|
16.5.2007 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 126/839 |
Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Programul de Sănătate Publică pentru exerciţiul financiar 2007
(2007/300/CE)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
1 |
||||
|
CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
||||
|
1 0 |
CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
5 800 000 |
|
|
|
|
Titlul 1 — Total |
5 800 000 |
|
|
|
2 |
||||
|
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE |
||||
|
2 0 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR AELS LA AGENŢIA EXECUTIVĂ |
p.m. |
|
|
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
5 800 000 |
|
|
TITLUL 1
CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
|
CAPITOLUL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Contribuţia Comunităţii Europene |
||||||
|
1 0 0 0 |
Contribuţia Comunităţii Europene |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
Articolul 1 0 0 — Total |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
CAPITOLUL 1 0 — TOTAL |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
Titlul 1 — Total |
5 800 000 |
|
|
||
|
||||||
CAPITOLUL 1 0 — CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE
1 0 0 Contribuţia Comunităţii Europene
1 0 0 0 Contribuţia Comunităţii Europene
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
5 800 000 |
|
|
Comentarii
Contribuţia pentru agenţie este înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene. Venitul înscris reprezintă contribuţia prevăzută la postul 17 01 04 30 al raportului de cheltuieli din secţiunea III „Comisie” din bugetul general.
TITLUL 2
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
|
CAPITOLUL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Participarea ţărilor AELS la agenţia executivă |
||||||
|
2 0 0 0 |
Participarea ţărilor AELS la agenţia executivă |
p.m. |
|
|
||
|
|
Articolul 2 0 0 — Total |
p.m. |
|
|
||
|
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
p.m. |
|
|
||
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
|
||
|
|
TOTAL GENERAL |
5 800 000 |
|
|
||
|
||||||
CAPITOLUL 2 0 — PARTICIPAREA ŢĂRILOR AELS LA AGENŢIA EXECUTIVĂ
2 0 0 Participarea ţărilor AELS la agenţia executivă
2 0 0 0 Participarea ţărilor AELS la agenţia executivă
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
|
|
Comentarii
Contribuţia ţărilor terţe cu care comunitatea a încheiat acorduri menţionate la articolul 49.
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 |
||||
|
CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENŢIA |
||||
|
1 1 |
PERSONALUL ÎN ACTIVITATE |
2 282 000 |
|
|
|
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI MUTARE ŞI SERVICII DE SALARIZARE |
51 000 |
|
|
|
1 3 |
INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ |
121 000 |
|
|
|
1 4 |
ALTE SERVICII |
140 000 |
|
|
|
|
Titlul 1 — Total |
2 594 000 |
|
|
|
2 |
||||
|
CHELTUIELI PENTRU ASISTENŢĂ CENTRALĂ |
||||
|
2 0 |
CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE |
470 000 |
|
|
|
2 1 |
TELECOMUNICAŢIE ŞI CALCULATOARE |
113 000 |
|
|
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
30 000 |
|
|
|
2 3 |
CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE |
35 000 |
|
|
|
2 4 |
CHELTUIELI POŞTALE |
8 000 |
|
|
|
2 5 |
SERVICII SUPLIMENTARE |
190 000 |
|
|
|
|
Titlul 2 — Total |
846 000 |
|
|
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI PRIVIND FUNCŢIONAREA AGENŢIEI |
||||
|
3 1 |
REUNIUNI ŞI MISIUNI |
1 471 000 |
|
|
|
3 2 |
INFORMATICA FUNCŢIONALĂ |
398 000 |
|
|
|
3 3 |
INFORMARE, PUBLICARE ŞI ALTE SERVICII |
491 000 |
|
|
|
|
Titlul 3 — Total |
2 360 000 |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
5 800 000 |
|
|
TITLUL 1
CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENŢIA
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||||||||
|
CAPITOLUL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Agenţi temporari |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Salariul de bază |
712 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 0 1 |
Indemnizaţii şi alocaţii |
178 000 |
|
|
||||||||
|
|
Articolul 1 1 0 — Total |
890 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Alte categorii de personal |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agenţi contractuali |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
|
Articolul 1 1 1 — Total |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Contribuţia angajatorilor |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Acoperirea riscurilor de îmbolnăvire, a riscurilor de accidente şi boli profesionale |
