|
4.1.2008 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 2/229 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2007 – Buget rectificativ nr. 2
(2008/15/CE)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
||||
|
1 0 |
SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Titlul 1 — Total |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
ALTE VENITURI |
||||
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
TITLUL 1
SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
||
|
CAPITOLUL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Subvenție de la Comunitatea Europeană |
||||||
|
1 0 0 0 |
Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind societatea informațională |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 1 a perspectivelor financiare) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 3 a perspectivelor financiare) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 4 a perspectivelor financiare) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicii privind extinderea |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Articolul 1 0 0 — Total |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
CAPITOLUL 1 0 — TOTAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Titlul 1 — Total |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 1 0 — SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ
1 0 0 Subvenție de la Comunitatea Europeană
1 0 0 0 Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind societatea informațională
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispozițiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenție destinată agenției. Veniturile înscrise corespund subvenției prevăzute la postul 09 01 04 30, secțiunea III „Comisia” din bugetul general.
1 0 1 1 Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 1 a perspectivelor financiare)
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispozițiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenție destinată agenției. Veniturile prevăzute corespund subvenției prevăzute la postul 15 01 04 30, secțiunea III „Comisia” din bugetul general.
1 0 1 2 Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 3 a perspectivelor financiare)
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispozițiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenție destinată agenției. Veniturile înscrise corespund subvenției prevăzute la postul 15 01 04 31, secțiunea III „Comisia” din bugetul general.
1 0 1 3 Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 4 a perspectivelor financiare)
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispozițiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenție destinată agenției. Veniturile înscrise corespund subvenției prevăzute la postul 15 01 04 32, secțiunea III „Comisia” din bugetul general.
1 0 4 0 Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicii privind extinderea
|
Buget 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
|
40 000 |
40 000 |
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispozițiile articolului 6 al acestei decizii, o subvenție destinată agenției este menționată în bugetul general al Uniunii europene. Veniturile menționate corespund subvenției prevăzute la postul 22 01 04 30 din secțiunea III „Comisia” din bugetul general.
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ÎN ACTIVITATE |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Titlul 1 — Total |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||
|
2 0 |
ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Titlul 2 — Total |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Comentarii
Buget rectificativ nr 2: Această coloană include modificările efectuate în procesul de adoptare a celui de-al doilea buget rectificativ de către Comitetul director la 22 octombrie 2007, precum și operațiunile de transfer aprobate de către Comitetul director la 29 iunie 2007.
TITLUL 1
PERSONAL
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
||||||
|
CAPITOLUL 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Personal ocupant al unui post prevăzut în schema de personal |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Salarii de bază |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnizația pentru expatriere și stabilirea într-o țară străină |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Articolul 1 1 0 — Total |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Alte categorii de personal |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Personal contractual |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Stagiari |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Funcționari europeni, naționali și internaționali și agenți din sectorul privat care lucrează temporar cu agenția |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Articolul 1 1 1 — Total |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Alte indemnizații și ajutoare |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Servicii furnizate de agenții temporare și de alți furnizori de servicii externi |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Recrutare, încetare, transferuri |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Coeficienți de corecție |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
CAPITOLUL 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare și alte cheltuieli auxiliare |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
CAPITOLUL 1 3 — TOTAL |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
CAPITOLUL 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurante și cantine |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Serviciu medical |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Cursuri de limbi străine, reconversie și perfecționare |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
CAPITOLUL 1 4 — TOTAL |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Titlul 1 — Total |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ÎN ACTIVITATE
1 1 0 Personal ocupant al unui post prevăzut în schema de personal
1 1 0 0 Salarii de bază
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene (articolele 62 și 66).
Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale angajaților cuprinși în schema de personal, calculate cu respectarea prevederilor în vigoare și având în vedere toate rectificările aplicabile.
Acest credit acoperă, de asemenea, orele suplimentare (Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 56 și anexa VI).
1 1 0 2 Indemnizația pentru expatriere și stabilirea într-o țară străină
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene (articolele 62 și 69 și articolul 4 din anexa VII).
