This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B00696
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) – amending budget No 1
Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) – Bugetul rectificativ nr. 1
Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) – Bugetul rectificativ nr. 1
JO C, C/2023/696, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/696/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Jurnalul Ofícial |
RO Seria C |
|
C/2023/696 |
30.11.2023 |
Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) – Bugetul rectificativ nr. 1 (1)
(C/2023/696)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Estimare 2023 |
Bugetul rectificativ nr. 1/2023 |
Sumă nouă |
|
1 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
|||
|
1 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
87 665 000 |
|
87 665 000 |
|
|
Titlul 1 — Total |
87 665 000 |
|
87 665 000 |
|
2 |
SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
|||
|
2 0 |
SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
2 517 000 |
|
2 517 000 |
|
|
Titlul 2 — Total |
2 517 000 |
|
2 517 000 |
|
3 |
VENITURI DIVERSE |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE |
10 510 680 |
1 834 044 |
12 344 724 |
|
|
Titlul 3 — Total |
10 510 680 |
1 834 044 |
12 344 724 |
|
|
TOTAL GENERAL |
100 692 680 |
1 834 044 |
102 526 724 |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2023 |
Bugetul rectificativ nr. 1/2023 |
Sumă nouă |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL ANGAJAT ACTIV |
39 174 000 |
1 817 800 |
40 991 800 |
|
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASARE |
450 000 |
206 000 |
656 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
180 000 |
|
180 000 |
|
1 5 |
SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI |
400 000 |
71 000 |
471 000 |
|
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
5 000 |
|
5 000 |
|
1 8 |
ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE |
1 165 000 |
135 000 |
1 300 000 |
|
|
Titlul 1 — Total |
41 374 000 |
2 229 800 |
43 603 800 |
|
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
|||
|
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE |
4 833 000 |
54 969 |
4 887 969 |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
3 320 000 |
225 721 |
3 545 721 |
|
2 2 |
PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE |
229 000 |
–67 247 |
161 753 |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
281 000 |
–51 084 |
229 916 |
|
2 4 |
FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII |
135 000 |
22 500 |
157 500 |
|
2 5 |
ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE |
785 000 |
– 144 791 |
640 209 |
|
|
Titlul 2 — Total |
9 583 000 |
40 068 |
9 623 068 |
|
3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||
|
3 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
39 225 000 |
–2 269 868 |
36 955 132 |
|
|
Titlul 3 — Total |
39 225 000 |
–2 269 868 |
36 955 132 |
|
|
TOTAL GENERAL |
90 182 000 |
0 |
90 182 000 |
Schema de personal
|
Grupa de funcțiiși gradul |
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
|||
|
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
25 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 8 |
— |
28 |
— |
25 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
25 |
— |
21 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Subtotal AD |
— |
155 |
— |
148 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
17 |
— |
13 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
62 |
— |
62 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
5 |
— |
5 |
|
Total |
— |
222 |
— |
215 |
|
Total General |
222 |
215 |
||
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
|
2023 |
2022 |
|
|
Angajații contractuali |
87 |
88 |
|
|
|
FG IV |
47 |
49 |
|
|
FG III |
14 |
13 |
|
|
FG II |
11 |
11 |
|
|
FG I |
1 |
1 |
|
Total |
149 |
151 |
|
|
Experții naționali detașați |
5 |
5 |
|
|
Total general |
154 |
156 |
|
(1) Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/696/oj
ISSN 1977-1029 (electronic edition)