31 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 2 1 |
Acoperirea riscurilor de şomaj şi constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie |
9 000 |
|
|
||||||||
|
|
Articolul 1 1 2 — Total |
40 000 |
|
|
||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
2 282 000 |
|
|
||||||||
|
CAPITOLUL 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Cheltuieli de recrutare şi de mutare |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Cheltuieli de recrutare |
27 000 |
|
|
||||||||
|
1 2 0 1 |
Instalare, reinstalare, mutare şi indemnizaţii zilnice şi cheltuieli de deplasare |
p.m. |
|
|
||||||||
|
|
Articolul 1 2 0 — Total |
27 000 |
|
|
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Cheltuieli administrative |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Servicii prestate de PMO |
24 000 |
|
|
||||||||
|
|
Articolul 1 2 1 — Total |
24 000 |
|
|
||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 2 — TOTAL |
51 000 |
|
|
||||||||
|
CAPITOLUL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Infrastructura socială şi de formare profesională |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Servicii prestate de DG ADMIN |
36 000 |
|
|
||||||||
|
1 3 0 1 |
Perfecţionare, cursuri de limbi străine şi reciclare profesională pentru personal |
80 000 |
|
|
||||||||
|
1 3 0 2 |
Alte infrastructuri |
5 000 |
|
|
||||||||
|
|
Articolul 1 3 0 — Total |
121 000 |
|
|
||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 3 — TOTAL |
121 000 |
|
|
||||||||
|
CAPITOLUL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Alte servicii |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Agenţi temporari |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
Articolul 1 4 0 — Total |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 4 — TOTAL |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
Titlul 1 — Total |
2 594 000 |
|
|
||||||||
|
||||||||||||
CAPITOLUL 1 1 — PERSONALUL ÎN ACTIVITATE
1 1 0 Agenţi temporari
1 1 0 0 Salariul de bază
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
712 000 |
|
|
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66.
Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale personalului temporar.
1 1 0 1 Indemnizaţii şi alocaţii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
178 000 |
|
|
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 şi secţiunile I, II şi articolul 8 din anexa VII.
Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile personalului temporar, inclusiv:
|
— |
alocaţii de familie; |
|
— |
alocaţii pentru copii; |
|
— |
alocaţii de şcolarizare; |
|
— |
indemnizaţii de expatriere şi străine; |
|
— |
indemnizaţie de reşedinţă; |
|
— |
cheltuieli de transport pentru concediul anual; |
|
— |
alocaţie la naşterea unui copil; |
|
— |
în cazul decesului unui funcţionar, remuneraţia completă a persoanei decedate până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul şi costurile de transport ale corpului persoanei decedate până la locul de origine. |
1 1 1 Alte categorii de personal
1 1 1 0 Agenţi contractuali
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 352 000 |
|
|
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special titlul IV, în special articolul 79.
Acest credit este destinat să acopere toate cheltuielile legate de remuneraţia, asigurarea socială şi toate indemnizaţiile şi alte cheltuieli legate de acest personal.
1 1 2 Contribuţia angajatorilor
1 1 2 0 Acoperirea riscurilor de îmbolnăvire, a riscurilor de accidente şi boli profesionale
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
31 000 |
|
|
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 72, 73.
1 1 2 1 Acoperirea riscurilor de şomaj şi constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
9 000 |
|
|
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 28a şi 42.
Acest credit este destinat să acopere riscurile de şomaj pentru personalul temporar şi, de asemenea, este destinat să acopere plata de către personalul temporar al agenţiei pentru constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie în ţara lor de origine.
CAPITOLUL 1 2 — CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI MUTARE ŞI SERVICII DE SALARIZARE
1 2 0 Cheltuieli de recrutare şi de mutare
1 2 0 0 Cheltuieli de recrutare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
27 000 |
|
|
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi articolul 33.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente procedurilor de recrutare.
1 2 0 1 Instalare, reinstalare, mutare şi indemnizaţii zilnice şi cheltuieli de deplasare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolele 5, 6, 7, 9, 10 din anexa VII.
Acest credit este destinat să acopere:
|
— |
cheltuielile de deplasare a personalului (şi a familiilor lor) la începerea sau la încetarea activităţii; |
|
— |
indemnizaţii de instalare a funcţionarilor şi a agenţilor temporari obligaţi să se mute după încetarea activităţii sau la stabilirea într-o altă localitate la încetarea activităţii; |
|
— |
cheltuieli de mutare a funcţionarilor şi a agenţilor temporari obligaţi să se mute după începerea activităţii sau la desemnarea unui nou loc de muncă în cadrul serviciului sau la stabilirea într-o altă localitate la încetarea activităţii; |
|
— |
diurnele datorate funcţionarilor şi agenţilor temporari care pot demonstra că au fost nevoiţi să se mute după începerea activităţii (inclusiv transferul). |
1 2 1 Cheltuieli administrative
1 2 1 0 Servicii prestate de PMO
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
24 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru asistenţa administrativă bazată pe un acord la nivel de servicii cu PMO.
CAPITOLUL 1 3 — INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ
1 3 0 Infrastructura socială şi de formare profesională
1 3 0 0 Servicii prestate de DG ADMIN
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
36 000 |
|
|
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru serviciile medicale şi alte servicii bazate pe acordul la nivel de servicii încheiat cu DG Admin.
1 3 0 1 Perfecţionare, cursuri de limbi străine şi reciclare profesională pentru personal
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
80 000 |
|
|
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special al treilea paragraf al articolului 24.
1 3 0 2 Alte infrastructuri
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
5 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere contribuţia agenţiei la CAS (Cercul cultural, Cercul sportiv), precum şi contribuţia pentru creşe şi căminul de zi pentru copii/centrul de studii.
CAPITOLUL 1 4 — ALTE SERVICII
1 4 0 Alte servicii
1 4 0 0 Agenţi temporari
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
140 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru serviciile externe aferente serviciului temporar.
TITLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASISTENŢĂ CENTRALĂ
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Chirie şi cheltuieli |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Chirie şi cheltuieli: apă, electricitate şi încălzire, asigurări, curăţenie |
355 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
115 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 2 0 0 — Total |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicaţie şi calculatoare |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Achiziţia şi întreţinerea echipamentelor şi a software-ului, asistenţa utilizatorilor |
50 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Închirierea sau concesionarea calculatoarelor, a echipamentului electric de birou |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Asistenţa acordată utilizatorilor şi telecomunicaţii – DIGIT |
63 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 2 1 0 — Total |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 1 — TOTAL |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Echipament |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Echipamente, instalaţii şi întreţinere |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Închirierea sau concesionarea |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 0 — Total |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Mobilier |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Achiziţionare şi întreţinere |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Închirierea sau concesionarea |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 1 — Total |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 2 2 |
||||||||||||||||
|
Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii |
||||||||||||||||
|
2 2 2 0 |
Fonduri de carte: cărţi, ziare, reviste tehnice |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 2 — Total |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 2 — TOTAL |
30 000 |
|
|
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Materiale de birou |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Materiale de birou |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 2 3 0 — Total |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Cheltuieli financiare |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Cheltuieli bancare |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Rata diferenţelor de curs valutar |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 2 |
Alte cheltuieli financiare |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 2 3 1 — Total |
3 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Cheltuieli juridice |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Consiliere juridică |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 2 3 2 — Total |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||||
|
Alte cheltuieli de funcţionare |
||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Alte asigurări |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 1 |
Cheltuieli legate de reuniunile interne |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 2 |
Întreţinere şi cheltuieli de mutare |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 2 3 3 — Total |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 3 — TOTAL |
35 000 |
|
|
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Cheltuieli poştale |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Cheltuieli poştale |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 2 4 0 — Total |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 4 — TOTAL |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Alte servicii |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Servicii de traducere – Centrul de Traduceri din Luxemburg |
30 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Alte servicii |
160 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 2 5 0 — Total |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 5 — TOTAL |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Titlul 2 — Total |
846 000 |
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE
2 0 0 Chirie şi cheltuieli
2 0 0 0 Chirie şi cheltuieli: apă, electricitate şi încălzire, asigurări, curăţenie
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
355 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere chiriile pentru clădirile ocupate, închirierea magaziilor, garajelor, depozitarea off-site şi a parcărilor, de asemenea: prime de asigurare, consumul de apă, gaz, electricitate, încălzire, costurile de întreţinere a spaţiilor, ascensoarelor, curăţenia clădirilor.
2 0 0 1 Alte cheltuieli aferente clădirilor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
115 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente clădirilor pentru echipare specifică.
CAPITOLUL 2 1 — TELECOMUNICAŢIE ŞI CALCULATOARE
2 1 0 Telecomunicaţie şi calculatoare
2 1 0 0 Achiziţia şi întreţinerea echipamentelor şi a software-ului, asistenţa utilizatorilor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
50 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea echipamentelor de calculatoare, costurile software-ului, de asemenea: întreţinerea pachetului de software, asistenţa acordată utilizatorilor.
2 1 0 1 Închirierea sau concesionarea calculatoarelor, a echipamentului electric de birou
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere închirierea sau concesionarea calculatoarelor şi a echipamentului electric de birou.
2 1 0 2 Asistenţa acordată utilizatorilor şi telecomunicaţii – DIGIT
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
63 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile aferente telecomunicaţiei şi a asistenţei acordate utilizatorului în baza unui acord la nivel de servicii încheiat cu DIGIT.
CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE
2 2 0 Echipament
2 2 0 0 Echipamente, instalaţii şi întreţinere
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile echipamentelor şi a diferitelor instalaţii tehnice.
2 2 0 1 Închirierea sau concesionarea
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere închirierea sau concesionarea echipamentelor.
2 2 1 Mobilier
2 2 1 0 Achiziţionare şi întreţinere
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
20 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea mobilierului.
2 2 1 1 Închirierea sau concesionarea
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere închirierea sau concesionarea mobilierului.
2 2 2 Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii
2 2 2 0 Fonduri de carte: cărţi, ziare, reviste tehnice
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
10 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea cărţilor, a documentelor, precum şi costurile abonamentelor la publicaţiile tehnice.
CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE
2 3 0 Materiale de birou
2 3 0 0 Materiale de birou
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
20 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea materialelor de birou.
2 3 1 Cheltuieli financiare
2 3 1 0 Cheltuieli bancare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
2 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare.
2 3 1 1 Rata diferenţelor de curs valutar
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
|
|
2 3 1 2 Alte cheltuieli financiare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere celelalte cheltuieli financiare.
2 3 2 Cheltuieli juridice
2 3 2 0 Consiliere juridică
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
10 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile juridice preliminare şi serviciile prestate de avocaţii externi.
2 3 3 Alte cheltuieli de funcţionare
2 3 3 0 Alte asigurări
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere asigurările generale, răspunderea civilă etc.
2 3 3 1 Cheltuieli legate de reuniunile interne
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de organizare a reuniunilor interne.
2 3 3 2 Întreţinere şi cheltuieli de mutare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare.
CAPITOLUL 2 4 — CHELTUIELI POŞTALE
2 4 0 Cheltuieli poştale
2 4 0 0 Cheltuieli poştale
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
8 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi cheltuielile de expediere.
CAPITOLUL 2 5 — SERVICII SUPLIMENTARE
2 5 0 Alte servicii
2 5 0 0 Servicii de traducere – Centrul de Traduceri din Luxemburg
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
30 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de traducere de către agenţie în baza Acordului la nivel de servicii cu Centrul de Traduceri din Luxemburg.
2 5 0 1 Alte servicii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
160 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere diferitele servicii: publicaţii, consultaţie etc.
TITLUL 3
CHELTUIELI PRIVIND FUNCŢIONAREA AGENŢIEI
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||||||
|
CAPITOLUL 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Deplasări la reuniuni şi cheltuieli conexe |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Reuniuni şi zile de informare |
1 126 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 1 |
Misiune şi indemnizaţia exerciţiului de evaluare efectuat de experţii externi |
170 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 2 |
Misiuni ale personalului |
170 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 3 |
Indemnizaţia de reprezentare |
5 000 |
|
|
||||||
|
|
Articolul 3 1 0 — Total |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
|
CAPITOLUL 3 1 — TOTAL |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
CAPITOLUL 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Informatica funcţională |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Colectarea de date (IT) |
243 000 |
|
|
||||||
|
3 2 0 1 |
Sisteme IT pentru asistarea funcţionării |
155 000 |
|
|
||||||
|
|
Articolul 3 2 0 — Total |
398 000 |
|
|
||||||
|
|
CAPITOLUL 3 2 — TOTAL |
398 000 |
|
|
||||||
|
CAPITOLUL 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Informare şi publicare |
||||||||||
|
3 3 0 0 |
Comunicaţii, editare, publicări, WEB, conferinţe |
351 000 |
|
|
||||||
|
|
Articolul 3 3 0 — Total |
351 000 |
|
|
||||||
|
3 3 1 |
||||||||||
|
Alte servicii |
||||||||||
|
3 3 1 0 |
Cheltuieli de traducere şi interpretare |
40 000 |
|
|
||||||
|
3 3 1 1 |
Studii, consultanţă şi alte servicii |
100 000 |
|
|
||||||
|
|
Articolul 3 3 1 — Total |
140 000 |
|
|
||||||
|
|
CAPITOLUL 3 3 — TOTAL |
491 000 |
|
|
||||||
|
|
Titlul 3 — Total |
2 360 000 |
|
|
||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
5 800 000 |
|
|
||||||
|
||||||||||
CAPITOLUL 3 1 — REUNIUNI ŞI MISIUNI
3 1 0 Deplasări la reuniuni şi cheltuieli conexe
3 1 0 0 Reuniuni şi zile de informare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 126 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de reuniunile experţilor şi de zilele de informare organizate de agenţie.
3 1 0 1 Misiune şi indemnizaţia exerciţiului de evaluare efectuat de experţii externi
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
170 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente evaluării propunerilor de către experţii externi.
3 1 0 2 Misiuni ale personalului
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
170 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata indemnizaţiei de misiune şi cheltuielile conexe sau speciale efectuate în timpul misiunii de personal în interes de serviciu prevăzut în Statutul funcţionarilor.
3 1 0 3 Indemnizaţia de reprezentare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
5 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de reprezentare.
CAPITOLUL 3 2 — INFORMATICA FUNCŢIONALĂ
3 2 0 Informatica funcţională
3 2 0 0 Colectarea de date (IT)
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
243 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente colectării de date IT.
3 2 0 1 Sisteme IT pentru asistarea funcţionării
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
155 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de instrumentele IT necesare pentru asistarea funcţionării.
CAPITOLUL 3 3 — INFORMARE, PUBLICARE ŞI ALTE SERVICII
3 3 0 Informare şi publicare
3 3 0 0 Comunicaţii, editare, publicări, WEB, conferinţe
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
351 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de realizarea sitului web, editare şi publicare.
3 3 1 Alte servicii
3 3 1 0 Cheltuieli de traducere şi interpretare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
40 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de traducere şi interpretare realizate de agenţie legate de activităţile sale de funcţionare.
3 3 1 1 Studii, consultanţă şi alte servicii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
100 000 |
|
|
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de traducere şi interpretare avute de agenţie legate de activităţile sale de funcţionare.
Schema de personal
|
Categoria |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Subtotal A |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Total |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |