This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2013/168/06
SESAR Joint Undertaking — Budget 2013 and staff establishment plan 2013
Întreprinderea comună SESAR – Buget 2013 și schema de personal 2013
Întreprinderea comună SESAR – Buget 2013 și schema de personal 2013
JO C 168, 14.6.2013, p. 14–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
14.6.2013 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 168/14 |
ÎNTREPRINDEREA COMUNĂ SESAR
BUGET 2013 ȘI SCHEMA DE PERSONAL 2013
2013/C 168/06
BUGET 2013
SITUAȚIA VENITURILOR
|
(EUR) |
|||||||||||
|
Titlu/Capitol |
Devize de program sept. 2009 |
Credite de angajament |
Credite de plată |
||||||||
|
Anul 2011 |
Buget 2012 |
Buget revizuit II sub rezerva aprobării |
Buget 2013 |
Anul 2011 |
Buget 2012 |
Buget revizuit II sub rezerva aprobării |
Buget 2013 |
||||
|
700 000 000 |
109 994 680 |
110 123 600 |
110 123 600 |
59 881 720 |
18 000 000 |
91 170 000 |
69 713 000 |
91 631 020 |
||
|
350 000 000 |
59 994 680 |
60 123 600 |
60 123 600 |
59 881 720 |
9 000 000 |
46 170 000 |
34 887 000 |
46 631 020 |
||
|
350 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
9 000 000 |
45 000 000 |
34 826 000 |
45 000 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
11 165 408 |
14 456 000 |
34 418 200 |
12 790 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
11 165 408 |
14 456 000 |
34 418 200 |
12 790 000 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
4 599 776 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
4 599 776 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
|
56 747 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
206 283 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
|
56 747 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
636 640 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
430 357 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Rezultatul bugetar al exercițiului precedent |
|
11 767 877 |
|
488 760 |
|
57 183 031 |
|
15 571 258 |
|
||
|
TOTAL VENITURI |
895 774 983 |
147 669 572 |
129 076 026 |
156 564 786 |
77 018 081 |
91 154 498 |
110 122 426 |
124 198 884 |
108 767 381 |
||
SITUAȚIA CHELTUIELILOR
|
(EUR) |
|||||||||||
|
Titlu/Capitol |
Devize de program sept. 2009 |
Credite de angajament |
Credite de plată |
||||||||
|
Anul 2011 |
Buget 2012 |
Buget revizuit II sub rezerva aprobării |
Buget 2013 |
Anul 2011 |
Buget 2012 |
Buget revizuit II sub rezerva aprobării |
Buget 2013 |
||||
|
55 000 000 |
5 420 000 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
4 729 025 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
||
|
50 000 000 |
2 630 000 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
2 502 472 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
||
|
|
380 000 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
281 631 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
1 890 000 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
1 410 637 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
||
|
|
150 000 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
99 001 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
||
|
|
192 000 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
308 177 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
||
|
|
178 000 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
127 107 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
||
|
45 774 983 |
3 110 035 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
2 906 687 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
||
|
|
708 213 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
705 304 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
||
|
|
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
39 094 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
|
299 686 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
333 743 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
173 225 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
151 892 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
||
|
|
25 000 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
7 499 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
||
|
|
221 666 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
136 793 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
||
|
|
1 575 637 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
1 487 779 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
||
|
|
76 608 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
44 583 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
||
|
795 000 000 |
138 650 777 |
119 701 026 |
147 777 286 |
67 773 481 |
67 947 528 |
100 747 426 |
115 411 384 |
99 522 781 |
||
|
179 500 345 |
26 520 000 |
23 913 000 |
23 913 000 |
29 824 000 |
18 482 604 |
43 748 366 |
28 000 000 |
31 782 560 |
||
|
|
|
|
|
|
702 853 |
|
|
|
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
48 762 071 |
56 999 060 |
87 411 384 |
67 740 221 |
||
|
TOTAL CHELTUIELI |
895 774 983 |
147 180 812 |
129 076 026 |
156 564 786 |
77 018 081 |
75 583 240 |
110 122 426 |
124 198 884 |
108 767 381 |
||
|
SOLDUL EXECUȚIEI |
|
488 760 |
|
|
|
15 571 258 |
|
|
|
||
ANEXA I
CONTRIBUȚII ȘI CHELTUIELI ÎN NATURĂ
CONTRIBUȚII ÎN NATURĂ
|
(toate cifrele sunt exprimate în euro) |
|||||||
|
Titlu/Capitol |
Devize de program sept. 2009 |
Credite de angajament |
|||||
|
Anul 2011 |
Buget 2012 |
Buget revizuit II sub rezerva aprobării |
Buget 2013 |
||||
|
1. Contribuția Uniunii Europene |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Rezultatul bugetar al exercițiului precedent |
|
|
|
|
|
||
|
TOTAL VENITURI |
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
CHELTUIELI ÎN NATURĂ
|
(toate cifrele sunt exprimate în euro) |
|||||||
|
Titlu/Capitol |
Devize de program sept. 2009 |
Credite de angajament |
|||||
|
Anul 2011 |
Buget 2012 |
Buget revizuit II sub rezerva aprobării |
Buget 2013 |
||||
|
1. Cheltuieli de personal |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
2. Cheltuieli administrative |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
TOTAL CHELTUIELI |
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
|
SOLDUL EXECUȚIEI |
|
|
|
|
|
||
ANEXA II
TOTAL
VENITURI (în numerar și în natură)
|
(toate cifrele sunt exprimate în euro) |
|||||||
|
Titlu/Capitol |
