16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/259

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor a Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/287/CE)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
2
CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE
2 0	CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	Titlul 2 — Total	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
3
SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)
3 0	SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)	545 900	346 080	100 000,—
	Titlul 3 — Total	545 900	346 080	100 000,—
	TOTAL GENERAL	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

TITLUL 2

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

Articolul Postul	Rubrică	Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
CAPITOLUL 2 0
2 0 0	Contribuţia Comunităţii Europene	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	CAPITOLUL 2 0 — TOTAL	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	Titlul 2 — Total	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
CAPITOLUL 2 0 — CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

CAPITOLUL 2 0 —   CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

2 0 0   Contribuţia Comunităţii Europene

Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
26 500 000	16 800 000	4 753 000,—

Comentarii

O contribuţie pentru centru este introdusă în bugetul general al Uniunii Europene. Veniturile introduse reprezintă contribuţia obţinută (articolul 17 03 03 din secţiunea 3 „Comisia”, din bugetul general).

TITLUL 3

SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

Articolul Postul	Rubrică	Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
CAPITOLUL 3 0
3 0 0	Contribuţia SEE (% din contribuţia UE)	545 900	346 080	100 000,—
3 0 1	Contribuţii din partea ţărilor europene asociate	p.m.	p.m.	p.m.
	CAPITOLUL 3 0 — TOTAL	545 900	346 080	100 000,—
	Titlul 3 — Total	545 900	346 080	100 000,—
	TOTAL GENERAL	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
CAPITOLUL 3 0 — SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

CAPITOLUL 3 0 —   SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

3 0 0   Contribuţia SEE (% din contribuţia UE)

Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
545 900	346 080	100 000,—

Comentarii

Acest articol acoperă contribuţiile din partea statelor AELS în temeiul Acordului privind Spaţiul Economic European în conformitate cu articolul 82 şi protocoalele 31 şi 32 ale acordului.

3 0 1   Contribuţii din partea ţărilor europene asociate

Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL ANGAJAT ACTIV	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
1 3	MISIUNI ŞI DEPLASARE	500 000	400 000	290 000,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	50 000	10 500
1 5	SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI	750 000	420 000	170 000,—
1 7	CHELTUIELI DE REPREZENTARE	25 000	20 000	10 000,—
1 8	ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR DE PENSIE	265 000	137 058	20 560,—
	Titlul 1 — Total	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
2
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE
2 0	INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURILE CONEXE	1 585 000	1 500 000	285 000,—
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	700 000	1 155 090	305 000,—
2 2	PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE	410 000	795 000	379 000,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	110 000	90 000	79 000,—
2 4	FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII	110 000	105 000	65 000,—
2 5	CHELTUIELI PENTRU ÎNTRUNIRI	480 000	248 000	125 000,—
	Titlul 2 — Total	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
3
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
3 0	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	Titlul 3 — Total	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	TOTAL GENERAL	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

TITLUL 1

PERSONAL

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
CAPITOLUL 1 1
1 1 0
Personal care deţine un post obţinut în schema de personal
1 1 0 0	Salarii de bază	3 680 900	1 907 660	477 537,—
1 1 0 1	Alocaţii familiale	420 000	210 234	27 834,—
1 1 0 2	Indemnizaţii de expatriere	420 000	242 178	59 332,—
	Articolul 1 1 0 — Total	4 520 900	2 360 072	564 703,—
1 1 1
Alte categorii de personal
1 1 1 0	Personal auxiliar	5 000	647 194	800 571,—
1 1 1 1	Personalul format din agenţi contractuali – Salarii de bază	800 000	266 832
1 1 1 2	Personalul format din agenţi contractuali – Alocaţii şi indemnizaţii	450 000	138 383
	Articolul 1 1 1 — Total	1 255 000	1 052 409	800 571,—
1 1 4
Diverse
1 1 4 0	Ajutoare în caz de naştere şi deces	5 000	397	2 000,—
1 1 4 1	Cheltuieli de deplasare de la locul angajării la locul de origine	150 000	25 560	15 000,—
1 1 4 2	Ore de lucru suplimentare	10 000	3 564
1 1 4 9	Formarea personalului CEPCD	200 000	44 000
	Articolul 1 1 4 — Total	365 000	73 521	17 000,—
1 1 7
Servicii suplimentare
1 1 7 0	Interpreţii independenţi şi interpreţii Serviciului comun de interpretare şi conferinţe al Comisiei Europene	75 000	78 000	50 000,—
1 1 7 3	Traduceri	40 000	43 000	12 000,—
1 1 7 4	Plata pentru asistenţa administrativă din partea instituţiilor Comunităţii	85 000	29 000	20 000,—
1 1 7 5	Servicii provizorii	410 000	444 289	219 000,—
	Articolul 1 1 7 — Total	610 000	594 289	301 000,—
1 1 8
Indemnizaţii şi cheltuieli privind intrarea şi plecarea
1 1 8 0	Diverse cheltuieli legate de recrutare	600 000	293 497	145 692,—
1 1 8 1	Cheltuieli de deplasare	25 000	16 190	20 000,—
1 1 8 2	Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi transfer	455 000	131 977	22 308,—
1 1 8 3	Cheltuieli de mutare	150 000	99 029	20 000,—
1 1 8 4	Diurne	120 000	40 097	28 356,—
	Articolul 1 1 8 — Total	1 350 000	580 790	236 356,—
1 1 9
Coeficienţi de corecţie
1 1 9 0	Coeficienţi de corecţie aplicaţi remuneraţiilor	700 000	389 459	86 370,—
1 1 9 1	Credit provizoriu	100 000	46 000	35 000,—
	Articolul 1 1 9 — Total	800 000	435 459	121 370,—
	CAPITOLUL 1 1 — TOTAL	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
CAPITOLUL 1 3
1 3 0
Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli ocazionale
1 3 0 0	Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli ocazionale	500 000	400 000	290 000,—
	Articolul 1 3 0 — Total	500 000	400 000	290 000,—
	CAPITOLUL 1 3 — TOTAL	500 000	400 000	290 000,—
CAPITOLUL 1 4
1 4 0
Infrastructura sociomedicală
1 4 0 1	Serviciul medical	50 000	10 500
	Articolul 1 4 0 — Total	50 000	10 500
	CAPITOLUL 1 4 — TOTAL	50 000	10 500
CAPITOLUL 1 5
1 5 0
Schimburi de funcţionari publici şi experţi
1 5 0 2	Schimburi de personal cu organisme publice şi private	750 000	420 000	170 000,—
	Articolul 1 5 0 — Total	750 000	420 000	170 000,—
	CAPITOLUL 1 5 — TOTAL	750 000	420 000	170 000,—
CAPITOLUL 1 7
1 7 0
Cheltuieli de reprezentare
1 7 0 0	Cheltuieli de reprezentare	25 000	20 000	10 000,—
	Articolul 1 7 0 — Total	25 000	20 000	10 000,—
	CAPITOLUL 1 7 — TOTAL	25 000	20 000	10 000,—
CAPITOLUL 1 8
1 8 0
Asigurări şi buget social
1 8 0 1	Relaţii sociale între agenţi	15 000	10 000
1 8 0 2	Asigurări de boală	130 000	72 892	10 000,—
1 8 0 3	Accidente şi boli profesionale	60 000	27 218	4 560,—
1 8 0 4	Şomaj pentru agenţii temporari	60 000	26 948	6 000,—
	Articolul 1 8 0 — Total	265 000	137 058	20 560,—
	CAPITOLUL 1 8 — TOTAL	265 000	137 058	20 560,—
	Titlul 1 — Total	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ANGAJAT ACTIV CAPITOLUL 1 3 — MISIUNI ŞI DEPLASARE CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ CAPITOLUL 1 5 — SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI CAPITOLUL 1 7 — CHELTUIELI DE REPREZENTARE CAPITOLUL 1 8 — ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ANGAJAT ACTIV

1 1 0   Personal care deţine un post obţinut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
3 680 900	1 907 660	477 537,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcţionarilor şi ale agenţilor temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
420 000	210 234	27 834,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere alocaţiile familiale ale funcţionarilor şi ale agenţilor temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
420 000	242 178	59 332,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere ale funcţionarilor şi ale agenţilor temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal.

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Personal auxiliar

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
5 000	647 194	800 571,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere remuneraţia agenţilor auxiliari şi contribuţiile centrului la asigurările sociale, în afara sumelor plătite sub formă de coeficienţi de corectare, care sunt menţionate la postul 1 1 9 0.

1 1 1 1   Personalul format din agenţi contractuali – Salarii de bază

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
800 000	266 832

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere salariul de bază al agenţilor contractuali.

1 1 1 2   Personalul format din agenţi contractuali – Alocaţii şi indemnizaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
450 000	138 383

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere, alocaţiile familiale şi alte alocaţii şi indemnizaţii ale agenţilor comerciali.

1 1 4   Diverse

1 1 4 0   Ajutoare în caz de naştere şi deces

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
5 000	397	2 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere ajutoarele în caz de naştere şi deces pentru personalul centrului.

1 1 4 1   Cheltuieli de deplasare de la locul angajării la locul de origine

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
150 000	25 560	15 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de călătorie de la locul angajării la locul de origine pentru personalul centrului.

1 1 4 2   Ore de lucru suplimentare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
10 000	3 564

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere costurile referitoare la orele de lucru suplimentare pentru categoriile de personal care beneficiază de acesta în conformitate cu Statutul funcţionarilor.

1 1 4 9   Formarea personalului CEPCD

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
200 000	44 000

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor europene. Acest credit este destinat să acopere cursuri introductive pentru noii angajaţi, cursuri de dezvoltare a personalului, reconversie, cursuri privind utilizarea tehnicilor moderne, seminarii, sesiuni de informare asupra chestiunilor privind UE etc. Acoperă, de asemenea, achiziţionarea echipamentului şi a documentaţiei şi angajarea consultanţilor organizatori.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 0   Interpreţii independenţi şi interpreţii Serviciului comun de interpretare şi conferinţe al Comisiei Europene

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
75 000	78 000	50 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere onorariile şi cheltuielile de deplasare pentru şi interpreţii independenţi şi operatorii de conferinţe, inclusiv rambursarea serviciilor oferite de interpreţii Comisiei pentru toate întrunirile legate indirect de implementarea programului de lucru al centrului.

1 1 7 3   Traduceri

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
40 000	43 000	12 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul traducerilor, inclusiv plăţile făcute Centrului de Traduceri din Luxemburg pentru toate textele legate indirect de implementarea programului de lucru al centrului.

1 1 7 4   Plata pentru asistenţa administrativă din partea instituţiilor Comunităţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
85 000	29 000	20 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile înregistrate de Comisie pentru asistenţa administrativă oferită centrului, cum ar fi serviciul computerizat de salarizare.

1 1 7 5   Servicii provizorii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
410 000	444 289	219 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—	angajarea personalului provizoriu, în special operatorii telefonici, personalul de birou, secretarial, administrativ şi de sprijin;

—	reproducerea, tipizarea şi operaţiunile legate de format, care sunt externalizate pentru că nu pot fi realizate de centru;

—	costul compoziţiilor computerizate pentru documente explicative şi de suport pentru nevoile personale ale centrului şi pentru înaintarea lor către autoritatea bugetară;

—	subvenţia acordată în baza formării experienţei de lucru pentru copiii funcţionarilor;

—	rambursarea cheltuielilor înregistrate de Comisie pentru asistenţa administrativă oferită centrului.

1 1 8   Indemnizaţii şi cheltuieli privind intrarea şi plecarea

1 1 8 0   Diverse cheltuieli legate de recrutare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
600 000	293 497	145 692,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de recrutarea de personal, rambursări pentru panourile de selectare, intervievarea candidaţilor şi alte costuri conexe.

1 1 8 1   Cheltuieli de deplasare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
25 000	16 190	20 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare pentru personalul CEPCD în momentul începerii sau al încetării activităţii.

1 1 8 2   Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi transfer

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
455 000	131 977	22 308,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare, reinstalare şi transfer pentru personal.

1 1 8 3   Cheltuieli de mutare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
150 000	99 029	20 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare pentru personal în momentul începerii sau încetării activităţii.

1 1 8 4   Diurne

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
120 000	40 097	28 356,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere diurnele.

1 1 9   Coeficienţi de corecţie

1 1 9 0   Coeficienţi de corecţie aplicaţi remuneraţiilor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
700 000	389 459	86 370,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere costul coeficienţilor de corecţie aplicaţi remunerării personalului. Acoperă, de asemenea, costul coeficienţilor de corecţie aplicaţi cotei din plăţi transferate într-o altă ţară decât cea a locului de muncă.

