalului, de cursuri de reciclare profesională, de cursuri de utilizare a tehnicii moderne, de seminarii etc.
Acesta acoperă, de asemenea, achiziționarea de echipamente și documentație necesare și angajarea consultanților.
TITLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||
|
CAPITOLUL 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Investiții în bunuri imobiliare, închirierea clădirilor și costuri conexe |
||||||
|
2 1 1 1 |
Chirie |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Apă, gaz, electricitate și încălzire |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Curățenie și întreținere |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Securitatea și supravegherea clădirilor |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Articolul 2 1 1 — Total |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Prelucrarea datelor |
||||||
|
2 1 2 1 |
Funcționarea centrului de calcul |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Articolul 2 1 2 — Total |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Bunuri mobiliare și costuri conexe |
||||||
|
2 1 3 3 |
Achiziții noi de mobilier și înlocuirea acestuia |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Articolul 2 1 3 — Total |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Cheltuieli administrative curente |
||||||
|
2 1 4 1 |
Cheltuieli bancare și alte cheltuieli financiare |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Daune/cheltuieli judiciare |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Asigurări diverse |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Uniforme și haine de lucru |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Cheltuieli poștale și de expediere |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefonie, telegraf, telex, televiziune |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Articolul 2 1 4 — Total |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Infrastructura socio-medicală și bunăstarea socială |
||||||
|
2 1 5 2 |
Contacte sociale între angajați |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Articolul 2 1 5 — Total |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
CAPITOLUL 2 1 — TOTAL |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Titlul 2 — Total |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 2 1 — ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE
2 1 1 Investiții în bunuri imobiliare, închirierea clădirilor și costuri conexe
2 1 1 1 Chirie
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere chiriile pe clădirile sau pe spațiile ocupate de OEDT.
2 1 1 2 Apă, gaz, electricitate și încălzire
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de consumul de apă, gaz, electricitate și căldură.
2 1 1 3 Curățenie și întreținere
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curățenie, inter alia, a clădirilor (curățenie periodică, achiziționarea produselor pentru întreținere, spălare, spălarea rufelor, curățire chimică etc.).
Acesta acoperă, de asemenea, costurile echipamentelor de întreținere și ale instalațiilor tehnice (ascensoare, încălzire centrală, sisteme de aer condiționat etc.).
2 1 1 4 Securitatea și supravegherea clădirilor
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de securitatea persoanelor, a clădirilor și a bunurilor, în special costurile contractelor pentru paza clădirilor, achiziționarea, închirierea și întreținerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcționari și alte categorii de personal responsabil de posturile de pază împotriva incendiilor și pentru primul ajutor, precum și costurile de verificări legale.
2 1 1 7 Alte cheltuieli aferente clădirilor
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziționarea echipamentelor, amenajarea și repararea clădirilor, de exemplu, modificări la pereții interiori, măsuri de economisire a energiei, instalații sanitare, încuietori și renovarea decorului (covoare, zugrăveală etc.), tâmplărie, zidărie etc.
2 1 2 Prelucrarea datelor
2 1 2 1 Funcționarea centrului de calcul
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziționarea, închirierea, leasingul și întreținerea hardware-ului de calculatoare, a software-ului/pachetelor de software și a altor consumabile pentru calculatoare.
2 1 3 Bunuri mobiliare și costuri conexe
2 1 3 3 Achiziții noi de mobilier și înlocuirea acestuia
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de mobilier.
2 1 4 Cheltuieli administrative curente
2 1 4 1 Cheltuieli bancare și alte cheltuieli financiare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere taxele bancare și cheltuielile de conectare la rețeaua de telecomunicații interbancară.
2 1 4 2 Daune/cheltuieli judiciare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile judiciare preliminare și serviciile avocaților sau ale altor experți solicitați pentru servicii de consultanță pentru OEDT. Acesta este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile privind daunele și soluționarea plângerilor adresate OEDT, în special ale acelora care invocă răspunderea civilă.
2 1 4 3 Asigurări diverse
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special asigurările generale, asigurările împotriva furturilor, asigurările de accidente, asigurările de răspundere civilă, asigurările care acoperă răspunderea contabililor și a administratorilor de avans, asigurările pentru transportul de valori și asigurările pentru personalul magazinelor și restaurantelor.
2 1 4 4 Uniforme și haine de lucru
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de achiziționare a uniformelor pentru șoferi și curieri.
2 1 4 7 Cheltuieli poștale și de expediere
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poștale și de expediere pentru corespondența obișnuită, rapoarte și publicații, pentru pachete și alte colete trimise pe cale aeriană sau pe uscat, precum și pentru sistemul poștal intern al OEDT.
2 1 4 8 Telefonie, telegraf, telex, televiziune
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de închiriere a liniei telefonice și a convorbirilor (numai convorbirile oficiale, de când convorbirile private sunt facturate), a faxurilor, a videoconferințelor, a transmisiilor de date și a achiziționării anuarelor.
2 1 5 Infrastructura socio-medicală și bunăstarea socială
2 1 5 2 Contacte sociale între angajați
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere:
|
— |
manifestări socio-culturale, |
|
— |
medalii pentru serviciul de 20 de ani, |
|
— |
subvenții pentru cluburi sportive și asociații culturale, |
|
— |
subvenții pentru asociații familiale (pentru a oferi ajutor în integrarea familiilor noilor funcționari). |
CHELTUIELI CARDS
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
1 |
||||
|
CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Titlul 1 — Total |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
||||
|
2 1 |
ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
||||
|
3 1 |
ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
||||
|
|
Titlul 4 — Total |
|
|
|
|
5 |
||||
|
REZERVĂ |
||||
|
5 2 |
CHELTUIELI CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Titlul 5 — Total |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
TITLUL 1
CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||
|
CAPITOLUL 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Cheltuieli pentru alte categorii de personal |
||||||
|
1 1 5 3 |
Personalul agenției |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Articolul 1 1 5 — Total |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Titlul 1 — Total |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ACTIV
1 1 5 Cheltuieli pentru alte categorii de personal
1 1 5 3 Personalul agenției
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere utilizarea (ocazională) a personalului agenției, în special pentru posturile de dactilograf și de telefonist.
Angajarea personalului agenției este utilă când anumite departamente necesită flexibilitate în satisfacerea nevoilor spontane.
TITLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||
|
CAPITOLUL 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Cheltuieli administrative curente |
||||||
|
2 1 4 1 |
Cheltuieli bancare și alte cheltuieli financiare |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Articolul 2 1 4 — Total |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
CAPITOLUL 2 1 — TOTAL |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 2 1 — ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE
2 1 4 Cheltuieli administrative curente
2 1 4 1 Cheltuieli bancare și alte cheltuieli financiare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere taxele bancare și cheltuielile de conectare la rețeaua de telecomunicații interbancară.
TITLUL 3
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||
|
CAPITOLUL 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Publicare |
||||||
|
3 1 1 1 |
Publicare |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Articolul 3 1 1 — Total |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Activități externe legate de proiecte |
||||||
|
3 1 4 1 |
Activități externe legate de proiecte |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Articolul 3 1 4 — Total |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Misiuni |
||||||
|
3 1 6 1 |
Misiuni |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Articolul 3 1 6 — Total |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Reuniuni tehnice |
||||||
|
3 1 8 1 |
Reuniuni tehnice |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Articolul 3 1 8 — Total |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
CAPITOLUL 3 1 — TOTAL |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 3 1 — ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE
3 1 1 Publicare
3 1 1 1 Publicare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special:
|
— |
publicațiile apărute conform tratatelor sau Regulamentului Consiliului, |
|
— |
periodicele, publicațiile și comunicările instituționale, |
|
— |
broșurile și publicațiile care oferă cunoștințe de specialitate tehnice și științifice, |
|
— |
traduceri, |
|
— |
activitățile de promovare a OEDT în domeniul publicității, în ceea ce privește comunitatea științifică și autoritățile publice competente. |
3 1 4 Activități externe legate de proiecte
3 1 4 1 Activități externe legate de proiecte
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente studiilor de specialitate, contractatelor cu experți și consultanți externi și care nu pot fi realizate de OEDT însuși din cauza lipsei personalului adecvat.
3 1 6 Misiuni
3 1 6 1 Misiuni
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata diurnelor pentru misiune, precum și cheltuielile conexe sau excepționale efectuate de personal în interes de serviciu, în conformitate cu prevederile Statutului funcționarilor Comunităților Europene.
3 1 8 Reuniuni tehnice
3 1 8 1 Reuniuni tehnice
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente organizării reuniunilor neinstituționale și participării la aceste reuniuni.
TITLUL 5
REZERVĂ
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
||
|
|
CAPITOLUL 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
CAPITOLUL 5 2 — TOTAL |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Titlul 5 — Total |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 5 2 — CHELTUIELI CARDS
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
|
10 000 |
10 000 |