Devize de program sept. 2009 |
Credite de angajament |
|||||
|
Anul 2011 |
Buget 2012 |
Buget revizuit II sub rezerva aprobării |
Buget 2013 |
||||
|
700 000 000 |
109 994 680 |
110 123 600 |
110 123 600 |
59 881 720 |
||
|
350 000 000 |
59 994 680 |
60 123 600 |
60 123 600 |
59 881 720 |
||
|
350 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
||
|
700 000 000 |
90 807 543 |
89 261 000 |
116 261 000 |
88 290 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
646 274 638 |
116 973 502 |
100 184 452 |
128 260 712 |
42 195 842 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
53 725 363 |
56 747 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
|
56 747 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Rezultatul bugetar al exercițiului precedent |
|
11 767 877 |
|
488 760 |
|
||
|
TOTAL VENITURI |
2 100 000 000 |
329 600 349 |
299 669 052 |
355 234 072 |
190 467 562 |
||
CHELTUIELI (în numerar și în natură)
|
(toate cifrele sunt exprimate în euro) |
|||||||
|
Titlu/Capitol |
Devize de program sept. 2009 |
Credite de angajament |
|||||
|
Anul 2011 |
Buget 2012 |
Buget revizuit II sub rezerva aprobării |
Buget 2013 |
||||
|
55 000 000 |
5 420 000 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
||
|
50 000 000 |
2 630 000 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
||
|
|
380 000 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
1 890 000 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
||
|
|
150 000 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
||
|
|
192 000 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
||
|
|
178 000 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
||
|
45 774 983 |
3 110 035 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
||
|
|
708 213 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
||
|
|
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
|
299 686 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
173 225 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
||
|
|
25 000 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
||
|
|
221 666 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
||
|
|
1 575 637 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
||
|
|
76 608 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
||
|
1 999 225 017 |
320 581 554 |
290 294 052 |
346 446 572 |
181 222 962 |
||
|
233 225 707 |
26 520 000 |
23 913 000 |
23 913 000 |
29 824 000 |
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
1 230 999 310 |
224 261 554 |
191 576 052 |
247 728 572 |
75 898 962 |
||
|
TOTAL CHELTUIELI |
2 100 000 000 |
329 111 589 |
299 669 052 |
355 234 072 |
190 467 562 |
||
|
SOLDUL EXECUȚIEI |
|
488,760 |
|
|
|
||
SCHEMA DE PERSONAL 2013
|
Buget 2013 |
||||||
|
PERSONALUL ÎNTREPRINDERII COMUNE SESAR |
GRADUL |
Agenți temporari |
Agenți contractuali |
Personal detașat |
END |
Total |
|
Director executiv |
AD 14 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Director executiv adjunct Administrație și finanțe |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Șef Tehnologie și inovare |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Șef Strategie și relații internaționale |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Șef Aspecte de reglementare |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Șef Comunicare instituțională |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Șef Economie și mediu |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Consilier al directorului executiv |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Consilier principal pentru afaceri militare |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Șef sector Afaceri juridice și contracte |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Șef sector Finanțe și buget |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Director executiv adjunct Operațiuni și programe |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Șef sector Sisteme ATM |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Inginer sisteme |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Ofițer de legătură |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Consilier afaceri juridice și contracte |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsabil Finanțe și administrație |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsabil pe probleme de mediu |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Șef sector Validare/verificare |
AD 7 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Expert ATM |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Consilier Validare/verificare |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Expert ATM |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsabil financiar |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Inginer sisteme ATM |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Responsabil comunicare |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Economist |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Jurist resurse umane |
n/a |
|
1 |
|
|
1 |
|
Auditor proiecte |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Consilier DAF |
n/a |
|
1 |
|
|
1 |
|
Auditor intern |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Expert principal gestionare program și calitate |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Expert gestionare program și calitate |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Expert program ATM |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Responsabil resurse umane |
AST 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Contabil financiar |
AST 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Asistent administrativ |
AST 3 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Jurist |
n/a |
|
1 |
|
|
1 |
|
Secretar al directorului de programe |
AST 1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Secretar al directorului executiv |
AST 1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
TOTAL |
28 |
3 |
8 |
|
39 |
|
|
END |
|
|
|
|
|
|
|
Expert ConOps și validare |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
Experți naționali detașați (END) |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
Consilier afaceri instituționale |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
TOTAL |
|
|
|
|
3 |
3 |