1 1 9 1   Credit provizoriu

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
100 000	46 000	35 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere revizia anuală a indexării salariale şi a factorului de coeficient de corecţie pentru Stockholm, în conformitate cu decizia Consiliului.

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASARE

1 3 0   Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli ocazionale

1 3 0 0   Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli ocazionale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
500 000	400 000	290 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata indemnizaţiilor de misiune zilnică şi cheltuieli excepţionale efectuate pentru îndeplinirea misiunilor, inclusiv întruniri în afara plasamentului ale personalului centrului, prevăzute de Statutul funcţionarilor, şi de experţii naţionali şi internaţionali sau de funcţionari secundaţi la centru.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 4 0   Infrastructura sociomedicală

1 4 0 1   Serviciul medical

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
50 000	10 500

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere cheltuieli pentru examinări medicale anuale obligatorii ale personalului.

CAPITOLUL 1 5 —   SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI

1 5 0   Schimburi de funcţionari publici şi experţi

1 5 0 2   Schimburi de personal cu organisme publice şi private

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
750 000	420 000	170 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile referitoare la detaşarea personalului din organismele private şi publice la centru, în baza regulamentului CEPCD al experţilor naţionali detaşaţi.

CAPITOLUL 1 7 —   CHELTUIELI DE REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli de reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de reprezentare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
25 000	20 000	10 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind obligaţiile centrului cu privire la protocol şi reprezentare. Aceste cheltuieli pot fi înregistrate de personalul autorizat în mod individual, în îndeplinirea obligaţiilor, şi ca parte din activităţile centrului.

CAPITOLUL 1 8 —   ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

1 8 0   Asigurări şi buget social

1 8 0 1   Relaţii sociale între agenţi

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
15 000	10 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere o parte din costul activităţilor culturale, al centrelor sportive şi al proiectului de promovare a relaţiilor sociale între agenţii de diverse naţionalităţi.

1 8 0 2   Asigurări de boală

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
130 000	72 892	10 000,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere contribuţiile centrului în caz de boală (% din salariul de bază).

1 8 0 3   Accidente şi boli profesionale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
60 000	27 218	4 560,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere contribuţiile centrului privind asigurările împotriva accidentelor şi a bolilor profesionale şi cheltuielile suplimentare care apar în urma aplicării dispoziţiilor obligatorii în domeniu.

1 8 0 4   Şomaj pentru agenţii temporari

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
60 000	26 948	6 000,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere costul asigurărilor de şomaj pentru agenţii temporari.

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
CAPITOLUL 2 0
2 0 0
Chirii şi costuri conexe
2 0 0 0	Închirierea spaţiilor	1 100 000	670 000	171 000,—
2 0 0 1	Asigurări	10 000	5 000	5 315,—
2 0 0 2	Apă, gaz, electricitate etc.	50 000	25 000	3 500,—
2 0 0 3	Întreţinere, curăţenie	90 000	35 000	16 000,—
2 0 0 4	Amenajarea spaţiilor	50 000	690 000	28 166,—
2 0 0 5	Securitate	250 000	65 000	61 019,—
2 0 0 6	Costuri referitoare la restaurante şi cantine	20 000
2 0 0 9	Alte cheltuieli privind clădirile	15 000	10 000
	Articolul 2 0 0 — Total	1 585 000	1 500 000	285 000,—
	CAPITOLUL 2 0 — TOTAL	1 585 000	1 500 000	285 000,—
CAPITOLUL 2 1
2 1 1
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
2 1 1 0	Echipamente informatice pentru funcţionarea centrului	200 000	612 202	167 700,—
2 1 1 1	Software pentru funcţionarea centrului	150 000	231 722	100 298,—
2 1 1 2	Achiziţionarea şi întreţinerea echipamentelor tehnice şi audiovizuale pentru centru	50 000	8 782	1 772,—
2 1 1 3	Echipament de telecomunicaţii pentru Centru	50 000	61 918	35 000,—
2 1 1 4	Dezvoltări în sprijinul aplicaţiilor administrative	250 000	240 466	230,—
	Articolul 2 1 1 — Total	700 000	1 155 090	305 000,—
	CAPITOLUL 2 1 — TOTAL	700 000	1 155 090	305 000,—
CAPITOLUL 2 2
2 2 0
Echipamente şi instalaţii
2 2 0 0	Echipamente şi instalaţii tehnice	200 000	125 000	80 700,—
2 2 0 1	Mobilier	200 000	660 000	260 000,—
2 2 0 2	Achiziţionarea şi întreţinerea vehiculelor	10 000	10 000	38 300,—
	Articolul 2 2 0 — Total	410 000	795 000	379 000,—
	CAPITOLUL 2 2 — TOTAL	410 000	795 000	379 000,—
CAPITOLUL 2 3
2 3 0
Papetărie, materiale şi alte cheltuieli
2 3 0 0	Papetărie şi materiale de birou	80 000	60 000	40 000,—
2 3 0 1	Cheltuieli financiare şi bancare, diferenţe de curs valutar	10 000	10 000	7 000,—
2 3 0 2	Cheltuielile de bibliotecă, achiziţionarea de cărţi şi abonamentele la informaţie	10 000
2 3 0 9	Alte cheltuieli de funcţionare	10 000	20 000	32 000,—
	Articolul 2 3 0 — Total	110 000	90 000	79 000,—
	CAPITOLUL 2 3 — TOTAL	110 000	90 000	79 000,—
CAPITOLUL 2 4
2 4 0
Cheltuieli de francare şi expediere
2 4 0 0	Cheltuieli de francare şi expediere	30 000	15 000	5 000,—
	Articolul 2 4 0 — Total	30 000	15 000	5 000,—
2 4 1
Telecomunicaţii
2 4 1 0	Telecomunicaţii şi cheltuieli de internet	80 000	90 000	60 000,—
	Articolul 2 4 1 — Total	80 000	90 000	60 000,—
	CAPITOLUL 2 4 — TOTAL	110 000	105 000	65 000,—
CAPITOLUL 2 5
2 5 0
Întruniri
2 5 0 0	Întruniri de guvernanţă şi de natură administrativă	250 000	248 000	125 000,—
2 5 0 1	Evaluări şi consultanţă de gestionare strategică	230 000
	Articolul 2 5 0 — Total	480 000	248 000	125 000,—
	CAPITOLUL 2 5 — TOTAL	480 000	248 000	125 000,—
	Titlul 2 — Total	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
CAPITOLUL 2 0 — INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURILE CONEXE CAPITOLUL 2 1 — PRELUCRAREA DATELOR CAPITOLUL 2 2 — PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE CAPITOLUL 2 4 — FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII CAPITOLUL 2 5 — CHELTUIELI PENTRU ÎNTRUNIRI

CAPITOLUL 2 0 —   INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURILE CONEXE

2 0 0   Chirii şi costuri conexe

2 0 0 0   Închirierea spaţiilor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1 100 000	670 000	171 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plăţile referitoare la închirierea clădirilor ocupate.

2 0 0 1   Asigurări

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
10 000	5 000	5 315,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diverse asigurări referitoare la clădirile ocupate.

2 0 0 2   Apă, gaz, electricitate etc.

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
50 000	25 000	3 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente.

2 0 0 3   Întreţinere, curăţenie

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
90 000	35 000	16 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de curăţenie şi întreţinere a spaţiilor ocupate de CEPCD.

2 0 0 4   Amenajarea spaţiilor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
50 000	690 000	28 166,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea spaţiilor ocupate de CEPCD şi să adapteze spaţiile la cerinţele specifice ale centrului.

2 0 0 5   Securitate

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
250 000	65 000	61 019,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul securităţii şi al supravegherii clădirilor ocupate ale CEPCD.

2 0 0 6   Costuri referitoare la restaurante şi cantine

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
20 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcţionare pentru restaurantele/cantinele centrului.

2 0 0 9   Alte cheltuieli privind clădirile

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
15 000	10 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente privind spaţiile care nu sunt în mod specific garantate, cum ar fi costurile sanitare, îndepărtarea deşeurilor, taxe.

CAPITOLUL 2 1 —   PRELUCRAREA DATELOR

2 1 1   Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

2 1 1 0   Echipamente informatice pentru funcţionarea centrului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
200 000	612 202	167 700,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi întreţinerea TIC şi a altor echipamente electronice de birou similare şi echipamente informatice care sunt necesare funcţionării normale a centrului.

2 1 1 1   Software pentru funcţionarea centrului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
150 000	231 722	100 298,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere obţinerea, adaptarea şi formarea software-ului necesar funcţionării normale a centrului.

2 1 1 2   Achiziţionarea şi întreţinerea echipamentelor tehnice şi audiovizuale pentru centru

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
50 000	8 782	1 772,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi întreţinerea materialelor audiovizuale necesare funcţionării normale a centrului.

2 1 1 3   Echipament de telecomunicaţii pentru Centru

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
50 000	61 918	35 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi întreţinerea echipamentului de telecomunicaţii pentru funcţionarea normală a centrului.

2 1 1 4   Dezvoltări în sprijinul aplicaţiilor administrative

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
250 000	240 466	230,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea, dezvoltarea, întreţinerea şi formarea sistemelor IT de administraţie şi management.

CAPITOLUL 2 2 —   PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE

2 2 0   Echipamente şi instalaţii

2 2 0 0   Echipamente şi instalaţii tehnice

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
200 000	125 000	80 700,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi întreţinerea echipamentelor de copiere, reproducere, bibliotecă, precum şi a diverselor instrumente de întreţinere a clădirilor.

2 2 0 1   Mobilier

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
200 000	660 000	260 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de mobilier.

2 2 0 2   Achiziţionarea şi întreţinerea vehiculelor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
10 000	10 000	38 300,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi întreţinerea vehiculelor.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Papetărie, materiale şi alte cheltuieli

2 3 0 0   Papetărie şi materiale de birou

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
80 000	60 000	40 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul hârtiei, al plicurilor, al materialelor de birou, precum şi pe cel al reprograficelor şi al produselor pentru imprimerie externe.

2 3 0 1   Cheltuieli financiare şi bancare, diferenţe de curs valutar

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
10 000	10 000	7 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare. Este, de asemenea, destinat să acopere diferenţele de curs valutar înregistrate de centru în gestionarea bugetului său, în aşa fel încât aceste pierderi să nu poată fi compensate contra veniturilor din operaţiuni valutare.

2 3 0 2   Cheltuielile de bibliotecă, achiziţionarea de cărţi şi abonamentele la informaţie

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
10 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de cărţi, documente şi publicaţii neperiodice, abonamentele la ziare, periodice de specialitate, jurnale şi buletine, precum şi baze de date online şi servicii de informare.

2 3 0 9   Alte cheltuieli de funcţionare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
10 000	20 000	32 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli administrative care nu sunt prevăzute în alte posturi.

CAPITOLUL 2 4 —   FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Cheltuieli de francare şi expediere

2 4 0 0   Cheltuieli de francare şi expediere

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
30 000	15 000	5 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru francare şi expediere prin poşta normală, pentru rapoarte şi publicaţii, pentru francare şi alte pachete trimise pe calea aerului, pe cale maritimă sau feroviară şi prin poşta internă a centrului.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Telecomunicaţii şi cheltuieli de internet

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
80 000	90 000	60 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de închiriere stabilite, costul apelurilor telefonice şi al mesajelor, taxele de întreţinere, reparaţiile şi întreţinerea echipamentului, costurile abonamentelor, al comunicaţiilor (telefon, telex, telegraf, televizor, audio şi video conferinţe, inclusiv transmiterea de date). Acoperă, de asemenea, achiziţionarea de repertoare.

CAPITOLUL 2 5 —   CHELTUIELI PENTRU ÎNTRUNIRI

2 5 0   Întruniri

2 5 0 0   Întruniri de guvernanţă şi de natură administrativă

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
250 000	248 000	125 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere deplasarea şi şederea experţilor invitaţi şi cheltuielile ocazionale legate de întrunirile organismelor de conducere şi pentru întrunirile de natură administrativă. Acoperă, de asemenea, cheltuielile corespunzătoare care rezultă din organizarea acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructură.

2 5 0 1   Evaluări şi consultanţă de gestionare strategică

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
230 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile referitoare la evaluarea centrului.

TITLUL 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
CAPITOLUL 3 0
3 0 0
Funcţionări
3 0 0 0	Reţeaua, supravegherea şi colectarea de date privind bolile transmisibile	4 015 000	1 852 241	164 900,—
3 0 0 1	Pregătire, răspuns şi ameninţări apărute asupra sănătăţii	695 000	268 300	235 100,—
3 0 0 2	Opinii ştiinţifice şi studii	1 350 000	507 000	221 000,—
3 0 0 3	Asistenţă tehnică şi formare	1 735 000	1 109 400
3 0 0 4	Publicarea şi comunicarea	1 040 000	450 000	462 440,—
3 0 0 5	Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor pentru sprijinirea proiectelor	950 000	377 990
3 0 0 6	Crearea şi menţinerea celulei de criză	500 000	1 500 000
3 0 0 7	Traducerea rapoartelor şi a documentelor ştiinţifice şi tehnice	325 000	94 961
3 0 0 8	Întruniri pentru punerea în aplicare a programului de lucru	1 870 000	1 009 000
3 0 0 9	Cooperarea şi parteneriatul dintre ţări	400 000
3 0 1 0	Biblioteca ştiinţifică şi serviciile de informare	280 000
	Articolul 3 0 0 — Total	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	CAPITOLUL 3 0 — TOTAL	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	Titlul 3 — Total	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	TOTAL GENERAL	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
CAPITOLUL 3 0 — CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

CAPITOLUL 3 0 —   CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0 0   Funcţionări

3 0 0 0   Reţeaua, supravegherea şi colectarea de date privind bolile transmisibile

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
4 015 000	1 852 241	164 900,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază.

3 0 0 1   Pregătire, răspuns şi ameninţări apărute asupra sănătăţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
695 000	268 300	235 100,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază.

3 0 0 2   Opinii ştiinţifice şi studii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1 350 000	507 000	221 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază.

3 0 0 3   Asistenţă tehnică şi formare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1 735 000	1 109 400

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază.

3 0 0 4   Publicarea şi comunicarea

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1 040 000	450 000	462 440,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază, în special să acopere costurile referitoare la comunicare, publicare şi accesul la date şi informaţii.

3 0 0 5   Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor pentru sprijinirea proiectelor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
950 000	377 990

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază, în special să acopere costurile proiectelor de funcţionare referitoare la TIC.

3 0 0 6   Crearea şi menţinerea celulei de criză

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
500 000	1 500 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile referitoare la stabilirea celulei de criză a CEPCD şi se referă în special la aprobarea de către autoritatea bugetară a fondurilor pentru proiectele de identificare.

3 0 0 7   Traducerea rapoartelor şi a documentelor ştiinţifice şi tehnice

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
325 000	94 961

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile traducerilor, inclusiv plăţile efectuate către Centrul de Traduceri din Luxemburg pentru toate textele legate indirect de implementarea programului de lucru al centrului.

3 0 0 8   Întruniri pentru punerea în aplicare a programului de lucru

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1 870 000	1 009 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere deplasarea şi şederea experţilor invitaţi şi cheltuieli ocazionale referitoare la întrunirile organizate în vederea implementării programului de lucru. Acoperă, de asemenea, cheltuielile corespunzătoare care rezultă din organizarea acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructura CEPCD.

3 0 0 9   Cooperarea şi parteneriatul dintre ţări

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
400 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere acţiuni specifice de întărire a cooperării dintre statele membre şi partenerii externi.

3 0 1 0   Biblioteca ştiinţifică şi serviciile de informare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
280 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere construirea unei biblioteci ştiinţifice şi a serviciilor de informare.

Schema de personal

Categorie şi grad	Posturi permanente			Posturi provizorii
	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	8	5	2
AD 9	—	—	—	4	—	—
AD 8	—	—	—	13	8	4
AD 7	—	—	—	8	—	—
AD 6	—	—	—	8	—	—
AD 5	—	—	—	8	8	5
Total AD	—	—	—	56	28	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	—	—
AST 6	—	—	—	4	2	2
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	—	—	15	7	5
AST 3	—	—	—	3	1	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	8	12	6
Total AST	—	—	—	34	22	13
Total	—	—	—	90	50	29

---