16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/421

---

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/291/CE)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
2
SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ
2 0	SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Titlul 2 — Total	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
5
VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE
5 2	VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
9
VENITURI DIVERSE
9 0	VENITURI DIVERSE	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—

TITLUL 2

SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

Articolul Postul	Rubrică	Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
CAPITOLUL 2 0
2 0 0
Subvenţii de la Comunitatea Europeană
2 0 0 0	Subvenţii de la Comunitatea Europeană	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Articolul 2 0 0 — Total	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	CAPITOLUL 2 0 — TOTAL	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Titlul 2 — Total	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
CAPITOLUL 2 0 — SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

CAPITOLUL 2 0 —   SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

2 0 0   Subvenţii de la Comunitatea Europeană

2 0 0 0   Subvenţii de la Comunitatea Europeană

Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
8 976 000	9 393 908	8 279 000,—

Comentarii

Acest post include fondurile aferente proiectelor PHARE ale observatorului.

TITLUL 5

VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE

Articolul Postul	Rubrică	Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
CAPITOLUL 5 2
5 2 0
Venituri din dobânzi bancare
5 2 0 0	Venituri din dobânzi bancare	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 5 2 0 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 2
Venituri încasate în conturile observatorului
5 2 2 0	Venituri din vânzarea de publicaţii	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 5 2 2 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	CAPITOLUL 5 2 — TOTAL	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
CAPITOLUL 5 2 — VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL 5 2 —   VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE

5 2 0   Venituri din dobânzi bancare

5 2 0 0   Venituri din dobânzi bancare

Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2   Venituri încasate în conturile observatorului

5 2 2 0   Venituri din vânzarea de publicaţii

Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest post acoperă veniturile din vânzarea publicaţiilor observatorului în orice formă, incluzând drepturile de autor.

TITLUL 9

VENITURI DIVERSE

Articolul Postul	Rubrică	Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
CAPITOLUL 9 0
9 0 0
Venituri diverse
9 0 0 0	Venituri diverse	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 9 0 0 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	CAPITOLUL 9 0 — TOTAL	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
CAPITOLUL 9 0 — VENITURI DIVERSE

CAPITOLUL 9 0 —   VENITURI DIVERSE

9 0 0   Venituri diverse

9 0 0 0   Venituri diverse

Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest post acoperă diverse venituri, cum ar fi venituri disponibile pentru reutilizare, dar neutilizate.

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL ANGAJAT	3 569 500	3 230 000	2 817 032,27
1 3	DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	100 000	130 000	144 265,05
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	6 000	10 000	6 084,38
1 5	MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI	140 000	300 000	86 035,24
1 6	ASISTENŢĂ SOCIALĂ	18 000	10 000	2 838,60
1 7	PROTOCOL ŞI REPREZENTARE	5 000	6 000	4 764,11
1 9	REZERVĂ PENTRU TITLUL 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 1 — Total	3 838 500	3 686 000	3 061 019,65
2
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
2 0	ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE	280 500	377 000	495 894,29
2 1	PRELUCRARE DE DATE	193 000	181 000	381 346,70
2 2	BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE	35 000	81 000	92 746,02
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	41 000	50 000	39 163,94
2 4	EFECTE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII	81 000	110 000	97 849,36
2 5	CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE	5 000	5 000	39,88
2 6	STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI	116 000	10 000	13 050,—
2 9	REZERVĂ PENTRU TITLUL 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 2 — Total	751 500	814 000	1 120 090,19
3
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
3 1	REŢELE	1 992 000	2 570 000	2 084 728,03
3 2	CERCETARE ŞI STUDII	500 000	70 000	184 258,52
3 3	INFORMAŢII ŞI COMUNICARE	765 000	580 000	236 418,33
3 4	RELAŢII CU COMUNITĂŢILE EUROPENE	600 000	700 000	871 112,68
3 9	REZERVĂ PENTRU TITLUL 3	529 000	380 000	p.m.
	Titlul 3 — Total	4 386 000	4 300 000	3 376 517,56
4
ALTE CHELTUIELI
4 1	PHARE RAXEN_BR	0	110 000	0,—
4 2	RAXEN_CT	p.m.	483 908	0,—
	Titlul 4 — Total	0	593 908	0,—
	TOTAL GENERAL	8 976 000	9 393 908	7 557 627,40

TITLUL 1

PERSONAL

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
CAPITOLUL 1 1
1 1 0
Personal care ocupă o funcţie prevăzută în schema de personal
1 1 0 0	Salarii de bază	2 343 000	1 947 000	1 815 777,01
1 1 0 1	Alocaţii familiale	232 000	225 000	189 485,10
1 1 0 2	Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate	314 000	265 000	243 121,04
1 1 0 3	Indemnizaţii de secretariat	11 000	12 000	10 664,02
	Articolul 1 1 0 — Total	2 900 000	2 449 000	2 259 047,17
1 1 1
Alt personal
1 1 1 0	Personal auxiliar	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Personalul local	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Cursanţi	51 000	10 000	p.m.
1 1 1 4	Consultanţi speciali	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Agenţi contractuali	18 000	p.m.	p.m.
	Articolul 1 1 1 — Total	69 000	10 000	p.m.
1 1 2
Formarea profesională a personalului
1 1 2 0	Formarea profesională a personalului	20 000	72 000	42 233,08
	Articolul 1 1 2 — Total	20 000	72 000	42 233,08
1 1 3
Contribuţiile angajatorului la asigurările sociale
1 1 3 0	Asigurarea de sănătate	80 000	70 000	61 799,56
1 1 3 1	Asigurările pentru accidente şi boli profesionale	20 500	20 000	15 789,11
1 1 3 2	Asigurările pentru şomaj	38 000	28 000	23 000,58
1 1 3 3	Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 1 3 — Total	138 500	118 000	100 589,25
1 1 4
Alocaţii şi indemnizaţii diverse
1 1 4 0	Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces	500	9 000	396,62
1 1 4 1	Cheltuieli de deplasare pentru concediul de odihnă	40 000	40 000	28 612,22
1 1 4 5	Indemnizaţie specială pentru funcţionarii contabili şi administratorii conturilor de avansuri	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 9	Alte indemnizaţii şi rambursări	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 1 4 — Total	40 500	49 000	29 008,84
1 1 5
Ore suplimentare
1 1 5 0	Ore suplimentare	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 1 5 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Servicii suplimentare
1 1 7 1	Interpreţi independenţi	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 5	Servicii interimare	29 500	65 000	93 752,32
1 1 7 8	Servicii externe	26 000	20 000	15 125,—
	Articolul 1 1 7 — Total	55 500	85 000	108 877,32
1 1 8
Diverse cheltuieli privind recrutarea şi transferul de personal
1 1 8 0	Diverse cheltuieli privind recrutarea de personal	9 500	60 000	26 217,98
1 1 8 1	Cheltuieli de deplasare	6 500	10 000	875,16
1 1 8 2	Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare	71 000	56 000	46 224,35
1 1 8 3	Cheltuieli de mutare	44 000	60 000	14 885,26
1 1 8 4	Indemnizaţii zilnice temporare de şedere	37 000	41 000	18 325,75
	Articolul 1 1 8 — Total	168 000	227 000	106 528,50
1 1 9
Sporuri de salariu
1 1 9 0	Sporuri de salariu	178 000	220 000	170 748,11
1 1 9 1	Credite temporare	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 1 9 — Total	178 000	220 000	170 748,11
	CAPITOLUL 1 1 — TOTAL	3 569 500	3 230 000	2 817 032,27
CAPITOLUL 1 3
1 3 0
Cheltuieli pentru delegaţii şi deplasări în interes de serviciu şi alte cheltuieli aferente
1 3 0 0	Cheltuieli pentru delegaţii, cheltuieli de deplasare în interes de serviciu şi alte cheltuieli aferente	100 000	130 000	144 265,05
	Articolul 1 3 0 — Total	100 000	130 000	144 265,05
	CAPITOLUL 1 3 — TOTAL	100 000	130 000	144 265,05
CAPITOLUL 1 4
1 4 0
Restaurante şi cantine
1 4 0 0	Restaurante şi cantine	5 000	5 000	6 084,38
	Articolul 1 4 0 — Total	5 000	5 000	6 084,38
1 4 1
Servicii medicale
1 4 1 0	Medical service	1 000	5 000	p.m.
	Articolul 1 4 1 — Total	1 000	5 000	p.m.
	CAPITOLUL 1 4 — TOTAL	6 000	10 000	6 084,38
CAPITOLUL 1 5
1 5 2
Mobilitate, schimburi de funcţionari publici şi experţi
1 5 2 0	Schimburi de personal	140 000	300 000	86 035,24
1 5 2 1	Directori ai observatorului detaşaţi	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 5 2 — Total	140 000	300 000	86 035,24
	CAPITOLUL 1 5 — TOTAL	140 000	300 000	86 035,24
CAPITOLUL 1 6
1 6 0
Ajutoare speciale de asistenţă
1 6 0 0	Ajutoare speciale de asistenţă	p.m.	4 000	p.m.
	Articolul 1 6 0 — Total	p.m.	4 000	p.m.
1 6 1
Contacte sociale între angajaţi
1 6 1 0	Contacte sociale între angajaţi	p.m.	6 000	2 838,60
	Articolul 1 6 1 — Total	p.m.	6 000	2 838,60
1 6 2
Alte cheltuieli de asistenţă
1 6 2 0	Alte cheltuieli de asistenţă	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 6 2 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3
Centre pentru îngrijirea copiilor şi creşe
1 6 3 0	Centre pentru îngrijirea copiilor şi creşe	18 000	p.m.	p.m.
	Articolul 1 6 3 — Total	18 000	p.m.	p.m.
1 6 4
Ajutor suplimentar pentru persoane cu handicap
1 6 4 0	Ajutor suplimentar pentru persoane cu handicap	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 6 4 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	CAPITOLUL 1 6 — TOTAL	18 000	10 000	2 838,60
CAPITOLUL 1 7
1 7 0
Cheltuieli de protocol şi reprezentare
1 7 0 0	Cheltuieli de protocol şi reprezentare	5 000	6 000	3 905,07
1 7 0 3	Alte cheltuieli			859,04
	Articolul 1 7 0 — Total	5 000	6 000	4 764,11
	CAPITOLUL 1 7 — TOTAL	5 000	6 000	4 764,11
CAPITOLUL 1 9
1 9 0
Rezervă pentru titlul 1
1 9 0 0	Rezervă pentru titlul 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 9 0 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	CAPITOLUL 1 9 — TOTAL	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 1 — Total	3 838 500	3 686 000	3 061 019,65
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ANGAJAT CAPITOLUL 1 3 — DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ CAPITOLUL 1 5 — MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI CAPITOLUL 1 6 — ASISTENŢĂ SOCIALĂ CAPITOLUL 1 7 — PROTOCOL ŞI REPREZENTARE CAPITOLUL 1 9 — REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ANGAJAT

1 1 0   Personal care ocupă o funcţie prevăzută în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
2 343 000	1 947 000	1 815 777,01

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66.

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale personalului temporar.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
232 000	225 000	189 485,10

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 67 şi 68 şi secţiunea I din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere alocaţiile de familie, pentru copiii aflaţi în întreţinere şi de şcolarizare, pentru funcţionarii permanenţi şi personalul temporar.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
314 000	265 000	243 121,04

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi detaşare în străinătate pentru funcţionarii permanenţi şi personalul temporar.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
11 000	12 000	10 664,02

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolul 4a din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de secretariat plătite personalului temporar din categoria C angajat în funcţiile de stenodactilograf sau dactilograf, operatori telex, culegători de text, secretari executivi sau secretari principali.

1 1 1   Alt personal

1 1 1 0   Personal auxiliar

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia (incluzând orele suplimentare) şi contribuţiile angajatorului la asigurările sociale privind personalul auxiliar.

1 1 1 2   Personalul local

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 4 şi titlul IV.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia (incluzând orele suplimentare) şi contribuţiile angajatorului la asigurările sociale privind personalul local.

1 1 1 3   Cursanţi

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
51 000	10 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de instruirea practică administrativă a tinerilor studenţi.

Aceste cheltuieli includ indemnizaţiile şi contribuţiile la asigurări sociale ale stagiarilor, cheltuielile de deplasare la începutul şi sfârşitul cursului, precum şi cheltuielile de deplasare legate de programul de instruire.

1 1 1 4   Consultanţi speciali

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 5, 82 şi 83.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia, cheltuielile misiunii şi contribuţia angajatorului la asigurările sociale aferente consultanţilor speciali. Categoria consultanţilor speciali include în special: specialistul medical, consilierul juridic, consultantul tehnic etc.

1 1 1 5   Agenţi contractuali

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
18 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3a şi titlul IV.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia de bază a agenţilor contractuali.

1 1 2   Formarea profesională a personalului

1 1 2 0   Formarea profesională a personalului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
20 000	72 000	42 233,08

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 24 alineatul (3).

Acest credit este destinat să acopere cursurile introductive pentru nou-angajaţi, cursurile de perfecţionare pentru angajaţi, de reciclare, cursurile privind utilizarea tehnicilor moderne, seminarii, sesiuni de informare privind aspecte UE etc.

Acoperă, de asemenea, achiziţionarea de echipamente şi documentaţie şi angajarea consultanţilor organizatori.

1 1 3   Contribuţiile angajatorului la asigurările sociale

1 1 3 0   Asigurarea de sănătate

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
80 000	70 000	61 799,56

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72.

Reguli privind asigurarea de sănătate pentru funcţionarii Comunităţii Europene, în special articolul 23.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului (3,4 % din salariul de bază); contribuţia funcţionarilor este de 1,7 % din salariul de bază.

1 1 3 1   Asigurările pentru accidente şi boli profesionale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
20 500	20 000	15 789,11

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului la asigurarea pentru accidente şi boli profesionale (0,77 % din salariul de bază).

Un procent suplimentar de 2 % se adaugă la suma astfel calculată (majorând rata la 0,7854 %), pentru acoperirea cheltuielilor neacoperite de asigurare (articolul 73 din Statutul funcţionarilor).

1 1 3 2   Asigurările pentru şomaj

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
38 000	28 000	23 000,58

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1).

Acest credit este destinat asigurării personalului temporar împotriva şomajului.

Rata aplicată: 0,8 % din salariul de bază.

1 1 3 3   Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42.

Acest credit este destinat să acopere plăţile efectuate de observator în numele angajaţilor temporari în vederea constituirii sau a menţinerii drepturilor acestora de pensie în ţara de origine.

1 1 4   Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0   Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
500	9 000	396,62

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere:

—	indemnizaţia de naştere;

—	în cazul decesului unui funcţionar, achitarea remuneraţiei integrale a persoanei decedate până la finele celei de a treia luni de la data producerii decesului şi costul transportării corpului neînsufleţit al funcţionarului la locul de origine.

1 1 4 1   Cheltuieli de deplasare pentru concediul de odihnă

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
40 000	40 000	28 612,22

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile forfetare de deplasare aferente funcţionarilor sau personalului temporar, soţilor/soţiilor acestora şi persoanelor aflate în întreţinere, de la locul de muncă la locul de origine, conform următoarelor condiţii:

—	o dată pe an în cazul în care distanţa pe calea ferată depăşeşte 50 kilometri şi este sub 725 kilometri;

—	de două ori pe an calendaristic în cazul în care distanţa pe calea ferată este de minimum 725 kilometri.

1 1 4 5   Indemnizaţie specială pentru funcţionarii contabili şi administratorii conturilor de avansuri

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977 aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 356, 31.12.1977, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, CECO, Euratom) nr. 762/2001 (JO L 111, 20.4.2001, p. 1), în special articolul 75 alineatul (4).

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţia specială acordată funcţionarilor contabili, funcţionarilor contabili asistenţi sau administratorilor fondurilor de avans.

1 1 4 9   Alte indemnizaţii şi rambursări

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 34.

Acest credit este destinat să acopere:

—	compensaţia în cazul concedierii unui funcţionar aflat în perioada de probă, pentru incapacitate evidentă;

—	indemnizaţia de încetare a contractului de către observator, în cazul agenţilor temporari.

1 1 5   Ore suplimentare

1 1 5 0   Ore suplimentare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi anexa VI.

Acest credit este destinat să acopere plăţile fixe sau plăţile pe baze orare aferente orelor suplimentare lucrate de funcţionarii şi personalul auxiliar de categoriile C şi D şi de personalul local, care nu au putut fi compensate cu ore libere în baza acordurilor uzuale.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 1   Interpreţi independenţi

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata interpreţilor liber-profesionişti angajaţi de observator pentru alte conferinţe decât cele de rutină, pentru care Comisia nu poate asigura interpretariatul.

Separat de remuneraţie, această plată include contribuţii la planurile de asigurare de viaţă şi de asigurare de sănătate, accidente şi viaţă, precum şi rambursarea, în cazul traducătorilor independenţi a căror adresă a locului de muncă nu este aceeaşi cu adresa locului de angajare, a cheltuielilor de deplasare şi achitarea unor indemnizaţii fixe de deplasare.

1 1 7 5   Servicii interimare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
29 500	65 000	93 752,32

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—	angajarea de personal temporar, în special operatori telefonici, personal de birou şi de secretariat;

—	reproducerea şi dactilografierea contractate în exterior ca urmare a imposibilităţii asigurării acestor servicii de către observator;

—	costul editării pe computer a documentelor explicative şi justificative pentru necesităţile proprii ale observatorului şi pentru depunerea la autorităţile bugetare;

—	ajutorul datorat pentru formarea în timpul lucrului pentru copiii membrilor personalului;

—	rambursarea cheltuielilor efectuate de Comisie privind asistenţa administrativă acordată observatorului.

1 1 7 8   Servicii externe

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
26 000	20 000	15 125,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate de Comisie privind asistenţa administrativă acordată observatorului, de exemplu, serviciul computerizat de salarizare.

1 1 8   Diverse cheltuieli privind recrutarea şi transferul de personal

1 1 8 0   Diverse cheltuieli privind recrutarea de personal

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
9 500	60 000	26 217,98

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi 33 şi anexa III.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de procedurile de recrutare, incluzând:

—

costuri de publicare, costuri de deplasare şi asigurarea de accident aferente candidaţilor chemaţi la verificări şi interviuri, costuri direct legate de promovarea şi organizarea de teste de recrutare pentru grupuri (închirierea de săli, mobilier, maşini şi diverse echipamente, onorarii legate de pregătirea şi corectarea testelor etc.);

—	teste medicale prerecrutare.

1 1 8 1   Cheltuieli de deplasare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
6 500	10 000	875,16

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 2 şi 71 şi anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare ale personalului (incluzând membrii familiilor acestora) cu ocazia preluării sau a încetării mandatului.

1 1 8 2   Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
71 000	56 000	46 224,35

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 5 şi 6 şi anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare pentru personalul obligat să îşi schimbe reşedinţa ulterior preluării mandatului sau în cazul în care îşi încetează definitiv îndatoririle şi se stabileşte în alt loc.

1 1 8 3   Cheltuieli de mutare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
44 000	60 000	14 885,26

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere costurile de relocare a personalului obligat să îşi schimbe reşedinţa la preluarea mandatului sau la transferarea la un nou loc de muncă sau la încetarea definitivă a îndatoririlor şi stabilirea în alt loc.

1 1 8 4   Indemnizaţii zilnice temporare de şedere

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
37 000	41 000	18 325,75

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile zilnice temporare de şedere datorate personalului care poate proba obligativitatea schimbării locului de reşedinţă ulterior preluării mandatului (inclusiv la transfer).

1 1 9   Sporuri de salariu

1 1 9 0   Sporuri de salariu

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
178 000	220 000	170 748,11

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65.

Acest credit este destinat să acopere costul sporurilor aplicate remuneraţiei funcţionarilor şi a personalului temporar şi plăţilor aferente orelor suplimentare.

1 1 9 1   Credite temporare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 65.

Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977 aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene (JO L 356, 31.12.1977, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, CECO, Euratom) nr. 762/2001 (JO L 111, 20.4.2001, p. 1).

Regulamentul (CE, CECO, Euratom) nr. 3830/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 361, 31.12.1991, p. 1).

Acest credit este destinat să acopere costul aferent oricăror ajustări ale remuneraţiilor aprobate de Consiliu pe parcursul exerciţiului financiar.

CAPITOLUL 1 3 —   DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 3 0   Cheltuieli pentru delegaţii şi deplasări în interes de serviciu şi alte cheltuieli aferente

1 3 0 0   Cheltuieli pentru delegaţii, cheltuieli de deplasare în interes de serviciu şi alte cheltuieli aferente

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
100 000	130 000	144 265,05

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 11–13 şi anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind cheltuielile de deplasare, plata diurnei de delegaţie şi cheltuielile aferente sau neprevăzute legate de desfăşurarea delegaţiilor, incluzând şedinţele în exterior, de către personalul care face obiectul Statutului funcţionarilor şi de către experţii sau funcţionarii naţionali sau internaţionali delegaţi la observator.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 4 0   Restaurante şi cantine

1 4 0 0   Restaurante şi cantine

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
5 000	5 000	6 084,38

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de funcţionare a restaurantelor, a bufetelor şi a cantinelor, incluzând instalaţiile de întreţinere.

Este, de asemenea, destinat să acopere cheltuielile de rutină privind înlocuirea echipamentelor existente şi cumpărarea de noi echipamente neadecvate pentru a fi incluse în cheltuielile curente şi costurile legate de onorariile de consultanţă.

1 4 1   Servicii medicale

1 4 1 0   Medical service

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1 000	5 000	p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.

Acest credit este destinat să acopere, separat de onorariile medicilor, costul examinărilor (în special al analizelor etc.), al consumabilelor (preparate, medicamente etc.), al echipamentelor şi al accesoriilor speciale şi costurile administrative ale Comisiei de invaliditate.

CAPITOLUL 1 5 —   MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI

1 5 2   Mobilitate, schimburi de funcţionari publici şi experţi

1 5 2 0   Schimburi de personal

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
140 000	300 000	86 035,24

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de delegarea sau detaşarea temporară la observator a funcţionarilor sau a altor agenţi ai administraţiilor naţionale, pe perioadă limitată, în vederea intensificării schimbului de experienţă.

1 5 2 1   Directori ai observatorului detaşaţi

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de delegarea sau detaşarea temporară a funcţionarilor observatorului la departamente naţionale sau internaţionale.

CAPITOLUL 1 6 —   ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1 6 0   Ajutoare speciale de asistenţă

1 6 0 0   Ajutoare speciale de asistenţă

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	4 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asistenţa, în numerar, care poate fi acordată unui funcţionar, fost funcţionar sau supravieţuitorilor unui funcţionar decedat, care se află în situaţii dificile.

1 6 1   Contacte sociale între angajaţi

1 6 1 0   Contacte sociale între angajaţi

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	6 000	2 838,60

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere o parte a costurilor centrului de recreere, activităţi culturale, subvenţii aferente cluburilor personalului, administrarea şi echipamentele suplimentare pentru centrele sportive, precum şi proiectele de promovare a contactului social dintre angajaţi de diverse naţionalităţi.

1 6 2   Alte cheltuieli de asistenţă

1 6 2 0   Alte cheltuieli de asistenţă

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asistenţa pentru familii, nou-veniţi, ajutor juridic, ajutoare pentru asociaţiile de copii, ajutorul acordat secretariatului asociaţiei de părinţi.

1 6 3   Centre pentru îngrijirea copiilor şi creşe

1 6 3 0   Centre pentru îngrijirea copiilor şi creşe

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
18 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere partea observatorului aferentă costului îngrijirii copiilor personalului observatorului în creşe neadministrate de Comisie.

1 6 4   Ajutor suplimentar pentru persoane cu handicap

1 6 4 0   Ajutor suplimentar pentru persoane cu handicap

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat asigurării rambursării către funcţionarii cu dizabilităţi angajaţi, soţii/soţiile şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, ulterior epuizării drepturilor la nivel naţional, a cheltuielilor (altele decât cheltuielile medicale) recunoscute ca fiind necesare ca urmare a dizabilităţilor şi probate prin documente justificative.

CAPITOLUL 1 7 —   PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli de protocol şi reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de protocol şi reprezentare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
5 000	6 000	3 905,07

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind obligaţiile observatorului legate de protocol şi reprezentare.

Aceste cheltuieli pot fi efectuate de personalul autorizat în mod individual, cu ocazia îndeplinirii obligaţiilor acestuia şi ca parte a activităţilor observatorului.

1 7 0 3   Alte cheltuieli

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
		859,04

CAPITOLUL 1 9 —   REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

1 9 0   Rezervă pentru titlul 1

1 9 0 0   Rezervă pentru titlul 1

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Rezervă pentru titlul 1.

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
CAPITOLUL 2 0
2 0 0
Închirierea de clădiri şi costuri conexe
2 0 0 0	Chirie	87 000	210 000	206 117,44
	Articolul 2 0 0 — Total	87 000	210 000	206 117,44
2 0 1
Asigurări
2 0 1 0	Asigurări	2 500	5 000	1 595,—
	Articolul 2 0 1 — Total	2 500	5 000	1 595,—
2 0 2
Apă, gaze, electricitate şi încălzire
2 0 2 0	Apă, gaze, electricitate şi încălzire	41 000	17 000	8 039,39
	Articolul 2 0 2 — Total	41 000	17 000	8 039,39
2 0 3
Curăţenie şi întreţinere
2 0 3 0	Curăţenie şi întreţinere	35 000	45 000	41 553,82
	Articolul 2 0 3 — Total	35 000	45 000	41 553,82
2 0 4
Amenajarea spaţiilor
2 0 4 0	Amenajarea spaţiilor	5 000	p.m.	123 935,—
	Articolul 2 0 4 — Total	5 000	p.m.	123 935,—
2 0 5
Securitatea şi supravegherea clădirilor
2 0 5 0	Securitatea şi supravegherea clădirilor	110 000	100 000	114 653,64
	Articolul 2 0 5 — Total	110 000	100 000	114 653,64
2 0 6
Achiziţia de bunuri imobile
2 0 6 0	Achiziţia de bunuri imobile	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 0 6 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 9
Alte cheltuieli privind clădirile
2 0 9 0	Alte cheltuieli privind clădirile	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 0 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	CAPITOLUL 2 0 — TOTAL	280 500	377 000	495 894,29
CAPITOLUL 2 1
2 1 0
Prelucrare de date
2 1 0 0	Echipamente pentru prelucrarea de date	37 000	100 000	370 943,88
2 1 0 1	Creare de software	156 000	81 000	10 402,82
2 1 0 2	Alte servicii externe privind prelucrarea datelor	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 1 0 — Total	193 000	181 000	381 346,70
	CAPITOLUL 2 1 — TOTAL	193 000	181 000	381 346,70
CAPITOLUL 2 2
2 2 0
Echipamente şi instalaţii tehnice
2 2 0 0	Achiziţii de noi echipamente şi instalaţii	20 000	5 000	60 630,85
2 2 0 1	Înlocuirea de echipamente şi instalaţii	p.m.	20 000	p.m.
2 2 0 2	Închirierea de echipamente şi instalaţii	p.m.	40 000	29 501,87
2 2 0 3	Întreţinere, utilizare şi reparaţii	13 000	4 000	1 413,30
2 2 0 4	Echipamente automatizate şi electronice de birotică	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 2 0 — Total	33 000	69 000	91 546,02
2 2 1
Mobilier
2 2 1 0	Cumpărarea de mobilier nou	p.m.	10 000	p.m.
2 2 1 1	Înlocuirea mobilierului	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Închirierea de mobilier	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Întreţinere, utilizare şi reparaţii	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 2 1 — Total	p.m.	10 000	p.m.
2 2 3
Închirierea de vehicule
2 2 3 0	Închirierea de vehicule	2 000	2 000	1 200,—
	Articolul 2 2 3 — Total	2 000	2 000	1 200,—
2 2 5
Documentaţie şi bibliotecă
2 2 5 0	Stoc bibliotecă, achiziţionarea de cărţi	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Echipamentele bibliotecii	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Abonamente la ziare şi reviste	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Legarea şi întreţinerea cărţilor bibliotecii	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 2 5 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	CAPITOLUL 2 2 — TOTAL	35 000	81 000	92 746,02
CAPITOLUL 2 3
2 3 0
Papetărie şi rechizite de birou
2 3 0 0	Papetărie şi rechizite de birou	30 000	25 000	24 694,83
	Articolul 2 3 0 — Total	30 000	25 000	24 694,83
2 3 2
Taxe financiare
2 3 2 0	Comisioane bancare	8 000	15 000	14 005,74
2 3 2 1	Pierderi de schimb valutar	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Alte taxe financiare	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 3 2 — Total	8 000	15 000	14 005,74
2 3 3
Cheltuieli de judecată
2 3 3 0	Cheltuieli de judecată	2 000	7 000	p.m.
	Articolul 2 3 3 — Total	2 000	7 000	p.m.
2 3 4
Daune interese
2 3 4 0	Daune interese	p.m.	1 000	463,37
	Articolul 2 3 4 — Total	p.m.	1 000	463,37
2 3 5
Alte cheltuieli de funcţionare
2 3 5 0	Asigurări diverse	p.m.	1 000	p.m.
2 3 5 2	Diverse cheltuieli privind întrunirile la nivel intern	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Relocări departamentale şi manevrări asociate	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 4	Arhivarea documentelor	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 3 5 — Total	1 000	2 000	p.m.
	CAPITOLUL 2 3 — TOTAL	41 000	50 000	39 163,94
CAPITOLUL 2 4
2 4 0
Efecte poştale şi telecomunicaţii
2 4 0 0	Efecte poştale şi taxe de livrare	30 000	30 000	26 238,11
	Articolul 2 4 0 — Total	30 000	30 000	26 238,11
2 4 1
Telecomunicaţii
2 4 1 0	Taxe de telecomunicaţii	51 000	60 000	37 219,82
2 4 1 1	Echipamente de telecomunicaţii	p.m.	20 000	34 391,43
	Articolul 2 4 1 — Total	51 000	80 000	71 611,25
	CAPITOLUL 2 4 — TOTAL	81 000	110 000	97 849,36
CAPITOLUL 2 5
2 5 0
Cheltuieli privind întrunirile
2 5 0 0	Întruniri şi notificări	4 000	4 000	p.m.
	Articolul 2 5 0 — Total	4 000	4 000	p.m.
2 5 1
Acţiuni cu viitoare state membre ale Comunităţii Europene
2 5 1 0	Acţiuni cu viitoare state membre ale Comunităţii Europene	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 5 1 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 5
Cheltuieli diverse privind întrunirile
2 5 5 0	Cheltuieli diverse privind întrunirile	1 000	1 000	39,88
	Articolul 2 5 5 — Total	1 000	1 000	39,88
	CAPITOLUL 2 5 — TOTAL	5 000	5 000	39,88
CAPITOLUL 2 6
2 6 0
Studii, analize, consultări
2 6 0 0	Studii, analize, consultări	116 000	10 000	13 050,—
	Articolul 2 6 0 — Total	116 000	10 000	13 050,—
	CAPITOLUL 2 6 — TOTAL	116 000	10 000	13 050,—
CAPITOLUL 2 9
2 9 0
Rezervă pentru titlul 2
2 9 0 0	Rezervă pentru titlul 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 9 0 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	CAPITOLUL 2 9 — TOTAL	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 2 — Total	751 500	814 000	1 120 090,19
CAPITOLUL 2 0 — ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE CAPITOLUL 2 1 — PRELUCRARE DE DATE CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE CAPITOLUL 2 4 — EFECTE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII CAPITOLUL 2 5 — CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE CAPITOLUL 2 6 — STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI CAPITOLUL 2 9 — REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

CAPITOLUL 2 0 —   ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE

2 0 0   Închirierea de clădiri şi costuri conexe

2 0 0 0   Chirie

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
87 000	210 000	206 117,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achitarea chiriilor legate de clădirile ocupate sau părţile de clădire şi închirierea sălilor de depozitare, a garajelor, a spaţiilor de depozitare şi de parcare din exterior.

2 0 1   Asigurări

2 0 1 0   Asigurări

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
2 500	5 000	1 595,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achitarea primelor de asigurare privind clădirile sau părţile de clădire ocupate de observator, precum şi privind bunurile, de asigurare civilă şi de răspundere profesională.

2 0 2   Apă, gaze, electricitate şi încălzire

2 0 2 0   Apă, gaze, electricitate şi încălzire

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
41 000	17 000	8 039,39

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de apă, gaze, electricitate şi încălzire.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0   Curăţenie şi întreţinere

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
35 000	45 000	41 553,82

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere pentru spaţii, ascensoare, încălzire centrală, echipamente de aer condiţionat etc., cheltuielile ocazionate de operaţiunile periodice de curăţare, cumpărarea de produse de întreţinere, spălare şi curăţare etc. şi de lucrările de revopsire, reparaţii şi rechizite.

Acoperă, de asemenea, cumpărarea, închirierea şi întreţinerea instalaţiilor.

2 0 4   Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0   Amenajarea spaţiilor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
5 000	p.m.	123 935,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea clădirilor, de exemplu, modificări ale partiţionării, modificări ale instalaţiilor tehnice şi alte lucrări specializate privind încuietorile, echipamentele electrice, instalaţiile, zugrăveala, podelele etc.

Acoperă, de asemenea, echipamentele necesare.

2 0 5   Securitatea şi supravegherea clădirilor

2 0 5 0   Securitatea şi supravegherea clădirilor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
110 000	100 000	114 653,64

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli privind clădirile, legate de securitate şi siguranţă, în special contracte care reglementează supravegherea clădirii, închirierea şi umplerea extinctoarelor, cumpărarea şi întreţinerea echipamentelor de prevenire a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcţionari şi agenţi care acţionează ca pompieri voluntari, precum şi costuri legate de derularea inspecţiilor legale.

2 0 6   Achiziţia de bunuri imobile

2 0 6 0   Achiziţia de bunuri imobile

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere o potenţială cumpărare a unei clădiri cu destinaţia de sediu al observatorului.

2 0 9   Alte cheltuieli privind clădirile

2 0 9 0   Alte cheltuieli privind clădirile

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli de rutină neprevăzute în mod specific, de exemplu, cheltuieli administrative altele decât servicii (apă, gaze, electricitate), întreţinere, taxe municipale şi cheltuieli neprevăzute.

CAPITOLUL 2 1 —   PRELUCRARE DE DATE

2 1 0   Prelucrare de date

2 1 0 0   Echipamente pentru prelucrarea de date

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
37 000	100 000	370 943,88

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea sau închirierea de pachete de prelucrare de date, crearea de software şi pachete software/întreţinerea pachetelor de software şi a consumabilelor pentru prelucrarea datelor etc.

2 1 0 1   Creare de software

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
156 000	81 000	10 402,82

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente expertizei externe privind datele şi sistemele de operare.

2 1 0 2   Alte servicii externe privind prelucrarea datelor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind personalul care acţionează la nivel extern (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE

2 2 0   Echipamente şi instalaţii tehnice

2 2 0 0   Achiziţii de noi echipamente şi instalaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
20 000	5 000	60 630,85

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurarea iniţială de echipamente pentru stocarea, arhivarea de documente şi manevrarea corespondenţei.

De asemenea, acoperă echipamentele şi instalaţiile de interpretare pentru persoanele cu handicap.

2 2 0 1   Înlocuirea de echipamente şi instalaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	20 000	p.m.

Comentarii

Achiziţionarea de echipamente şi instalaţii de la această poziţie este condiţionată de casarea, în conformitate cu procedura stabilită, a echipamentelor şi a instalaţiilor care urmează să fie înlocuite.

2 2 0 2   Închirierea de echipamente şi instalaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	40 000	29 501,87

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea de echipamente fax, fotocopiatoare şi diverse instalaţii tehnice.

2 2 0 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
13 000	4 000	1 413,30

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul întreţinerii şi al reparării echipamentelor.

2 2 0 4   Echipamente automatizate şi electronice de birotică

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile neprevăzute asociate echipamentelor electronice de birotică.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Cumpărarea de mobilier nou

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	10 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea de mobilier de birou şi mobilier specializat, incluzând mobilier ergonomic, stelaje pentru arhive etc.

2 2 1 1   Înlocuirea mobilierului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere înlocuirea mobilierului.

2 2 1 2   Închirierea de mobilier

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea de mobilier.

2 2 1 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere şi reparaţii mobilier.

2 2 3   Închirierea de vehicule

2 2 3 0   Închirierea de vehicule

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
2 000	2 000	1 200,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de închiriere de autoturisme pe termen scurt sau lung.

2 2 5   Documentaţie şi bibliotecă

2 2 5 0   Stoc bibliotecă, achiziţionarea de cărţi

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de cărţi, documente şi alte publicaţii.

2 2 5 1   Echipamentele bibliotecii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de echipamente speciale pentru biblioteci.

2 2 5 2   Abonamente la ziare şi reviste

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul legat de abonamentele la ziare şi reviste, în funcţie de necesităţile observatorului.

2 2 5 4   Legarea şi întreţinerea cărţilor bibliotecii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de legătorie şi alte costuri esenţiale pentru întreţinerea cărţilor şi a revistelor.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Papetărie şi rechizite de birou

2 3 0 0   Papetărie şi rechizite de birou

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
30 000	25 000	24 694,83

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de cumpărare aferent hârtiei, plicurilor, rechizitelor de birou, precum şi rechizitelor pentru materialele reproduse şi tipărite extern.

2 3 2   Taxe financiare

2 3 2 0   Comisioane bancare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
8 000	15 000	14 005,74

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere comisioanele bancare şi costul de conectare la reţeaua de telecomunicaţii interbancară.

2 3 2 1   Pierderi de schimb valutar

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pierderile de schimb valutar realizate de observator cu privire la administrarea bugetului acestuia, în măsura în care aceste pierderi nu se pot compensa cu câştigurile de schimb valutar.

2 3 2 9   Alte taxe financiare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere taxele financiare neacoperite de poziţia 2 3 2 1.

2 3 3   Cheltuieli de judecată

2 3 3 0   Cheltuieli de judecată

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
2 000	7 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile preliminare de judecată şi onorariile avocaţilor şi ale altor experţi.

2 3 4   Daune interese

2 3 4 0   Daune interese

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	1 000	463,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere daunele interese şi costul de soluţionare a pretenţiilor ridicate împotriva observatorului (răspundere civilă).

2 3 5   Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0   Asigurări diverse

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	1 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diversele tipuri de asigurare (multiple riscuri, de răspundere civilă, împotriva furtului, pentru computere şi răspunderea de plată a compensaţiei de către funcţionarii contabili şi administratorii conturilor de avans).

2 3 5 2   Diverse cheltuieli privind întrunirile la nivel intern

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de organizarea întrunirilor interne.

2 3 5 3   Relocări departamentale şi manevrări asociate

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1 000	1 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere relocarea departamentală şi costurile de regrupare şi manevrare (recepţie, depozitare, amplasare) cu privire la echipamente, mobilier şi rechizite de birou.

2 3 5 4   Arhivarea documentelor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul taxelor de manevrare şi recuperare a documentelor în spaţii externe de depozitare şi costurile de depozitare.

CAPITOLUL 2 4 —   EFECTE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Efecte poştale şi telecomunicaţii

2 4 0 0   Efecte poştale şi taxe de livrare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
30 000	30 000	26 238,11

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind taxele poştale şi de livrare, incluzând coletele trimise prin poştă.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Taxe de telecomunicaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
51 000	60 000	37 219,82

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile fixe de închiriere, costul convorbirilor şi al mesajelor, al taxelor de întreţinere, al reparaţiilor şi al întreţinerii echipamentelor, al taxelor de abonament, costul de comunicaţii (telefon, telex, telegraf, televiziune, teleconferinţe şi videoconferinţe, incluzând transmisia de date).

De asemenea, acoperă cumpărarea cărţilor de telefon.

2 4 1 1   Echipamente de telecomunicaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	20 000	34 391,43

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind echiparea clădirilor cu instalaţii de telecomunicaţii, în special cumpărarea, închirierea, instalarea şi întreţinerea cablurilor.

De asemenea, acoperă cumpărarea de telefoane mobile şi echipamente aferente, precum şi costul asistenţei tehnice.

CAPITOLUL 2 5 —   CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE

2 5 0   Cheltuieli privind întrunirile

2 5 0 0   Întruniri şi notificări

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
4 000	4 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, subzistenţă şi accesorii privind experţii externi invitaţi la întruniri care nu sunt în mod direct legate de implementarea programului de lucru al observatorului.

De asemenea, acoperă cheltuielile corespunzătoare rezultate din organizarea acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructură.

2 5 1   Acţiuni cu viitoare state membre ale Comunităţii Europene

2 5 1 0   Acţiuni cu viitoare state membre ale Comunităţii Europene

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile privind întrunirile şi activităţile cu ţările candidate.

2 5 5   Cheltuieli diverse privind întrunirile

2 5 5 0   Cheltuieli diverse privind întrunirile

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1 000	1 000	39,88

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind conferinţele, seminariile care nu sunt legate de infrastructura existentă a observatorului.

CAPITOLUL 2 6 —   STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

2 6 0   Studii, analize, consultări

2 6 0 0   Studii, analize, consultări

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
116 000	10 000	13 050,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru studii specializate contractate cu experţii sau consultanţii, în cazul în care observatorul, prin personalul acestuia, nu deţine experienţă relevantă.

CAPITOLUL 2 9 —   REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

2 9 0   Rezervă pentru titlul 2

2 9 0 0   Rezervă pentru titlul 2

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Rezervă pentru titlul 2.

TITLUL 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
CAPITOLUL 3 1
3 1 0
Reţele
3 1 0 0	Colectare de date şi reţele	1 867 000	p.m.	p.m.
3 1 0 1	Colectare şi comparare de date	p.m.	35 000	p.m.
3 1 0 2	Puncte naţionale focale Raxen	p.m.	2 192 000	1 824 868,03
3 1 0 3	Reţele internaţionale	p.m.	p.m.	p.m.
3 1 0 4	Studii	p.m.	280 000	200 000,—
3 1 0 5	Întruniri şi conferinţe	125 000	p.m.	p.m.
	Articolul 3 1 0 — Total	1 992 000	2 507 000	2 024 868,03
3 1 1
Aspecte tehnice ale Raxen
3 1 1 0	Aspecte tehnice ale Raxen	p.m.	63 000	59 860,—
	Articolul 3 1 1 — Total	p.m.	63 000	59 860,—
	CAPITOLUL 3 1 — TOTAL	1 992 000	2 570 000	2 084 728,03
CAPITOLUL 3 2
3 2 0
Cercetare şi studii
3 2 0 0	Studii şi analize de cercetare	500 000	p.m.	p.m.
3 2 0 1	Carta partidelor politice	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 2	Informaţii privind articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 3	Cerinţe speciale UE	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 4	Proiect pentru minorităţi	p.m.	15 000	15 000,—
3 2 0 5	Competenţe interculturale	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 6	Atelier privind violenţa rasială	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 7	Proiecte speciale	p.m.	p.m.	162 581,37
	Articolul 3 2 0 — Total	500 000	15 000	177 581,37
3 2 1
Grupuri de lucru
3 2 1 1	Aspecte-cheie legate de grupurile de lucru	p.m.	55 000	6 677,15
	Articolul 3 2 1 — Total	p.m.	55 000	6 677,15
	CAPITOLUL 3 2 — TOTAL	500 000	70 000	184 258,52
CAPITOLUL 3 3
3 3 1
Documentaţie
3 3 1 0	Documentaţie	16 000	p.m.	p.m.
3 3 1 1	Documentaţie de înfiinţare	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 2	Echipamente de documentare	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 3	Cărţi şi abonamente	p.m.	16 000	2 902,16
3 3 1 4	Ziare şi reviste	p.m.	19 000	6 597,57
	Articolul 3 3 1 — Total	16 000	35 000	9 499,73
3 3 3
Raport anual
3 3 3 0	Raport anual	p.m.	100 000	65 962,95
	Articolul 3 3 3 — Total	p.m.	100 000	65 962,95
3 3 4
Mese rotunde
3 3 4 0	Activităţi de cooperare	160 000	p.m.	p.m.
3 3 4 1	Mese rotunde europene	p.m.	100 000	48 115,75
3 3 4 2	Facilităţi pentru mese rotunde	p.m.	10 000	p.m.
3 3 4 3	Ateliere pentru mese rotunde	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 4 4	Dezvoltarea politicii	150 000	p.m.	p.m.
	Articolul 3 3 4 — Total	310 000	110 000	48 115,75
3 3 5
Publicaţii şi informaţii
3 3 5 0	Publicaţii	115 000	p.m.	p.m.
3 3 5 1	Publicaţii	p.m.	230 000	94 484,40
3 3 5 2	Voci egale: material pentru mass-media	p.m.	70 000	16 825,21
3 3 5 3	Alte activităţi cu mass-media	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 5 4	Informaţii publice, mass-media şi comunicare	324 000	p.m.	p.m.
	Articolul 3 3 5 — Total	439 000	300 000	111 309,61
3 3 6
Articole tehnice de comunicare
3 3 6 0	Articole tehnice de comunicare	p.m.	35 000	1 530,29
	Articolul 3 3 6 — Total	p.m.	35 000	1 530,29
	CAPITOLUL 3 3 — TOTAL	765 000	580 000	236 418,33
CAPITOLUL 3 4
3 4 0
Relaţii cu Consiliul de administraţie şi statele membre
3 4 0 0	Consiliul de administraţie şi structurile administrative	200 000	p.m.	p.m.
3 4 0 1	Şedinţe ale Consiliului de administraţie	p.m.	180 000	138 039,79
3 4 0 2	Şedinţe ale Consiliului executiv	p.m.	40 000	17 590,50
3 4 0 3	Alte întruniri cu statele membre	p.m.	110 000	69 599,05
	Articolul 3 4 0 — Total	200 000	330 000	225 229,34
3 4 1
Facilitare şi asistenţă
3 4 1 0	Traducere şi interpretare	400 000	p.m.	p.m.
3 4 1 1	Traducere	p.m.	330 000	631 950,—
3 4 1 2	Interpretare	p.m.	40 000	13 933,34
	Articolul 3 4 1 — Total	400 000	370 000	645 883,34
	CAPITOLUL 3 4 — TOTAL	600 000	700 000	871 112,68
CAPITOLUL 3 9
3 9 0
Rezervă pentru titlul 3
3 9 0 0	Rezervă pentru titlul 3	529 000	380 000	p.m.
	Articolul 3 9 0 — Total	529 000	380 000	p.m.
	CAPITOLUL 3 9 — TOTAL	529 000	380 000	p.m.
	Titlul 3 — Total	4 386 000	4 300 000	3 376 517,56
CAPITOLUL 3 1 — REŢELE CAPITOLUL 3 2 — CERCETARE ŞI STUDII CAPITOLUL 3 3 — INFORMAŢII ŞI COMUNICARE CAPITOLUL 3 4 — RELAŢII CU COMUNITĂŢILE EUROPENE CAPITOLUL 3 9 — REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

CAPITOLUL 3 1 —   REŢELE

3 1 0   Reţele

3 1 0 0   Colectare de date şi reţele

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1 867 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de colectare de date şi raportare de către reţelele MCUE, inclusiv Raxen, al analizei care urmează să se desfăşoare în domeniu şi al evaluării rezultatelor. Înlocuieşte posturile 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 şi 3 1 0 4.

3 1 0 1   Colectare şi comparare de date

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	35 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile destinate activităţilor privind comparabilitatea datelor colectate de observator, şi anume dezvoltarea indicatorilor, definiţii şi criterii.

3 1 0 2   Puncte naţionale focale Raxen

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	2 192 000	1 824 868,03

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul legat de colectarea datelor în 25 de puncte naţionale focale din reţeaua Raxen şi al analizei care se va realiza în domeniu.

De asemenea, include sarcini de reacţie rapidă ale punctelor focale naţionale, pregătirea şi urmărirea întrunirilor acestora, precum şi evaluarea rezultatelor.

3 1 0 3   Reţele internaţionale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de coordonare a observatorului cu reţele tematice de oameni de ştiinţă şi experţi la nivel internaţional.

3 1 0 4   Studii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	280 000	200 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul studiilor specializate privind dezvoltarea activităţilor reţelei Raxen, în cazul în care observatorul nu dispune de experienţa necesară a personalului propriu.

3 1 0 5   Întruniri şi conferinţe

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
125 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de întruniri, seminarii şi conferinţe legate de munca de cercetare şi colectare de date.

3 1 1   Aspecte tehnice ale Raxen

3 1 1 0   Aspecte tehnice ale Raxen

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	63 000	59 860,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru echipamente tehnice (hardware şi software) necesare pentru asigurarea accesului la rezultatele şi informaţiile reţelei Raxen.

CAPITOLUL 3 2 —   CERCETARE ŞI STUDII

3 2 0   Cercetare şi studii

3 2 0 0   Studii şi analize de cercetare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
500 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul cercetării cantitative şi calitative, al studiilor şi al analizelor, precum şi al dezvoltării indicatorilor şi a metodologiilor ştiinţifice. Înlocuieşte posturile 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 şi 3 2 1 1.

3 2 0 1   Carta partidelor politice

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile de urmărire şi monitorizare a Cartei partidelor politice europene pentru o societate nerasistă.

3 2 0 2   Informaţii privind articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere iniţiativele destinate susţinerii celei mai bune practici în implementarea legislaţiei UE în baza articolului 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în cooperare cu Comisia Europeană.

3 2 0 3   Cerinţe speciale UE

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile întreprinse de observator la solicitarea specială a instituţiilor UE.

3 2 0 4   Proiect pentru minorităţi

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	15 000	15 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul proiectelor observatorului în favoarea minorităţilor, în cooperare cu UE sau organizaţiile internaţionale.

3 2 0 5   Competenţe interculturale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de iniţiative de promovare a dezvoltărilor interculturale.

3 2 0 6   Atelier privind violenţa rasială

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul sesiunilor de lucru special destinate colectării şi analizării de fapte şi cauze legate de violenţa rasială.

3 2 0 7   Proiecte speciale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	162 581,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile referitoare la studiile contractate pentru analizarea fenomenului rasist în domenii prioritare identificate în programele de lucru anuale sau multianuale ale observatorului.

De asemenea, include cheltuieli legate de ateliere pentru acţiuni pregătitoare şi urmărirea iniţiativelor anterioare.

3 2 1   Grupuri de lucru

3 2 1 1   Aspecte-cheie legate de grupurile de lucru

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	55 000	6 677,15

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de munca grupului special înfiinţat de observator pentru identificarea domeniilor prioritare care necesită o atenţie specială din partea Comisiei Europene, în cooperare cu alte instituţii şi organisme UE.

CAPITOLUL 3 3 —   INFORMAŢII ŞI COMUNICARE

3 3 1   Documentaţie

3 3 1 0   Documentaţie

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
16 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de dezvoltare şi menţinere a resurselor de documentare pentru uz public şi intern, şi anume cărţi, jurnale şi alte articole de bibliotecă. Înlocuieşte posturile 3 3 1 1, 3 3 1 2 şi 3 3 1 3.

3 3 1 1   Documentaţie de înfiinţare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de înfiinţare şi actualizare a centrului de documentare accesibil publicului, conform conceptului de materiale virtuale disponibile prin Internet şi reţele specializate.

3 3 1 2   Echipamente de documentare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente echipamentelor tehnice pentru stocarea, conectarea şi gestionarea materialelor de documentare.

3 3 1 3   Cărţi şi abonamente

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	16 000	2 902,16

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea de cărţi şi alte publicaţii neperiodice şi actualizarea volumelor existente necesare observatorului şi departamentului de documentare al acestuia.

3 3 1 4   Ziare şi reviste

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	19 000	6 597,57

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de abonare la ziare, periodice de specialitate, jurnale oficiale, acte parlamentare, statistici de specialitate, diverse buletine şi baze de date on-line.

3 3 3   Raport anual

3 3 3 0   Raport anual

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	100 000	65 962,95

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul întocmirii, al tipăririi şi al distribuirii diverselor versiuni ale raportului anual, inclusiv un rezumat, pe care observatorul are obligaţia să le furnizeze.

3 3 4   Mese rotunde

3 3 4 0   Activităţi de cooperare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
160 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile legate de cooperarea cu instituţiile Uniunii Europene şi organismele consultative ale acesteia, guvernele statelor membre, organizaţiile interguvernamentale, organizaţiile internaţionale şi cu organismele de specialitate, organismele consultative, organizaţiile societăţii civile, partenerii sociali şi reţelele contractate non-EUMC la nivel european şi naţional. Include întrunirile persoanelor de legătură la nivel guvernamental, întrunirile interagenţie cu organismele Consiliului Europei, ale Naţiunilor Unite, ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, programul de mese rotunde europene, proiecte care un au legătură cu politicile, iniţiative comune cu alte organizaţii şi cooperarea cu preşedinţia UE. Include proiecte finanţate anterior de posturile 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 şi 3 4 0 3.

3 3 4 1   Mese rotunde europene

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	100 000	48 115,75

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de organizarea meselor rotunde UE cu reprezentanţi ai statelor membre, incluzând costurile de deplasare şi cazare aferente participanţilor.

3 3 4 2   Facilităţi pentru mese rotunde

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	10 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de schimbul şi diseminarea de informaţii între mesele rotunde la nivel naţional, incluzând buletine informative şi informaţii electronice periodice.

3 3 4 3   Ateliere pentru mese rotunde

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de atelierele speciale cu reprezentanţi ai meselor rotunde naţionale în legătură cu recomandările pregătite de observator.

3 3 4 4   Dezvoltarea politicii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
150 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile legate de dezvoltarea politicii, incluzând producerea de documente referitoare la politică, întruniri cu experţi pe probleme de politică, grupuri de lucru pe probleme de politică şi proiecte. Include lucrări care contribuie la verificarea şi evaluarea politicii, întruniri şi activităţi destinate perfecţionării comparabilităţii datelor. Include proiecte finanţate anterior de posturile 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 şi 3 4 0 3.

3 3 5   Publicaţii şi informaţii

3 3 5 0   Publicaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
115 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de producţie în format electronic şi/sau alte formate (incluzând editarea, proiectarea, machetele, publicarea, fotografiile şi tipărirea) şi distribuţie a publicaţiilor observatorului. Include producerea rapoartelor anuale ale observatorului, a revistei şi a buletinului acestuia. Include proiecte finanţate anterior de posturile 3 3 3 0, 3 3 5 1 şi 3 3 5 2.

3 3 5 1   Publicaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	230 000	94 484,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de întocmire, editare şi publicare, în orice formă, a rapoartelor de activitate şi a altor publicaţii ale observatorului, cu excepţia raportului anual şi buletinului „Voci egale”, în conformitate cu deciziile Consiliului de adminstraţie. Include, de exemplu, costurile aferente hârtiei, dactilografierii, copierii sau tipăririi, reproducerii diapozitivelor, a fotografiilor, a afişelor, costuri de distribuţie şi de expediere şi alte activităţi externe şi costuri ocazionate de sporirea cunoaşterii observatorului şi a activităţilor acestuia. Include, de asemenea, activităţile de proiectare pentru observator şi site-ul web al acestuia.

3 3 5 2   Voci egale: material pentru mass-media

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	70 000	16 825,21

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întocmire, tipărire şi distribuire a diverselor versiuni ale buletinului trimestrial al observatorului.

Include, de asemenea, toate materialele, în orice formă, pe care observatorul trebuie să le livreze la solicitarea mass-media, în conformitate cu instrucţiunile aprobate de Consiliul de administraţie.

3 3 5 3   Alte activităţi cu mass-media

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile materialelor de comunicare neprevăzute şi neprogramate, cu privire la contribuţia observatorului la dezbaterile publice pe diverse teme specifice.

3 3 5 4   Informaţii publice, mass-media şi comunicare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
324 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de sporire a cunoaşterii observatorului şi a activităţilor acestuia. Include costurile legate de informarea publicului şi materialele şi evenimentele de comunicare, activităţile cu mass-media şi activităţile de proiectare legate de observator şi site-ul web al acestuia. De asemenea, include costurile asociate evenimentelor de monitorizare în statele membre şi abonamentele la ziare, reviste şi servicii de informare on-line. Include proiecte finanţate anterior de posturile 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 şi 3 3 6 1.

3 3 6   Articole tehnice de comunicare

3 3 6 0   Articole tehnice de comunicare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	35 000	1 530,29

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de utilizarea liniilor electronice ale instalaţiilor web.

CAPITOLUL 3 4 —   RELAŢII CU COMUNITĂŢILE EUROPENE

3 4 0   Relaţii cu Consiliul de administraţie şi statele membre

3 4 0 0   Consiliul de administraţie şi structurile administrative

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
200 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de întrunirile structurilor de conducere şi administrative ale observatorului, cum ar fi Consiliul de administraţie şi Consiliul executiv, grupurile de lucru şi/sau comisiile Consiliului de administraţie. Include cheltuielile de deplasare, de cazare, de subzistenţă şi ocazionale ale membrilor Consiliului de administraţie şi ai Consiliului executiv care participă la şedinţe ale consiliului şi grupului de lucru. Include proiecte finanţate anterior prin posturile 3 4 0 1 şi 3 4 0 2.

3 4 0 1   Şedinţe ale Consiliului de administraţie

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	180 000	138 039,79

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, de subzistenţă şi ocazionale ale întrunirilor membrilor Consiliului de administraţie şi ale grupurilor de lucru.

Acoperă, de asemenea, cheltuielile corespunzătoare rezultate ca urmare a organizării acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.

3 4 0 2   Şedinţe ale Consiliului executiv

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	40 000	17 590,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, de subzistenţă şi ocazionale ale întrunirilor membrilor Consiliului executiv şi ale grupurilor de lucru.

Acoperă, de asemenea, cheltuielile corespunzătoare rezultate ca urmare a organizării acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.

3 4 0 3   Alte întruniri cu statele membre

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	110 000	69 599,05

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, de subzistenţă şi ocazionale legate de întrunirile ofiţerilor naţionali de legătură şi ale grupurilor de lucru.

Acoperă, de asemenea, cheltuielile corespunzătoare rezultate ca urmare a organizării acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.

3 4 1   Facilitare şi asistenţă

3 4 1 0   Traducere şi interpretare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
400 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de traducerile trimise Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, pentru toate textele direct legate de implementarea obligaţiilor şi a programului de lucru ale observatorului. Acoperă onorariile pentru serviciile interpreţilor independenţi şi ale operatorilor de conferinţe, incluzând rambursarea serviciilor prestate de interpreţii Comisiei, pentru toate întrunirile legate de implementarea programului de lucru. Include proiecte anterior finanţate de posturile 3 4 1 1 şi 3 4 1 2.

3 4 1 1   Traducere

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	330 000	631 950,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile traducerilor trimise Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, pentru toate textele direct legate de implementarea obligaţiilor şi a programelor de lucru ale observatorului.

3 4 1 2   Interpretare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	40 000	13 933,34

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere onorariile pentru serviciile interpreţilor independenţi şi ale operatorilor de conferinţă, incluzând rambursarea serviciilor prestate de interpreţii Comisiei, pentru toate întrunirile legate de implementarea programelor de lucru.

CAPITOLUL 3 9 —   REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

3 9 0   Rezervă pentru titlul 3

3 9 0 0   Rezervă pentru titlul 3

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
529 000	380 000	p.m.

Comentarii

Rezervă pentru titlul 3.

TITLUL 4

ALTE CHELTUIELI

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
	CAPITOLUL 4 1	0	110 000	0,—
	CAPITOLUL 4 1 — TOTAL	0	110 000	0,—
	CAPITOLUL 4 2	p.m.	483 908	0,—
	CAPITOLUL 4 2 — TOTAL	p.m.	483 908	0,—
	Titlul 4 — Total	0	593 908	0,—
	TOTAL GENERAL	8 976 000	9 393 908	7 557 627,40
CAPITOLUL 4 1 — PHARE RAXEN_BR CAPITOLUL 4 2 — RAXEN_CT

CAPITOLUL 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
0	110 000	0,—

CAPITOLUL 4 2 —   RAXEN_CT

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	483 908	0,—

Schemă de personal

Categorie şi grad	Posturi permanente			Posturi temporare
	2007	2006	2005	2007	2006	Categorie şi grad (2005)	2005
AD16	—	—	—	1	—	A*16	—
AD15	—	—	—	—	1	A*15	1
AD14	—	—	—	—	—	A*14	—
AD13	—	—	—	—	—	A*13	—
AD12	—	—	—	5	5	A*12	5
AD11	—	—	—	1	—	A*11	—
AD10	—	—	—	6	6	A*10	6
AD9	—	—	—	2	—	A*9	—
AD8	—	—	—	—	—	A*8	—
AD7	—	—	—	5	3	A*7	3
AD6	—	—	—	—	—	A*6	—
AD5	—	—	—	—	—	A*5	—
Total AD	—	—	—	20	15	Total A*	15
AST11	—	—	—	—	—	B*11	—
AST10	—	—	—	1	1	B*10	1
AST9	—	—	—	—	—	B*9	—
AST8	—	—	—	3	1	B*8	1
AST7	—	—	—	8	8	B*7	8
AST6	—	—	—	1	1	B*6	—
AST5	—	—	—	5	1	B*5	—
AST4 AST3	— —	— —	— —	11 —	9 —	B*4 —	3 —
AST2 AST1	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
Total AST	—	—	—	30	22	Total B*	13
—	—	—	—	—	—	C*7	—
—	—	—	—	—	—	C*6	1
—	—	—	—	—	—	C*5	1
—	—	—	—	—	—	C*4	6
—	—	—	—	—	—	C*3	—
—	—	—	—	—	—	C*2	1
—	—	—	—	—	—	C*1	—
—	—	—	—	—	—	Total C*	9
—	—	—	—	—	—	D*5	—
—	—	—	—	—	—	D*4	—
—	—	—	—	—	—	D*3	—
—	—	—	—	—	—	D*2	—
—	—	—	—	—	—	Total D*	—
Total	—	—	—	50	37	Total	37

---