Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate la Locul de Muncă pentru exerciţiul financiar 2007 – Buget rectificativ nr. 2

(2007/574/CE)

Obiective generale

Preambul

În urma deciziei autorităţii bugetare de a elibera sumele plasate în rezervă (282 000 EUR pentru titlurile I şi II, respectiv 254 000 EUR pentru titlul III), subvenţiile comunitare alocate agenţiei EU-OSHA pentru anul 2007 sunt estimate la 6 300 000 EUR pentru titlurile I şi II, respectiv 7 700 000 pentru titlul III.

Având în vedere cheltuielile (în special capitolul 3 4), trebuie menţionat că sumele înscrise la rubrica „2007 iniţial” reprezintă costurile reportate în cadrul contractelor Phare IV (capitolul 3 4). Sumele înscrise la rubrica „2007 total” reprezintă cheltuielile estimate pentru anul în curs calculate pe baza veniturilor încasate în 2006 (236 540 EUR) şi a posibilelor venituri bugetare în 2007 (213 460 EUR) pentru un total cumulat de 450 000 EUR.

Având în vedere cheltuielile (în special capitolul 3 6), sumele înscrise la rubrica „2007 total” sunt destinate să reproducă temeiul juridic astfel cum a fost semnat şi înscris în bugetul agenţiei EU-OSHA în 2007 pentru un total de 227 100 EUR.

SITUAŢIA VENITURILOR

TITLUL 1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2007

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1 0

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

14 473 180

–32 620

14 440 560

Titlul 1 — Total

14 473 180

–32 620

14 440 560

CAPITOLUL 1 0 —
SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1 0	SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE
1 0 0	Subvenţia Comunităţii Europene	14 000 000		14 000 000
	Articolul 1 0 0 — Total parţial	14 000 000		14 000 000
1 0 1	Programul Phare III (alocat)	0		0
	Articolul 1 0 1 — Total parţial	0		0
1 0 2	Programul Phare IV (alocat)	148 080	65 380	213 460
	Articolul 1 0 2 — Total parţial	148 080	65 380	213 460
1 0 3	Programul regional CARDS 2005 (alocat)	325 100	–98 000	227 100
	Articolul 1 0 3 — Total parţial	325 100	–98 000	227 100
	Capitolul 1 0 — Total	14 473 180	–32 620	14 440 560

1 0 2
Programul Phare IV (alocat)

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
148 080	65 380	213 460

Comentarii

Acest articol reprezintă veniturile alocate Phare şi cuprinde finanţarea unui program Phare IV aprobat de CE, care se va derula în perioada 2006–2007 la o valoare totală de 450 000 €. Activităţile din cadrul programului Phare IV sunt legate de programul de lucru aprobat cu venituri şi cheltuieli alocate.

1 0 3
Programul regional CARDS 2005 (alocat)

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
325 100	–98 000	227 100

Comentarii

Acest articol corespunde veniturilor alocate CARDS şi cuprinde finanţarea unui program regional CARDS 2005, care va fi derulat până în 2008 la o valoare totală de 410 000 EUR. Cifrele reflectă estimările actuale pentru anul 2007.

TITLUL 2

ALTE SUBVENŢII

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2007

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2 0

ALTE SUBVENŢII

237 303

–30 101

207 202

Titlul 2 — Total

237 303

–30 101

207 202

CAPITOLUL 2 0 —
ALTE SUBVENŢII

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
2 0	ALTE SUBVENŢII
2 0 0	Subvenţii acordate de Guvernul Regional Basc	60 101		60 101
	Articolul 2 0 0 — Total parţial	60 101		60 101
2 0 1	Subvenţii acordate de Ţinutul Bizkaia	60 101	–60 101	—
	Articolul 2 0 1 — Total parţial	60 101	–60 101	—
2 0 2	Subvenţii acordate de guvernul spaniol	60 101		60 101
	Articolul 2 0 2 — Total parţial	60 101		60 101
2 0 3	Alte subvenţii	57 000	30 000	87 000
	Articolul 2 0 3 — Total parţial	57 000	30 000	87 000
	Capitolul 2 0 — Total	237 303	–30 101	207 202

2 0 1
Subvenţii acordate de Ţinutul Bizkaia

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
60 101	–60 101	—

Comentarii

Aceste subvenţii sunt destinate finanţării cheltuielilor curente.

2 0 3
Alte subvenţii

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
57 000	30 000	87 000

Comentarii

Venituri din alte subvenţii: 57 000 EUR de la FIOH (alocate) şi 30 000 EUR de la Preşedinţia germană.

TITLUL 5

VENITURI DIVERSE

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
5 0	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE	p.m.		p.m.
5 2	VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE	p.m.		p.m.
5 4	VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE	p.m.	279 941	279 941
5 9	ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ	p.m.		p.m.
	Titlul 5 — Total	p.m.	279 941	279 941

CAPITOLUL 5 4 —
VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
5 4	VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE
5 4 0	Venituri diverse disponibile pentru reutilizare, dar nefolosite	p.m.	279 941	279 941
	Articolul 5 4 0 — Total parţial	p.m.	279 941	279 941
	Capitolul 5 4 — Total	p.m.	279 941	279 941

5 4 0
Venituri diverse disponibile pentru reutilizare, dar nefolosite

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
p.m.	279 941	279 941

Comentarii

Venituri diverse disponibile pentru reutilizare, dar nefolosite.

CHELTUIELI

Titlul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1	PERSONAL	4 797 295	–18 500	4 778 795
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE	1 683 008	–60 101	1 622 907
3	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE	8 230 180	349 321	8 579 501
	Cheltuieli D — Total	14 710 483	270 720	14 981 203

TITLUL 1

PERSONAL

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1 1	PERSONAL ACTIV	4 770 945	–27 500	4 743 445
1 4	INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL	26 350	6 500	32 850
1 5	MOBILITATEA	p.m.	2 500	2 500
1 6	SERVICIUL SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE	p.m.		p.m.
1 9	PENSII ŞI INDEMNIZAŢII DE DEMITERE	p.m.		p.m.
	Titlul 1 — Total	4 797 295	–18 500	4 778 795

CAPITOLUL 1 1 —
PERSONAL ACTIV

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1 1	PERSONAL ACTIV
1 1 0	Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal
1 1 0 0	Salarii de bază		2 410 503	– 167 500	2 243 003
1 1 0 1	Alocaţii familiale		273 415		273 415
1 1 0 2	Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate		364 568		364 568
1 1 0 3	Indemnizaţii de secretariat		3 906		3 906
	Articolul 1 1 0 — Total parţial		3 052 392	– 167 500	2 884 892
1 1 1	Alţi agenţi
1 1 1 0	Agenţi auxiliari		207 600	15 000	222 600
1 1 1 2	Agenţi locali		70 255		70 255
1 1 1 3	Agenţi contractuali		441 019		441 019
	Articolul 1 1 1 — Total parţial		718 874	15 000	733 874
1 1 2	Formarea profesională a agenţilor
1 1 2 0	Formarea profesională a agenţilor		47 450		47 450
	Articolul 1 1 2 — Total parţial		47 450		47 450
1 1 3	Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale
1 1 3 0	Asigurări de sănătate		87 118		87 118
1 1 3 1	Asigurările pentru accidente şi boli profesionale		24 513		24 513
1 1 3 2	Asigurări de şomaj		34 102		34 102
1 1 3 3	Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie		p.m.		p.m.
	Articolul 1 1 3 — Total parţial		145 733		145 733
1 1 4	Alocaţii şi indemnizaţii diverse
1 1 4 0	Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces		828		828
1 1 4 1	Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual		76 245		76 245
1 1 4 3	Indemnizaţii fixe de serviciu		p.m.		p.m.
	Articolul 1 1 4 — Total parţial		77 073		77 073
1 1 5	Ore suplimentare		p.m.		p.m.
	Articolul 1 1 5 — Total parţial		p.m.		p.m.
1 1 7	Prestaţii suplimentare
1 1 7 5	Prestaţii interimare		100 000	125 000	225 000
1 1 7 6	Detaşarea funcţionarilor din statele membre		113 900		113 900
1 1 7 7	Asistenţă administrativă a Direcţiei Generale Personal şi Administraţie (DG ADMIN)		48 350		48 350
	Articolul 1 1 7 — Total parţial		262 250	125 000	387 250
1 1 8	Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal
1 1 8 0	Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal		66 550		66 550
1 1 8 1	Cheltuieli de deplasare		18 050		18 050
1 1 8 2	Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare		121 254		121 254
1 1 8 3	Cheltuieli de mutare		107 100		107 100
1 1 8 4	Diurne temporare		87 380		87 380
	Articolul 1 1 8 — Total parţial		400 334		400 334
1 1 9	Coeficienţi de corecţie – Corecţii ale renumeraţiilor
1 1 9 0	Coeficienţi de corecţie		66 839		66 839
1 1 9 1	Corecţii ale renumeraţiilor		p.m.		p.m.
	Articolul 1 1 9 — Total parţial		66 839		66 839
	Capitolul 1 1 — Total		4 770 945	–27 500	4 743 445

1 1 0
Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0
Salarii de bază

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
2 410 503	– 167 500	2 243 003

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolele 62 şi 66 şi articolul 2 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi (CEOS).

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcţionarilor permanenţi şi ale agenţilor temporari.

1 1 1
Alţi agenţi

1 1 1 0
Agenţi auxiliari

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
207 600	15 000	222 600

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.

1 1 5
Ore suplimentare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
p.m.		p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolul 56 din anexa VI.

Acest credit este destinat să acopere plăţile forfetare sau plăţile efectuate la oră pentru orele suplimentare lucrate de către personalul relevant, agenţi locali şi alţi agenţi pentru care compensarea prin timp liber nu a fost posibilă în condiţii normale.

1 1 7
Prestaţii suplimentare

1 1 7 5
Prestaţii interimare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
100 000	125 000	225 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere utilizarea prestaţiilor interimare, în special dactilografi. Recurgerea la prestaţiile interimare este necesară pentru adaptarea flexibilă la cerinţele ad-hoc.

CAPITOLUL 1 4 —
INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1 4	INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL
1 4 1	Servicii medicale		19 850		19 850
	Articolul 1 4 1 — Total parţial		19 850		19 850
1 4 2	Alte cheltuieli sociale		6 500	6 500	13 000
	Articolul 1 4 2 — Total parţial		6 500	6 500	13 000
	Capitolul 1 4 — Total		26 350	6 500	32 850

1 4 2
Alte cheltuieli sociale

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
6 500	6 500	13 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate de Agenţie privind activităţile de bunăstare socială a agenţilor acesteia.

CAPITOLUL 1 5 —
MOBILITATEA

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1 5	MOBILITATEA
1 5 2	Mobilitatea
1 5 2 0	Schimburi de personal		p.m.		p.m.
1 5 2 1	Funcţionarii Agenţiei detaşaţi în instituţii administrative naţionale, organizaţii internaţionale sau instituţii publice ori companii		p.m.		p.m.
1 5 2 2	Stagiari		p.m.	2 500	2 500
	Articolul 1 5 2 — Total parţial		p.m.	2 500	2 500
	Capitolul 1 5 — Total		p.m.	2 500	2 500

1 5 2
Mobilitatea

1 5 2 2
Stagiari

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
p.m.	2 500	2 500

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente stagiarilor.

TITLUL 2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE	940 723	1 000	941 723
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI	390 435	–25 401	365 034
2 2	BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE	47 388		47 388
2 3	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	107 541	–35 700	71 841
2 4	FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII	196 921		196 921
	Titlul 2 — Total	1 683 008	–60 101	1 622 907

CAPITOLUL 2 0 —
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE
2 0 0	Chirii
2 0 0 0	Chirii		664 488		664 488
	Articolul 2 0 0 — Total parţial		664 488		664 488
2 0 1	Asigurări
2 0 1 0	Asigurări		11 485		11 485
	Articolul 2 0 1 — Total parţial		11 485		11 485
2 0 2	Apă, gaz, electricitate şi încălzire
2 0 2 0	Apă, gaz, electricitate şi încălzire		82 380	1 000	83 380
	Articolul 2 0 2 — Total parţial		82 380	1 000	83 380
2 0 3	Curăţenie şi întreţinere
2 0 3 0	Curăţenie şi întreţinere		56 370		56 370
	Articolul 2 0 3 — Total parţial		56 370		56 370
2 0 4	Amenajarea spaţiilor
2 0 4 0	Amenajarea spaţiilor		56 000		56 000
	Articolul 2 0 4 — Total parţial		56 000		56 000
2 0 5	Securitatea şi supravegherea imobilelor
2 0 5 0	Securitatea şi supravegherea imobilelor		65 000		65 000
	Articolul 2 0 5 — Total parţial		65 000		65 000
2 0 9	Cheltuieli de funcţionare administrativă, taxe
2 0 9 0	Cheltuieli de funcţionare administrativă, taxe		5 000		5 000
	Articolul 2 0 9 — Total parţial		5 000		5 000
	Capitolul 2 0 — Total		940 723	1 000	941 723

2 0 2
Apă, gaz, electricitate şi încălzire

2 0 2 0
Apă, gaz, electricitate şi încălzire

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
82 380	1 000	83 380

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor curente.

CAPITOLUL 2 1 —
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
2 1 0	Cheltuieli de funcţionare informatice
2 1 0 0	Cheltuieli de funcţionare informatice		191 138	–25 401	165 737
	Articolul 2 1 0 — Total parţial		191 138	–25 401	165 737
2 1 2	Serviciile furnizate de către agenţii informatici
2 1 2 0	Serviciile furnizate de către agenţii informatici		106 629		106 629
	Articolul 2 1 2 — Total parţial		106 629		106 629
2 1 3	Instalaţii tehnice şi echipamente electronice de birou
2 1 3 0	Achiziţii noi şi de schimb		73 114		73 114
2 1 3 2	Închirierea		6 294		6 294
2 1 3 3	Întreţinere, utilizare şi reparaţii		12 240		12 240
2 1 3 4	Echipamente electronice de birou		1 020		1 020
	Articolul 2 1 3 — Total parţial		92 668		92 668
	Capitolul 2 1 — Total		390 435	–25 401	365 034

2 1 0
Cheltuieli de funcţionare informatice

2 1 0 0
Cheltuieli de funcţionare informatice

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
191 138	–25 401	165 737

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente licenţelor pentru programe de calculator, instalării, dezvoltării şi întreţinerii sistemelor informatice şi consumabilelor informatice.

CAPITOLUL 2 3 —
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
2 3	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ
2 3 0	Papetărie şi produse de birotică
2 3 0 0	Papetărie şi produse de birotică		20 400		20 400
	Articolul 2 3 0 — Total parţial		20 400		20 400
2 3 2	Cheltuieli financiare
2 3 2 0	Taxe bancare		11 131		11 131
2 3 2 1	Pierderi aferente ratei de schimb		3 000		3 000
2 3 2 9	Alte cheltuieli financiare		1 000		1 000
	Articolul 2 3 2 — Total parţial		15 131		15 131
2 3 3	Servicii subcontractate
2 3 3 0	Cheltuieli de asistenţă juridică		20 798		20 798
2 3 3 1	Servicii de audit intern		35 700	–35 700	—
	Articolul 2 3 3 — Total parţial		56 498	–35 700	20 798
2 3 4	Daune-interese
2 3 4 0	Daune-interese		p.m.		p.m.
	Articolul 2 3 4 — Total parţial		p.m.		p.m.
2 3 5	Alte cheltuieli de funcţionare
2 3 5 0	Asigurări diverse		p.m.		p.m.
2 3 5 2	Cheltuieli interne de masă		9 366		9 366
2 3 5 3	Mutările serviciilor		5 623		5 623
2 3 5 9	Alte cheltuieli		523		523
	Articolul 2 3 5 — Total parţial		15 512		15 512
	Capitolul 2 3 — Total		107 541	–35 700	71 841

2 3 3
Servicii subcontractate

2 3 3 1
Servicii de audit intern

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
35 700	–35 700	—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile Agenţiei realizate pentru serviciile de audit intern.

TITLUL 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
3 0	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE GENERALE	6 150 000	339 941	6 489 941
3 1	ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII (IMM)
3 2	PROGRAMUL PHARE
3 3	INIŢIATIVA LOCURILOR DE MUNCĂ SĂNĂTOASE	1 550 000		1 550 000
3 4	PROGRAMUL PHARE IV (ALOCAT)	148 080	65 380	213 460
3 5	NEW OSH ERA	57 000	0	57 000
3 6	PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005	325 100	–56 000	269 100
	Titlul 3 — Total	8 230 180	349 321	8 579 501

CAPITOLUL 3 0 —
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE GENERALE

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
3 0	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE GENERALE
3 0 0	Cheltuieli aferente activităţilor punctelor focale, inclusiv activităţilor de grup ale experţilor, reuniunilor şi costuri de interpretare
3 0 0 0	Solicitări de informaţii şi alte cheltuieli		p.m.		p.m.
3 0 0 1	Subvenţia pentru punctele focale		1 030 000		1 030 000
3 0 0 2	Reuniuni ale punctelor focale		88 500		88 500
3 0 0 3	Evaluarea externă a Agenţiei şi a Reţelei de puncte focale
	Articolul 3 0 0 — Total parţial		1 118 500		1 118 500
3 0 1	Dezvoltarea şi administrarea reţelei informatice pe internet
3 0 1 0	Dezvoltarea şi administrarea reţelei informatice pe internet		200 000		200 000
	Articolul 3 0 1 — Total parţial		200 000		200 000
3 0 2	Proiecte şi scheme informatice/Centre tematice (CT) şi contractori externi
3 0 2 0	Observatorul riscurilor		1 028 500		1 028 500
3 0 2 4	Mediul de lucru		1 140 000		1 140 000
	Articolul 3 0 2 — Total parţial		2 168 500		2 168 500
3 0 3	Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru şi manifestări publice, activităţi promoţionale, întâlniri ad hoc etc.
3 0 3 0	Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, manifestări publice, activităţi promoţionale etc.		480 000		480 000
3 0 3 2	Alte convocări		66 690		66 690
	Articolul 3 0 3 — Total parţial		546 690		546 690
3 0 4	Editarea, publicarea şi distribuirea informaţiilor, precum şi alte activităţi
3 0 4 0	Publicarea şi distribuirea rezultatelor studiilor şi a altor activităţi de informare şi produse corporative		380 000		380 000
3 0 4 4	Editarea		51 250	30 000	81 250
	Articolul 3 0 4 — Total parţial		431 250	30 000	461 250
3 0 6	Traducere şi interpretare
3 0 6 0	Traducerea de studii, rapoarte şi documente de lucru		705 811	279 941	985 752
3 0 6 1	Interpretare		p.m.		p.m.
	Articolul 3 0 6 — Total parţial		705 811	279 941	985 752
3 0 7	Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă
3 0 7 2	Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă		480 000	30 000	510 000
	Articolul 3 0 7 — Total parţial		480 000	30 000	510 000
3 0 8	Reuniuni ale Consiliului de administraţie şi ale Biroului acestuia
3 0 8 0	Reuniuni ale Consiliului de administraţie şi ale Biroului acestuia		271 202		271 202
	Articolul 3 0 8 — Total parţial		271 202		271 202
3 0 9	Cheltuieli de misiune, protocol şi de reprezentare
3 0 9 1	Cheltuieli de misiune, deplasări şi alte cheltuieli conexe		219 351		219 351
3 0 9 2	Cheltuieli de protocol şi de reprezentare		8 696		8 696
	Articolul 3 0 9 — Total parţial		228 047		228 047
	Capitolul 3 0 — Total		6 150 000	339 941	6 489 941

3 0 0
Cheltuieli aferente activităţilor punctelor focale, inclusiv activităţilor de grup ale experţilor, reuniunilor şi costuri de interpretare

3 0 0 1
Subvenţia pentru punctele focale

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1 030 000		1 030 000

Comentarii

Acest credit este destinat să sprijine activităţile reţelei de puncte focale ale agenţiei pentru a asigura diseminarea eficientă a informaţiilor agenţiei şi a mesajelor de promovare la nivelul statelor membre.

3 0 4
Editarea, publicarea şi distribuirea informaţiilor, precum şi alte activităţi

3 0 4 4
Editarea

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
51 250	30 000	81 250

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de editare.

3 0 6
Traducere şi interpretare

3 0 6 0
Traducerea de studii, rapoarte şi documente de lucru

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
705 811	279 941	985 752

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere traducerea de studii, rapoarte, precum şi documente de lucru pentru Consiliul de Administraţie şi Birou şi pentru congrese, seminarii etc. în diferite limbi comunitare. Traducerile vor fi realizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg.

3 0 7
Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă

3 0 7 2
Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
480 000	30 000	510 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de producere şi distribuire a materialelor de promovare, de organizare şi administrare a conferinţelor (manifestări de final şi sistemul de premiere a bunei practici), seminarii, expoziţii, manifestări publice, activităţi promoţionale şi evaluări în contextul unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă.

CAPITOLUL 3 4 —
PROGRAMUL PHARE IV (ALOCAT)

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
3 4	PROGRAMUL PHARE IV (ALOCAT)
3 4 0	Programul Phare IV (alocat)
3 4 0 0	Salarii pentru personalul expatriat/internaţional		81 000		81 000
3 4 1 0	Cheltuieli de deplasare (internaţional)		58 680	–46 080	12 600
3 4 1 1	Cheltuieli cu misiuni ale personalului din cadrul proiectului în străinătate		3 400		3 400
3 4 1 2	Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe		5 000	–4 000	1 000
3 4 2 0	Traducere/Interpreţi			—	—
3 4 3 0	Atelierul de lucru al Săptămânii Europene			—	—
3 4 4 0	Administratori de sit web/asistent pentru puncte focale			29 700	29 700
3 4 4 1	Echipamente informatice			4 800	4 800
3 4 5 0	Mobilier			4 000	4 000
3 4 6 0	Tipărirea materialelor de informare			1 410	1 410
3 4 7 0	Activităţi în cadrul campaniei Iniţiativa pentru locuri de muncă sănătoase (HWI)			75 550	75 550
	Articolul 3 4 0 — Total parţial		148 080	65 380	213 460
	Capitolul 3 4 — Total		148 080	65 380	213 460

3 4 0
Programul Phare IV (alocat)

Comentarii

Acest capitol cuprinde măsurile pregătitoare pentru viitoarea participare în cadrul Agenţiei a ţărilor din Balcanii de Vest eligibile în cadrul Programului Phare. CE a aprobat un Program Phare IV în valoare totală de 450 000 EUR, care va fi derulat în perioada 2006–2007. Activităţile din cadrul programului Phare IV sunt asociate cu programul de lucru aprobat cu venituri şi cheltuieli alocate. Cifrele sunt reprezentative pentru nivelurile de activitate din 2006 şi 2007. Solduri necontractate din 2006 vor fi transferate în 2007 şi vor ţine cont de veniturile încasate în 2006.

3 4 1 0
Cheltuieli de deplasare (internaţional)

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
58 680	–46 080	12 600

3 4 1 2
Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
5 000	–4 000	1 000

3 4 2 0
Traducere/Interpreţi

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
	—	—

3 4 3 0
Atelierul de lucru al Săptămânii Europene

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
	—	—

3 4 4 0
Administratori de sit web/asistent pentru puncte focale

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
	29 700	29 700

3 4 4 1
Echipamente informatice

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
	4 800	4 800

3 4 5 0
Mobilier

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
	4 000	4 000

3 4 6 0
Tipărirea materialelor de informare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
	1 410	1 410

3 4 7 0
Activităţi în cadrul campaniei „Iniţiativa pentru locuri de muncă sănătoase” (HWI)

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
	75 550	75 550

CAPITOLUL 3 5 —
NEW OSH ERA

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
3 5	NEW OSH ERA
3 5 0	Proiectul NEW OSH ERA (alocat)
3 5 0 0	Indemnizaţii şi alte cheltuieli		55 000	–6 000	49 000
3 5 1 0	Indemnizaţii şi alte cheltuieli		p.m.		p.m.
3 5 1 1	Cheltuieli cu misiuni privind proiectul		2 000	6 000	8 000
3 5 1 2	Reuniuni		p.m.		p.m.
	Articolul 3 5 0 — Total parţial		57 000	0	57 000
	Capitolul 3 5 — Total		57 000	0	57 000

3 5 0
Proiectul NEW OSH ERA (alocat)

Comentarii

Acest credit este destinat să dezvolte şi să intensifice activităţile asociate cu proiectele NEW OSH ERA derulate pe o perioadă de 24 de luni până în 2008. Pentru această perioadă se preconizează o valoare totală de 120 000 EUR. Activităţile din cadrul proiectului NEW OSH ERA sunt asociate cu programul de lucru al Observatorului de riscuri cu venituri şi cheltuieli alocate.

3 5 0 0
Indemnizaţii şi alte cheltuieli

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
55 000	–6 000	49 000

3 5 1 1
Cheltuieli cu misiuni privind proiectul

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
2 000	6 000	8 000

CAPITOLUL 3 6 —
PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
3 6	PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005
3 6 0	Programul regional CARDS 2005 (alocat)
3 6 0 0	Salarii personal expatriat/internaţional		40 800	1 800	42 600
3 6 1 0	Cheltuieli de deplasare (internaţional)		48 000		48 000
3 6 1 1	Cheltuieli cu misiuni ale personalului din cadrul proiectului în străinătate		3 300		3 300
3 6 1 2	Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe		8 000		8 000
3 6 2 0	Traducere/Interpreţi		48 000	–24 000	24 000
3 6 3 0	Ateliere de lucru/Conferinţe		25 200	–9 200	16 000
3 6 4 0	Administratori de sit web		90 000	–1 800	88 200
3 6 4 1	Mobilier, echipamente de birou		6 000		6 000
3 6 4 2	Echipamente (calculatoare, imprimante, …)		21 000		21 000
3 6 6 0	Cheltuieli administrative		p.m.		p.m.
3 6 7 0	Tipărirea de materiale de informare		34 800	–22 800	12 000
	Articolul 3 6 0 — Total parţial		325 100	–56 000	269 100
	Capitolul 3 6 — Total		325 100	–56 000	269 100

3 6 0
Programul regional CARDS 2005 (alocat)

Comentarii

Acest capitol cuprinde măsuri pregătitoare referitoare la susţinerea acţiunii de sensibilizare privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi la dezvoltarea unui parteneriat între ţările din Balcanii de Vest eligibile în cadrul programului CARDS. Cheltuielile asociate cu finanţarea în cadrul programului regional CARDS 2005, care se derulează până în 2008, se vor ridica la o valoare totală estimată de 410 000 EUR.

3 6 0 0
Salarii personal expatriat/internaţional

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
40 800	1 800	42 600

3 6 2 0
Traducere/Interpreţi

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
48 000	–24 000	24 000

3 6 3 0
Ateliere de lucru/Conferinţe

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
25 200	–9 200	16 000

3 6 4 0
Administratori de sit web

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
90 000	–1 800	88 200

3 6 7 0
Tipărirea de materiale de informare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
34 800	–22 800	12 000