This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0281
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007
Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2007
Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2007
JO L 126, 16.5.2007, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 126/1 |
Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exerciţiul financiar 2007
(2007/281/CE)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
1 |
||||
|
SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
||||
|
1 0 |
SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
2 |
||||
|
VENITURI DIVERSE |
||||
|
2 0 |
PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VENITURI DIN ÎNCHIRIERI |
3 000 |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
VENITURI ŞI INDEMNIZAŢII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
57 000 |
70 000 |
0,— |
|
2 3 |
RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
|
2 4 |
DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENŢE DE SCHIMB VALUTAR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
|
3 |
||||
|
SUBVENŢII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE |
||||
|
3 0 |
SUBVENŢIA ISLANDEI |
20 076 |
16 400 |
0,— |
|
3 1 |
SUBVENŢIA NORVEGIEI |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
|
3 2 |
ALTE SUBVENŢII ALE COMISIEI |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
TITLUL 1
SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
|
CAPITOLUL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvenţia Comunităţii Europene |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
CAPITOLUL 1 0 — TOTAL |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
Titlul 1 — Total |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
||||||
CAPITOLUL 1 0 — SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE
1 0 0 Subvenţia Comunităţii Europene
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Comentarii
Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 de instituire a unui Centru European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (JO L 39, 13.2.1975, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2051/2004 (JO L 355, 1.12.2004, p. 1).
Conform dispoziţiilor articolului 11 alineatul (4) din regulamentul menţionat, în bugetul general pentru Uniunea Europeană se prevede o subvenţie destinată centrului. Venitul înscris corespunde subvenţiei prevăzute (poziţiile 15 03 01 03 şi 15 03 01 04 din situaţia de cheltuieli de la secţiunea III (Comisia) din bugetul general.
TITLUL 2
VENITURI DIVERSE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Provenite din vânzarea bunurilor mobiliare şi imobiliare |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Venituri din închirieri |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 1 — TOTAL |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Venituri şi indemnizaţii din servicii furnizate contra cost |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 2 — TOTAL |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Rambursare de cheltuieli diverse |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 3 — TOTAL |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Donaţii şi sponsorizări |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 4 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Venituri din investiţii, dobânzi bancare şi altele |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Venituri din diferenţe de schimb valutar |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 5 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Titlul 2 — Total |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPITOLUL 2 0 — PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE
2 0 0 Provenite din vânzarea bunurilor mobiliare şi imobiliare
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
CAPITOLUL 2 1 — VENITURI DIN ÎNCHIRIERI
2 1 0 Venituri din închirieri
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
CAPITOLUL 2 2 — VENITURI ŞI INDEMNIZAŢII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST
2 2 0 Venituri şi indemnizaţii din servicii furnizate contra cost
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
57 000 |
70 000 |
0,— |
CAPITOLUL 2 3 — RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE
2 3 0 Rambursare de cheltuieli diverse
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Comentarii
Această sumă se referă la rambursări (conversaţii telefonice private etc.).
CAPITOLUL 2 4 — DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI
2 4 0 Donaţii şi sponsorizări
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLUL 2 5 — VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENŢE DE SCHIMB VALUTAR
2 5 0 Venituri din investiţii, dobânzi bancare şi altele
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Această sumă se referă la dobânzile bancare virate în conturile centrului.
2 5 1 Venituri din diferenţe de schimb valutar
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Decizia Cedefop din 31 martie 2003 privind reglementarea financiară aplicabilă Centrului European pentru Dezvoltarea Formării profesionale, conform Regulamentului financiar cadru al organismelor menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.
Pierderile şi veniturile din diferenţele de schimb valutar înregistrate cu ocazia transferurilor de fonduri pot fi compensate conform dispoziţiilor articolului 61 alineatul (5) din decizia menţionată. Prin urmare se fac înregistrări ca venituri la încheierea exerciţiului numai în cazul unui sold creditor.
TITLUL 3
SUBVENŢII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||||||
|
CAPITOLUL 3 0 |
||||||||||
|
3 0 0 |
Subvenţia Islandei |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
|
CAPITOLUL 3 0 — TOTAL |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
CAPITOLUL 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Subvenţia Norvegiei |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
|
CAPITOLUL 3 1 — TOTAL |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
CAPITOLUL 3 2 |
||||||||||
|
3 2 1 |
Acord PHARE 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
|
3 2 2 |
Acord PHARE 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
|
3 2 3 |
Acord PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
|
CAPITOLUL 3 2 — TOTAL |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
|
Titlul 3 — Total |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
||||||||||
CAPITOLUL 3 0 — SUBVENŢIA ISLANDEI
3 0 0 Subvenţia Islandei
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
20 076 |
16 400 |
0,— |
CAPITOLUL 3 1 — SUBVENŢIA NORVEGIEI
3 1 0 Subvenţia Norvegiei
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
CAPITOLUL 3 2 — ALTE SUBVENŢII ALE COMISIEI
3 2 1 Acord PHARE 2002/047-396
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
|
|
0,— |
3 2 2 Acord PHARE 2005/099-243
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 Acord PHARE 2005/115-030
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
|
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
|
1 5 |
SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
|
1 7 |
CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
|
Titlul 1 — Total |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
|
2 |
|||||||
|
IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCŢIONARE |
|||||||
|
2 0 |
ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
|
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
|
2 4 |
TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
|
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
|
3 |
|||||||
|
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||||||
|
3 0 |
ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
|
3 1 |
PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
|
3 2 |
DEZVOLTAREA CERCETĂRII |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
|
3 3 |
ELABORAREA DE RAPOARTE ŞI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
|
3 4 |
SCHIMBURI ŞI ASISTENŢĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
|
3 5 |
INFORMARE, COMUNICARE ŞI DIFUZARE |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
|
Titlul 3 — Total |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
TITLUL 1
PERSONAL
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||||||||||
|
CAPITOLUL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Agenţi care ocupă un post prevăzut în statul de funcţii |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Salarii de bază |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Alocaţii familiale |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Indemnizaţie de secretariat |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
|
Articolul 1 1 0 — Total |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Agenţi auxiliari şi agenţi locali |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agenţi auxiliari şi agenţi locali |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Agenţi locali şi agenţi contractuali |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Stagiari |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Consilieri speciali |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Articolul 1 1 1 — Total |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
|
1 1 3 |
Cotizaţii sociale datorate Comisiei |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
|
1 1 4 |
Alocaţii şi indemnizaţii diverse |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
|
1 1 7 |
Prestaţii interimare şi alte prestaţii externe |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
|
1 1 8 |
Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, încetarea funcţiei şi de transfer |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
|
1 1 9 |
Coeficienţi de corecţie |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
|
CAPITOLUL 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli accesorii |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 3 — TOTAL |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
CAPITOLUL 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Ajutoare extraordinare |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurante şi cantine |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
|
1 4 3 |
Servicii medicale |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
|
1 4 4 |
Cursuri de limbă, reciclare şi perfecţionare profesională |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
|
1 4 9 |
Alte cheltuieli |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 4 — TOTAL |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
|
CAPITOLUL 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Funcţionari naţionali şi internaţionali, precum şi agenţi din sectorul privat detaşaţi temporar la centru |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 5 — TOTAL |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
CAPITOLUL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Cheltuieli de primire şi de reprezentare |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 7 — TOTAL |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
Titlul 1 — Total |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ACTIV
1 1 0 Agenţi care ocupă un post prevăzut în statul de funcţii
1 1 0 0 Salarii de bază
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62 şi 66).
Acest credit este destinat salariilor de bază ale personalului cuprins în statul de funcţiuni, calculat pe baza dispoziţiilor în vigoare şi ţinându-se seama de eventualele adaptări.
Acest credit acoperă, de asemenea, orele suplimentare (articolul 56 şi anexa VI).
1 1 0 1 Alocaţii familiale
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62, 67 şi 68).
Acest credit este destinat acoperirii alocaţiilor familiale cuprinzând:
|
— |
alocaţia de gospodărie; |
|
— |
alocaţia pentru copii şi alte persoane aflate în întreţinere; |
|
— |
alocaţia şcolară. |
1 1 0 2 Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62 şi 69, precum şi articolul 4 din anexa VII).
1 1 0 3 Indemnizaţie de secretariat
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolul 4a din anexa VII).
1 1 1 Agenţi auxiliari şi agenţi locali
1 1 1 0 Agenţi auxiliari şi agenţi locali
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
0 |
0 |
105 442,24 |
Comentarii
Regim aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.
Acest credit este destinat acoperirii remuneraţiei agenţilor auxiliari, precum şi contribuţiei angajatorului la sistemul de asigurări sociale al agenţilor auxiliari, cu excepţia, însă, a sumelor plătite sub formă de coeficient de corecţie, care se încadrează la poziţia 1 1 9 0.
1 1 1 2 Agenţi locali şi agenţi contractuali
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene:
|
— |
agent contractual: titlul IV, în special articolul 79; |
|
— |
agent local: titlul V, în special articolul 120. |
Acest credit este destinat tuturor cheltuielilor salariale şi legate de asigurările sociale.
1 1 1 3 Stagiari
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de stagiile administrative ale tinerilor studenţi. Cheltuielile includ indemnizaţiile şi contribuţiile sociale pentru stagiari, cheltuielile legate de deplasările efectuate pe timpul stagiilor şi cheltuielile de deplasare la începutul şi la sfârşitul stagiului sau al şederii.
1 1 1 4 Consilieri speciali
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 5, 82 şi 83.
Acest credit este destinat acoperirii remunerării, a cheltuielilor de misiune, precum şi a contribuţiei angajatorului la asigurarea de accidente a consilierilor speciali.
În categoria consilierilor speciali intră: medicul consilier, consilierul juridic, consilierul tehnic.
1 1 3 Cotizaţii sociale datorate Comisiei
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
Acest credit este destinat acoperirii:
|
— |
riscurilor de boală (articolul 72); |
|
— |
riscurilor de accident şi de boală profesională (articolul 73); |
|
— |
riscului de şomaj [Regulamentul (CECA, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a regimului aplicabil celorlalţi agenţi (JO L 265, 8.10.1985, p. 1)]; |
|
— |
constituirii sau menţinerii dreptului la pensie (articolul 42). |
1 1 4 Alocaţii şi indemnizaţii diverse
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 70, 74 şi 75, precum şi articolul 8 din anexa VII).
Acest credit serveşte acoperirii:
|
— |
alocaţiei de naştere; |
|
— |
alocaţiei în cazul decesului unui funcţionar; |
|
— |
cheltuielilor de călătorie cu ocazia concediului anual. |
1 1 7 Prestaţii interimare şi alte prestaţii externe
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de personalul interimar sau alt personal extern.
1 1 8 Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, încetarea funcţiei şi de transfer
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor ce se referă la:
|
— |
cheltuieli de recrutare (articolele 27–31, 33 şi anexa III); |
|
— |
cheltuieli de deplasare la luarea în primire şi la părăsirea postului, inclusiv a membrilor de familie (articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII); |
|
— |
indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare (articolele 5 şi 6 din anexa VII); |
|
— |
cheltuieli de mutare (articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din anexa VII); |
|
— |
diurne temporare (articolele 20 şi 71 şi articolul 10 din anexa VII). |
1 1 9 Coeficienţi de corecţie
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Comentarii
Acest articol este destinat acoperii plăţii coeficienţilor de corecţie conform deciziilor luate de Consiliu.
CAPITOLUL 1 3 — MISIUNI ŞI DEPLASĂRI
1 3 0 Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli accesorii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de misiune a personalului centrului cu sarcini administrative.
CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL
1 4 0 Ajutoare extraordinare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restaurante şi cantine
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Servicii medicale
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.
1 4 4 Cursuri de limbă, reciclare şi perfecţionare profesională
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii participării financiare a centrului la cursurile de perfecţionare la care iau parte agenţii săi.
1 4 9 Alte cheltuieli
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
CAPITOLUL 1 5 — SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI
1 5 2 Funcţionari naţionali şi internaţionali, precum şi agenţi din sectorul privat detaşaţi temporar la centru
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Comentarii
Modalităţile de desemnare şi de retribuire a funcţionarilor, precum şi celelalte condiţii financiare hotărâte de Comisie se vor aplica prin analogie.