1 1 1 Alte categorii de personal
1 1 1 2 Personal contractual
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (personal contractual: titlul IV, în special articolul 79).
Acest credit este destinat să acopere salariile, contribuția la asigurările sociale, indemnizațiile și toate celelalte cheltuieli legate de această categorie de personal.
1 1 1 3 Stagiari
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de practica tinerilor studenți în sectorul administrativ. Acest credit include indemnizațiile și contribuțiile la sistemul de asigurări sociale pentru stagiari, cheltuielile de deplasare în perioada de practică și cheltuielile de deplasare la începerea și la terminarea practicii.
1 1 1 5 Funcționari europeni, naționali și internaționali și agenți din sectorul privat care lucrează temporar cu agenția
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Comentarii
Procedurile de numire și remunerare a funcționarilor și celelalte condiții financiare stabilite de Comisie se vor aplica prin analogie.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de sprijinirea funcționarilor europeni (în special funcționari care se specializează la Comisie), a funcționarilor naționali și a altor experți care lucrează temporar cu agenția.
1 1 4 Alte indemnizații și ajutoare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene (articolele 70, 74 și 75, precum și articolul 8 din anexa VII).
Acest credit este destinat să acopere:
|
— |
indemnizația pentru naștere și deces – postul 1 1 4 0; |
|
— |
cheltuielile de deplasare pentru concediul anual – postul 1 1 4 1; |
|
— |
indemnizație de cazare/transport – postul 1 1 4 2; |
|
— |
indemnizații specifice – postul 1 1 4 3; |
|
— |
indemnizațiile forfetare de deplasare – postul 1 1 4 4; |
|
— |
asigurarea specială pentru contabil și pentru administratorul fondurilor speciale – postul 1 1 4 5; |
|
— |
indemnizație stand-by/schimburi – postul 1 1 4 7; |
|
— |
alte indemnizații – postul 1 1 4 9. |
1 1 7 Servicii furnizate de agenții temporare și de alți furnizori de servicii externi
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere utilizarea:
|
— |
personalului agențiilor temporare – postul 1 1 7 0; |
|
— |
altor categorii de personal extern, inclusiv costurile suplimentare negociate legate de remunerarea personalului – postul 1 1 7 8. |
1 1 8 Recrutare, încetare, transferuri
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de:
|
— |
cheltuielile de deplasare la recrutarea și la încetarea activității, inclusiv cheltuielile de deplasare pentru membrii familiei (articolele 20 și 71 și articolul 7 din anexa VII) – postul 1 1 8 1; |
|
— |
indemnizațiile de instalare, stabilire și transfer (articolele 5 și 6 din anexa VII) – postul 1 1 8 2; |
|
— |
cheltuieli de mutare (articolele 20 și 71 și articolul 9 din anexa VII) – postul 1 1 8 3; |
|
— |
indemnizație temporară de subzistență (articolele 20 și 71, articolul 10 din anexa VII) – postul 1 1 8 4; |
|
— |
cheltuieli de recrutare (articolele 27-31, articolul 33 și anexa III) – postul 1 1 8 5. |
1 1 9 Coeficienți de corecție
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Comentarii
Acest articol este destinat să acopere:
|
— |
plata coeficienților de corecție – postul 1 1 9 0; |
|
— |
și adaptarea remunerațiilor – postul 1 1 9 1, |
în conformitate cu deciziile Consiliului.
CAPITOLUL 1 3 — CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE
1 3 0 Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare și alte cheltuieli auxiliare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul misiunilor personalului agenției.
CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ
1 4 2 Restaurante și cantine
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Serviciu medical
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Comentarii
Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.
1 4 4 Cursuri de limbi străine, reconversie și perfecționare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
360 000 |
|
360 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere contribuția financiară a agenției la programele de perfecționare a personalului său.
TITLUL 2
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Chirie |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Asigurare |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Apă, gaz, energie electrică și încălzire |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Curățenie și întreținere |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Echiparea locațiilor |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Siguranța și supravegherea clădirilor |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Alte cheltuieli |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
IT |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Echipament pentru prelucrarea datelor |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Dezvoltarea software-ului |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Alte servicii externe |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Articolul 2 1 0 — Total |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 1 — TOTAL |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Echipamente tehnice și instalații |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Achiziționarea de echipamente tehnice și instalații |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Închirierea echipamentelor tehnice și a instalațiilor |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Întreținerea, utilizarea și repararea echipamentelor tehnice și a instalațiilor |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 0 — Total |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Mobilier |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Achiziționarea mobilierului |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 1 — Total |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Mijloace de transport |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Închirierea mijloacelor de transport |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 3 — Total |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Cheltuieli de documentare, cheltuieli pentru bibliotecă |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 2 — TOTAL |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Hârtie și materiale pentru birou |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Cheltuieli financiare |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Cheltuieli bancare |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Pierderi datorate diferenței de curs valutar |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Alte cheltuieli financiare |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Articolul 2 3 2 — Total |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Cheltuieli judiciare |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Alte cheltuieli administrative |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 3 — TOTAL |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Cheltuieli poștale și de expediere |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicații |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonamente și plata acestora |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Articolul 2 4 1 — Total |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 4 — TOTAL |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Experți și întâlniri legate de activitățile operaționale |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Interpretare |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Informare, comunicare și publicare |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Traduceri |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Audit |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Cercetare |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 6 — TOTAL |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Titlul 2 — Total |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPITOLUL 2 0 — ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE
2 0 0 Chirie
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere chiria pentru clădirile sau părțile din clădiri ocupate de agenție.
2 0 1 Asigurare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere contractele de asigurare pentru clădirile sau părțile din clădiri ocupate de agenție.
2 0 2 Apă, gaz, energie electrică și încălzire
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere consumul obișnuit de energie.
2 0 3 Curățenie și întreținere
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreținere a clădirilor puse la dispoziția agenției (piese, lift, încălzire, aer condiționat, energie electrică, țevi).
2 0 4 Echiparea locațiilor
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul echipării clădirii și al modificărilor aduse unor părți din aceasta.
2 0 5 Siguranța și supravegherea clădirilor
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Alte cheltuieli
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli obișnuite legate de clădiri, care nu au fost prevăzute, în special impozite și taxe de drum, canalizare, igienizare, îndepărtarea deșeurilor și curățarea coșurilor.
CAPITOLUL 2 1 — PRELUCRAREA DATELOR
2 1 0 IT
2 1 0 0 Echipament pentru prelucrarea datelor
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cumpărarea sau închirierea computerelor și a aparaturii periferice.
Acoperă, de asemenea, costul întreținerii, al operării, al reparațiilor, al suportului IT, al documentației și al altor echipamente etc.
2 1 0 1 Dezvoltarea software-ului
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul service-ului IT și al firmelor care oferă servicii de consultanță, precum:
|
— |
întreținerea echipamentului existent; |
|
— |
introducerea unor echipamente noi și extinderea celor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, implementare etc.); |
|
— |
administrarea și configurarea sistemelor de operare; |
|
— |
cumpărarea, închirierea și întreținerea programelor și a software-ului etc. |
2 1 0 2 Alte servicii externe
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul specialiștilor IT externi (operatori, ingineri IT, ingineri de sistem etc.), cu excepția personalului temporar al agenției care colectează datele.
CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE
2 2 0 Echipamente tehnice și instalații
2 2 0 0 Achiziționarea de echipamente tehnice și instalații
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de:
|
— |
echipamente audiovizuale, de reproducere, arhivare, interpretare și pentru bibliotecă, precum cabine, căști, cabine de ascultare pentru sistemele de interpretare simultană; |
|
— |
diverse unelte pentru atelierele de construcții-reparații; |
|
— |
echipamente de dimensiuni mici pentru birouri, precum mașini de scris, calculatoare, echipament pentru redactare etc. |
2 2 0 2 Închirierea echipamentelor tehnice și a instalațiilor
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul închirierii materialelor și echipamentelor menționate la postul 2 2 0 0.
2 2 0 3 Întreținerea, utilizarea și repararea echipamentelor tehnice și a instalațiilor
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul întreținerii și al reparării echipamentelor menționate la postul 2 2 0 0.
2 2 1 Mobilier
2 2 1 0 Achiziționarea mobilierului
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de mobilier.
2 2 3 Mijloace de transport
2 2 3 2 Închirierea mijloacelor de transport
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere închirierea materialului rulant, precum și închirierile ocazionale și costurile cu mijloacele de transport publice.
2 2 5 Cheltuieli de documentare, cheltuieli pentru bibliotecă
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special următoarele:
|
— |
fondul de carte al bibliotecii – postul 2 2 5 0; |
|
— |
echipamentele speciale destinate bibliotecii (indexuri, rafturi, cataloage etc.) – postul 2 2 5 1; |
|
— |
abonamentele la ziare și periodice – postul 2 2 5 2; |
|
— |
abonamentele la agențiile de presă – postul 2 2 5 3; |
|
— |
costurile legate de legarea documentelor, esențială pentru păstrarea lucrărilor și a periodicelor – postul 2 2 5 4. |
CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE
2 3 0 Hârtie și materiale pentru birou
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul fotocopiilor, al produselor pentru echipamentele de reproducere, al hârtiei și al altor materiale pentru birou.
2 3 2 Cheltuieli financiare
2 3 2 0 Cheltuieli bancare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
1 000 |
|
1 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare.
2 3 2 1 Pierderi datorate diferenței de curs valutar
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
|
p.m. |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere pierderile datorate diferenței de curs valutar.
2 3 2 9 Alte cheltuieli financiare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
2 000 |
|
2 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli financiare.
2 3 3 Cheltuieli judiciare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Comentarii
Acest credit este menit să acopere cheltuielile de contencios și pentru consultanță acordată de avocați sau alți experți.
2 3 5 Alte cheltuieli administrative
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere diverse cheltuieli administrative, în special:
|
— |
diferite polițe de asigurare – postul 2 3 5 0; |
|
— |
diferite costuri aferente întâlnirilor interne – postul 2 3 5 2; |
|
— |
costuri de mutare și manevrare – postul 2 3 5 3; |
|
— |
cheltuielile de arhivare a documentelor – postul 2 3 5 4; |
|
— |
echipamentul de lucru – item 2 3 5 5; |
|
— |
cheltuieli diverse, inclusiv servicii orizontale – postul 2 3 5 6. |
CAPITOLUL 2 4 — SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE
2 4 0 Cheltuieli poștale și de expediere
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poștale și de livrare, inclusiv expedierea coletelor prin poștă.
2 4 1 Telecomunicații
2 4 1 0 Abonamente și plata acestora
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul abonamentelor pentru mijloacele de comunicare, precum și cheltuielile legate de echipamentele de comunicare, inclusiv de întreținerea și repararea acestora.
CAPITOLUL 2 6 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE
2 6 0 Experți și întâlniri legate de activitățile operaționale
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul întâlnirilor experților și ale partenerilor, organizate de agenție în contextul activităților sale:
|
— |
experți – postul 2 6 0 0; |
|
— |
întâlniri – postul 2 6 0 1. |
2 6 1 Interpretare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de interpretare ale agenției, în contextul activităților sale operaționale.
2 6 2 Informare, comunicare și publicare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de informare, comunicare și publicare ale agenției, în contextul activităților sale operaționale.
2 6 3 Traduceri
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile legate de traduceri ale agenției, în contextul activităților sale operaționale.
2 6 4 Audit
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de audit ale agenției, în contextul activităților sale operaționale.
2 6 5 Cercetare
|
Credite 2007 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile legate de cercetare ale agenției, în contextul activităților sale operaționale.
Schema de personal
|
Categorie și carieră |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Buget rectificativ nr 2 |
Total |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Total |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |