This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(39)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2015
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2015
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2015
JO C 110, 31.3.2015, p. 192–196
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 110/192 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2015
(2015/C 110/39)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2015 |
Exercițiul financiar 2014 |
Exercițiul financiar 2013 |
|
2 |
||||
|
VENITURI |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
||||
|
3 0 |
AELS |
643 800 |
— |
0,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
643 800 |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
|
4 0 |
FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titlul 4 — Total |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Credite 2014 |
Execuție 2013 |
|
1 |
||||
|
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||
|
1 1 |
SALARII ȘI INDEMNIZAȚII |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
|
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
|
1 3 |
CHELTUIELI PENTRU MISIUNI |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
|
1 5 |
FORMARE PROFESIONALĂ |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
|
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
— |
— |
132 060,— |
|
1 7 |
RECEPȚII ȘI EVENIMENTE |
— |
— |
15 000,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
|
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
|
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
|
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
|
2 5 |
REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
|
2 6 |
INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
|
2 7 |
SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
|
2 8 |
SERVICII DE SECURITATE |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
|
3 0 |
INFRASTRUCTURĂ COMUNĂ DE SISTEME |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
|
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
|
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
|
3 6 |
SERVICII OPERAȚIONALE FURNIZATE DE CONTRACTANȚI EXTERNI |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
|
3 7 |
REUNIUNI ȘI MISIUNI DIRECT LEGATE DE OPERAȚIUNI |
715 248 |
950 000 |
0,— |
|
3 8 |
FORMARE PROFESIONALĂ DIRECT LEGATĂ DE OPERAȚIUNI |
690 000 |
690 000 |
0,— |
|
3 9 |
SISTEME NOI |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total General |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Personal extern
|
Agenți contractuali |
Autorizați 2014 |
Recrutați începând cu 31.12.2014 |
Estimare 2015 |
|
Grupa de funcții IV |
4 |
4 |
6 |
|
Grupa de funcții III |
2 |
2 |
2 |
|
Grupa de funcții II |
— |
— |
— |
|
Grupa de funcții I |
— |
— |
— |
|
Total |
6 |
6 |
8 |
|
Experți naționali detașați |
Autorizați 2014 |
Recrutați începând cu 31.12.2014 |
Estimare 2015 |
|
Total |
6 |
5 |
6 |