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de detaşarea funcţionarilor naţionali şi a altor experţi la centru şi de încadrarea lor provizorie în cadrul serviciilor sale.
CAPITOLUL 1 7 — CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE
1 7 0 Cheltuieli de primire şi de reprezentare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de reprezentare.
TITLUL 2
IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCŢIONARE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Chirii |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Asigurări |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Apă, gaz, electricitate şi încălzire |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Curăţenie şi întreţinere |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Amenajarea localurilor |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Securitatea şi supravegherea imobilelor |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
|
2 0 7 |
Construcţie de imobile |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Alte cheltuieli |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Echipament, cheltuieli pentru echipament şi funcţionare pentru prelucrare date |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Echipament pentru prelucrarea datelor |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Dezvoltare programe de calculator |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Alte servicii atribuite unor prestatori externi |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
|
Articolul 2 1 0 — Total |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 1 — TOTAL |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Material şi instalaţii tehnice |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Închiriere, întreţinere şi reparare material şi instalaţii tehnice |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 0 — Total |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Mobilier |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Achiziţionare de mobilier |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Închiriere, întreţinere şi reparaţii de mobilier |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 1 — Total |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Mijloace de transport |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Achiziţionare de mijloace de transport |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Închiriere, întreţinere, exploatare şi reparare mijloace de transport |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 3 — Total |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 2 — TOTAL |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papetărie şi furnituri de birou |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Cheltuieli financiare |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Cheltuieli de asistenţă juridică |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Daune interese |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Alte cheltuieli de funcţionare |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Publicaţii |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 3 — TOTAL |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicaţii |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonamente şi taxe de utilizare |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Achiziţionarea şi instalarea de echipament şi material de telecomunicaţii |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
|
Articolul 2 4 1 — Total |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 4 — TOTAL |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Reuniuni şi convocări în general |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 5 — TOTAL |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Titlul 2 — Total |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPITOLUL 2 0 — ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII
2 0 0 Chirii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu chiria pentru imobilele sau părţile din imobilele ocupate.
2 0 1 Asigurări
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii contractelor de asigurare pentru imobilele sau părţile din imobilele ocupate.
2 0 2 Apă, gaz, electricitate şi încălzire
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii consumurilor curente.
2 0 3 Curăţenie şi întreţinere
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de întreţinere a imobilului pus la dispoziţia centrului (încăperi, ascensor, încălzire, aer condiţionat, electricitate, instalaţii de apă).
2 0 4 Amenajarea localurilor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de execuţie a lucrărilor de amenajare şi de modificare a compartimentării în imobil.
2 0 5 Securitatea şi supravegherea imobilelor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Construcţie de imobile
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
30 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de construcţie a imobilelor.
2 0 9 Alte cheltuieli
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii celorlalte cheltuieli curente referitoare la imobile şi neprevăzute în mod special, în special impozite şi taxe, cheltuieli de întreţinere a drumurilor, canalizare salubritate, coşerit.
CAPITOLUL 2 1 — PRELUCRAREA DATELOR
2 1 0 Echipament, cheltuieli pentru echipament şi funcţionare pentru prelucrare date
2 1 0 0 Echipament pentru prelucrarea datelor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare sau de închiriere de calculatoare şi periferice. El acoperă de asemenea cheltuielile de întreţinere, de funcţionare, de reparaţie, de suport informatic, de documentare şi alte materiale etc.
2 1 0 1 Dezvoltare programe de calculator
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu societăţile de service şi consiliere în informatică pentru servicii ca:
|
— |
întreţinerea echipamentelor existente; |
|
— |
instalarea de echipamente noi şi extinderea celor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, realizare etc.); |
|
— |
cumpărarea, închirierea şi întreţinerea de programe de calculator etc. |
2 1 0 2 Alte servicii atribuite unor prestatori externi
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu specialiştii externi în informatică (operatori, informaticieni, ingineri de sistem, personal pentru introducerea de date etc.).
CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII
2 2 0 Material şi instalaţii tehnice
2 2 0 0 Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de echipament:
|
— |
material audiovizual, de reproducere, de arhivare, de bibliotecă şi de interpretare, cum ar fi cabine, căşti şi receptoare pentru instalaţiile de interpretare simultană; |
|
— |
diverse scule pentru atelierele de întreţinere a clădirilor; |
|
— |
material mic de birou, cum ar fi maşini de scris şi de calculat, maşini pentru prelucrare de text, minicalculatoare etc. |
2 2 0 2 Închiriere, întreţinere şi reparare material şi instalaţii tehnice
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de închiriere, întreţinere şi reparare a materialelor şi a echipamentelor menţionate la poziţia 2 2 0 0.
2 2 1 Mobilier
2 2 1 0 Achiziţionare de mobilier
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare de mobilier.
2 2 1 2 Închiriere, întreţinere şi reparaţii de mobilier
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de închiriere, reparaţie şi întreţinere a mobilierului.
2 2 3 Mijloace de transport
2 2 3 0 Achiziţionare de mijloace de transport
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare de mijloace de transport.
2 2 3 2 Închiriere, întreţinere, exploatare şi reparare mijloace de transport
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru închirierea, funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor de transport.
2 2 5 Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
500 |
500 |
834,— |
Comentarii
Acest credit este destinat:
|
— |
achiziţionării de cărţi, documente şi alte publicaţii neperiodice, precum şi actualizării volumelor existente, necesare serviciilor centrului; |
|
— |
echipării cu materiale speciale pentru biblioteci (fişiere, rafturi, mobilier de cataloage etc.); |
|
— |
cheltuielilor cu legatoria şi altele, indispensabile conservării cărţilor şi a periodicelor. |
CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ
2 3 0 Papetărie şi furnituri de birou
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de fotocopiere, pentru consumabilele pentru aparatele de reproducere, hârtie şi furnituri de birou.
2 3 2 Cheltuieli financiare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii comisioanelor bancare şi a diferenţelor de schimb.
2 3 3 Cheltuieli de asistenţă juridică
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Daune interese
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Alte cheltuieli de funcţionare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor diverse de funcţionare, şi anume:
|
— |
diferite asigurări; |
|
— |
uniforme şi îmbrăcăminte de lucru; |
|
— |
mutările birourilor; |
|
— |
cheltuieli mărunte, neprevăzute. |
2 3 9 Publicaţii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Comentarii
Acest credit este prevăzut acoperirii cheltuielilor de publicare, dacă nu se încadrează la capitolul 3, în special cele privind publicarea situaţiei de venituri şi cheltuieli ale centrului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform dispoziţiilor articolului 7 alineatul (5) din Decizia din 31 martie 2003 privind reglementarea financiară aplicabilă centrului.
CAPITOLUL 2 4 — TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII
2 4 0 Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor poştale şi de transport, inclusiv de expediere a coletelor poştale.
2 4 1 Telecomunicaţii
2 4 1 0 Abonamente şi taxe de utilizare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor fixe pentru abonamente, a cheltuielilor de comunicaţii, a taxelor de întreţinere, a cheltuielilor de reparaţii şi întreţinere a materialului.
2 4 1 1 Achiziţionarea şi instalarea de echipament şi material de telecomunicaţii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor referitoare la echipamentele de telecomunicaţii, inclusiv a celor prin cablu: cumpărare, închiriere, instalare, întreţinere, documentare etc.
CAPITOLUL 2 5 — CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI
2 5 0 Reuniuni şi convocări în general
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
TITLUL 3
CHELTUIELI OPERAŢIONALE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||||||||||||||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Constituirea unei documentaţii operaţionale, întreţinerea bazelor de date |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Constituirea unei documentaţii operaţionale, întreţinerea bazelor de date |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Informatizare (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
|
Articolul 3 0 0 — Total |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Difuzarea cunoştinţelor (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Acţiuni pentru dezvoltarea şi coordonarea cercetării (2004) |
|||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Cheltuieli cu reţeaua şi reuniunile |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Cheltuieli de interpretare |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
|
Articolul 3 0 2 — Total |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Cheltuieli de studii şi pentru proiecte-pilot |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
|
3 0 4 |
Cheltuieli de traducere |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Reuniunile Consiliului de administraţie |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
|
3 0 6 |
Vizite de studiu – Program comunitar pentru responsabilii cu formarea profesională (a se vedea 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 0 — TOTAL |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 1 |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Participarea statelor nemembre ale Uniunii Europene la programul de lucru |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
Activităţi specifice |
|||||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Acord PHARE 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Acord PHARE 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Acord PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
|
Articolul 3 1 2 — Total |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 1 — TOTAL |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Misiuni, reuniuni, interpretare |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Publicaţii |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Cooperare intensificată cu partenerii |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Suport tehnic |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 4 |
Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 2 — TOTAL |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Misiuni, reuniuni, interpretare |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Publicaţii |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Cooperare intensificată cu partenerii |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Suport tehnic |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
|
3 3 4 |
Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 3 — TOTAL |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Misiuni, reuniuni, interpretare |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
|
3 4 1 |
Publicaţii |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 2 |
Cooperare intensificată cu partenerii |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 3 |
Suport tehnic |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
|
3 4 4 |
Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 5 |
Program comunitar de vizite de studiu |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 4 — TOTAL |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Misiuni, reuniuni, interpretare |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Publicaţii, activităţi promoţionale şi relaţii publice |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Cooperare intensificată cu partenerii |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Suport tehnic |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
|
3 5 4 |
Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 5 — TOTAL |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
|
Titlul 3 — Total |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
CAPITOLUL 3 0 — ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE
3 0 0 Constituirea unei documentaţii operaţionale, întreţinerea bazelor de date
3 0 0 0 Constituirea unei documentaţii operaţionale, întreţinerea bazelor de date
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Comentarii
Acest credit este destinat să asigure clădirii un sistem de informare şi de documentare, ca parte integrantă a misiunii centrului, aşa cum se precizează în regulamentul de înfiinţare [Regulamentul nr. 337/75 (CEE) al Consiliului din 10 februarie 1975 de creare a unui Centru European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale], la articolul 2 alineatul (2): „Centrul are în special obligaţia […] să alcătuiască o documentaţie selectivă, în special cu privire la datele actuale, ultimele evoluţii şi cercetarea în domenii relevante, precum şi la probleme referitoare la structurile de formare profesională”, acordurile de cooperare cu instituţiile specializate, cumpărarea de publicaţii şi abonarea la ziare şi periodice, precum şi cheltuielile ocazionate de utilizarea băncilor de date. Acest credit asigură în egală măsură cheltuielile de întreţinere a programelor de calculator pentru documentare.
3 0 0 1 Informatizare (2004)
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Difuzarea cunoştinţelor (2004)
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Acţiuni pentru dezvoltarea şi coordonarea cercetării (2004)
3 0 2 0 Cheltuieli cu reţeaua şi reuniunile
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Cheltuieli de interpretare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Cheltuieli de studii şi pentru proiecte-pilot
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Cheltuieli de traducere
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de traducere legate de realizarea programului de lucru al centrului, inclusiv pentru cheltuieli de culegere a textelor efectuate de colaboratori externi.
3 0 5 Reuniunile Consiliului de administraţie
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de funcţionare a Consiliului de administraţie şi a Biroului (făcând parte din personalul Cedefop), inclusiv a cheltuielilor de deplasare şi de sejur, închiriere de săli şi servicii de interpretare.
3 0 6 Vizite de studiu – Program comunitar pentru responsabilii cu formarea profesională (a se vedea 3 4 5)
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
CAPITOLUL 3 1 — PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU
3 1 0 Participarea statelor nemembre ale Uniunii Europene la programul de lucru
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Activităţi specifice
3 1 2 1 Acord PHARE 2002/047-396
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
|
|
0,— |
3 1 2 2 Acord PHARE 2005/099-243
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 Acord PHARE 2005/115-030
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
CAPITOLUL 3 2 — DEZVOLTAREA CERCETĂRII
3 2 0 Misiuni, reuniuni, interpretare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare de reuniuni, inclusiv de lucrări de imprimare, de interpretare, călătorii şi diurne ale personalului extern şi intern, precum şi a cheltuielilor de masă aferente.
Cheltuielile legate de teleconferinţe sunt de asemenea asigurate din acest credit.
3 2 1 Publicaţii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de pregătirea, editarea (suport imprimat sau suport electronic) şi distribuţia activităţilor enumerate în prezentul capitol, şi anume Revue européenne de formation professionnelle [Revista europeană a formării profesionale], raportul despre cercetare, publicaţii referitoare la proiectul Agora, inclusiv a cheltuielilor pentru hârtie, cules de text, imprimare, distribuţie şi alte servicii atribuite unor prestatori externi.
Acest credit acoperă în egală măsură toate activităţile de promovare (broşuri, comunicate de presă, prezentări, târguri etc.).
3 2 2 Cooperare intensificată cu partenerii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii tuturor activităţilor care se referă atât la colectarea, cât şi la difuzarea de informaţii (cu excepţia publicaţiilor) de către reţele de instituţii specializate în domeniul formării şi al educării profesionale în Europa, împreună cu instituţii internaţionale, precum şi cu parteneri având responsabilităţi similare Cedefop în ţara lor.
3 2 3 Suport tehnic
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de utilizarea serviciilor comunităţilor virtuale şi a diferitelor aplicaţii şi/sau instrumente informatice necesare bunei desfăşurării a proiectelor cuprinse în prezentul capitol, precum şi a activităţilor de sprijinire şi de dezvoltare a KMS (validare, control de calitate, dezvoltare IT etc.).
3 2 4 Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de contracte de studiu şi evaluare a acţiunilor experimentale şi a proiectelor pilot conform programului de lucru.
CAPITOLUL 3 3 — ELABORAREA DE RAPOARTE ŞI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE
3 3 0 Misiuni, reuniuni, interpretare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare de reuniuni, inclusiv de imprimare, interpretare, deplasări şi diurne pentru personalul extern şi intern, precum şi acoperirii cheltuielilor de masă aferente.
Cheltuielile legate de teleconferinţe sunt de asemenea acoperite din acest credit.
3 3 1 Publicaţii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de pregătirea, editarea (suport imprimat sau suport electronic) şi distribuţia activităţilor menţionate în prezentul capitol, în special raportul asupra politicii, publicaţia Cedefop Info, monografiile, cifrele-cheie, inclusiv a cheltuielilor pentru hârtie, cules de text, imprimare, de distribuţie şi alte servicii atribuite unor prestatori externi.
Acest credit acoperă de asemenea toate activităţile de promovare (broşuri, comunicate de presă, prezentări, târguri etc.).
3 3 2 Cooperare intensificată cu partenerii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii tuturor activităţilor care se referă atât la colectarea, cât şi la difuzarea de informaţii (cu excepţia publicaţiilor) de către reţele de instituţii specializate în domeniul formării şi al educării profesionale în Europa, împreună cu instituţii internaţionale, precum şi cu parteneri având responsabilităţi similare cu Cedefop în ţările lor.
3 3 3 Suport tehnic
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de utilizarea serviciilor comunităţilor virtuale şi a diferitelor aplicaţii şi/sau instrumente informatice necesare bunei desfăşurării a proiectelor cuprinse în prezentul capitol, precum şi a activităţilor de sprijinire şi de dezvoltare a KMS (validare, control de calitate, dezvoltare IT etc.).
3 3 4 Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de contracte de studiu şi de evaluare a acţiunilor experimentale şi a proiectelor pilot conform programului de lucru.
CAPITOLUL 3 4 — SCHIMBURI ŞI ASISTENŢĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU
3 4 0 Misiuni, reuniuni, interpretare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare de reuniuni, inclusiv de imprimare, interpretare, deplasări şi diurne pentru personalul extern şi intern, precum şi acoperirii cheltuielilor de masă aferente.
Cheltuielile legate de teleconferinţe sunt de asemenea acoperite din acest credit.
3 4 1 Publicaţii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de pregătirea, editarea (suport imprimat sau suport electronic) şi distribuţia activităţilor menţionate în prezentul capitol, în special raportul asupra politicii, publicaţia Cedefop Info, monografiile, cifrele-cheie, inclusiv a cheltuielilor pentru hârtie, cules de text, imprimare, de distribuţie şi alte servicii atribuite unor prestatori externi.
Acest credit acoperă de asemenea toate activităţile de promovare (broşuri, comunicate de presă, prezentări, târguri etc.).
3 4 2 Cooperare intensificată cu partenerii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii tuturor activităţilor care se referă atât la colectarea, cât şi la difuzarea de informaţii (cu excepţia publicaţiilor) de către reţele de instituţii specializate în domeniul formării şi al educării profesionale în Europa, împreună cu instituţii internaţionale, precum şi cu parteneri având responsabilităţi similare cu Cedefop în ţările lor.
3 4 3 Suport tehnic
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de utilizarea serviciilor comunităţilor virtuale şi a diferitelor aplicaţii şi/sau instrumente informatice necesare bunei desfăşurării a proiectelor cuprinse în prezentul capitol, precum şi a activităţilor de sprijinire şi de dezvoltare a KMS (validare, control de calitate, dezvoltare IT etc.).
3 4 4 Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de contracte de studiu şi de evaluare a acţiunilor experimentale şi a proiectelor-pilot conform programului de lucru.
3 4 5 Program comunitar de vizite de studiu
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Comentarii
Decizia 94/819/CE a Consiliului din 6 decembrie 1994 de stabilire a unui program de acţiune pentru punerea în practică a unei politici de formare profesională a Comunităţii Europene (JO L 340, 29.12.1994, p. 8) (programul Leonardo da Vinci, partea III 3 b).
Decizia 1999/382/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 de stabilire a celei de-a doua faze a programului de acţiune comunitară în domeniul formării profesionale „Leonardo da Vinci”.
Acest credit est destinat acoperirii cheltuielilor (inclusiv reuniuni, interpretare, deplasări, traduceri) legate de realizarea programelor prevăzute prin aceste decizii.
CAPITOLUL 3 5 — INFORMARE, COMUNICARE ŞI DIFUZARE
3 5 0 Misiuni, reuniuni, interpretare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare de reuniuni, inclusiv de imprimare, interpretare, deplasări şi diurne pentru personalul extern şi intern, precum şi acoperirii cheltuielilor de masă aferente.
Cheltuielile legate de teleconferinţe sunt de asemenea acoperite din acest credit.
3 5 1 Publicaţii, activităţi promoţionale şi relaţii publice
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de pregătirea, editarea (suport imprimat sau suport electronic) şi distribuţia activităţilor menţionate în prezentul capitol, în special raportul asupra politicii, publicaţia Cedefop Info, monografiile, cifrele-cheie, inclusiv a cheltuielilor pentru hârtie, cules de text, imprimare, de distribuţie şi alte servicii atribuite unor prestatori externi.
Acest credit acoperă de asemenea toate activităţile de promovare (broşuri, comunicate de presă, prezentări, târguri etc.).
3 5 2 Cooperare intensificată cu partenerii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Comentarii
Acest credit acoperă atât colectarea, cât şi difuzarea de informaţii (cu excepţia publicaţiilor) de către reţele de instituţii specializate în domeniul formării şi al educării profesionale în Europa, împreună cu instituţii internaţionale, precum şi cu parteneri având responsabilităţi similare cu Cedefop în ţările lor.
3 5 3 Suport tehnic
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Comentarii
Acest credit serveşte acoperirii cheltuielilor legate de utilizarea serviciilor comunităţilor virtuale şi a diferitelor aplicaţii şi/sau instrumente informatice necesare bunei desfăşurării a proiectelor cuprinse în prezentul capitol, precum şi a activităţilor de sprijinire şi de dezvoltare a KMS (validare, control de calitate, dezvoltare IT etc.).
3 5 4 Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Comentarii
Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de contracte de studiu şi de evaluare a acţiunilor experimentale şi a proiectelor pilot conform programului de lucru.
Schema de personal
|
Categorie şi grad |
2006 |
|
2007 |
||||
|
Posturi ocupate la 31.12.2005 |
Autorizate |
|
Autorizate |
||||
|
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
Categorie şi grad |
Perm. |
Temp. |
|
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
|
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
|
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
|
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
|
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
|
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
|
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
|
Total A |
13 |
24 |
15 |
29 |
Total AD |
15 |
31 |
|
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
|
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
|
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
|
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
|
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
|
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
Total B |
6 |
12 |
6 |
14 |
Total AST |
20 |
31 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
Total C |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total D |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Total |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |