This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0285
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2007
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2007
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2007
JO L 126, 16.5.2007, p. 171–223
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 126/171 |
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru exerciţiul financiar 2007
(2007/285/CE)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
1 |
||||
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
||||
1 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
|
Titlul 1 — Total |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
2 |
||||
SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE |
||||
2 0 |
SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
|
Titlul 2 — Total |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
3 |
||||
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM |
||||
3 0 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
|
Titlul 3 — Total |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
5 |
||||
VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIEI |
||||
5 2 |
VENITURI DIN OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
|
Titlul 5 — Total |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
6 |
||||
CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII |
||||
6 0 |
CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
|
Titlul 6 — Total |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
7 |
||||
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
||||
7 0 |
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 7 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
Titlul 9 — Total |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
TOTAL GENERAL |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
TITLUL 1
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
CAPITOLUL 1 0 |
||||||
1 0 0 |
Taxe colectate |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
CAPITOLUL 1 0 — TOTAL |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
Titlul 1 — Total |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
CAPITOLUL 1 0 — VENITURI DIN SERVICII PRESTATE
1 0 0 Taxe colectate
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
Comentarii
Regulamentul (CE) nr. 297/95 al Consiliului din 10 februarie 1995 privind taxele datorate Agenţiei Europene pentru Medicamente (JO L 35, 15.2.1995, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1905/2005 al Consiliului (JO L 304, 23.11.2005, p. 1).
TITLUL 2
SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
CAPITOLUL 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Subvenţii din partea Comunităţii Europene |
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
||
2 0 1 |
Contribuţie specială pentru produsele medicamentoase orfane |
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
||
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
Titlul 2 — Total |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
CAPITOLUL 2 0 — SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE
2 0 0 Subvenţii din partea Comunităţii Europene
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
Comentarii
O subvenţie pentru agenţie este introdusă în bugetul general al Uniunii Europene. Veniturile înscrise reprezintă contribuţia prevăzută (articolul 02 03 02 din situaţia cheltuielilor din secţiunea III „Comisia” din bugetul general). Această subvenţie acoperă şi costul pentru procesul de desemnare a produselor medicamentoase orfane.
2 0 1 Contribuţie specială pentru produsele medicamentoase orfane
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
Comentarii
Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane (JO L 18, 22.1.2000, p. 1) prevede, la articolul 7 alineatul (2), o contribuţie specială din partea Comunităţii pentru Agenţia Europeană pentru Medicamente, separată de orice altă subvenţie din partea Uniunii Europene, destinată exclusiv compensării scutirilor de taxe către agenţie pentru produsele medicamentoase orfane.
TITLUL 3
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
CAPITOLUL 3 0 |
||||||
3 0 0 |
Contribuţia SEE |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
CAPITOLUL 3 0 — TOTAL |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
Titlul 3 — Total |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
CAPITOLUL 3 0 — PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM
3 0 0 Contribuţia SEE
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
Comentarii
Acest articol cuprinde contribuţiile din partea statelor AELS, în conformitate cu Acordul privind Spaţiul Economic European, în temeiul articolului 82 şi al Protocoalelor 31 şi 32 la acord.
TITLUL 5
VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIEI
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
CAPITOLUL 5 2 |
||||||
5 2 0 |
Venituri din dobânzi bancare |
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
||
5 2 1 |
Venituri din certificate de export, distribuţii paralele şi alte sarcini administrative similare |
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
||
5 2 2 |
Venituri din vânzarea de publicaţii |
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
||
5 2 3 |
Venituri din organizarea de seminarii |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
5 2 4 |
Venituri din vânzarea licenţelor de programe de calculator şi venituri din accesul la bazele de date gestionate de AEM pentru obţinerea de informaţii privind produsele medicamentoase |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
CAPITOLUL 5 2 — TOTAL |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
Titlul 5 — Total |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
CAPITOLUL 5 2 — VENITURI DIN OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE
5 2 0 Venituri din dobânzi bancare
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
5 2 1 Venituri din certificate de export, distribuţii paralele şi alte sarcini administrative similare
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
Comentarii
Acest articol cuprinde venituri din emiterea de certificate, autorizarea distribuţiilor paralele şi din alte sarcini administrative similare.
5 2 2 Venituri din vânzarea de publicaţii
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
Comentarii
Acest articol cuprinde veniturile din vânzarea de publicaţii AEM, sub orice formă, inclusiv drepturi de autor.
5 2 3 Venituri din organizarea de seminarii
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest articol cuprinde venituri pentru AEM rezultate din organizarea de seminarii.
5 2 4 Venituri din vânzarea licenţelor de programe de calculator şi venituri din accesul la bazele de date gestionate de AEM pentru obţinerea de informaţii privind produsele medicamentoase
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest articol cuprinde venituri din vânzarea drepturilor de proprietate asupra programelor de calculator ale agenţiei şi din acordarea accesului la bazele de date gestionate de AEM în vederea obţinerii de informaţii privind produsele medicamentoase.
TITLUL 6
CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
CAPITOLUL 6 0 |
||||||
6 0 0 |
Contribuţii la programele comunitare şi venituri din servicii |
490 000 |
760 000 |
0,— |
||
6 0 1 |
Contribuţii la programele comune de la alte agenţii de reglementare şi părţi interesate din industrie |
p.m. |
315 000 |
0,— |
||
|
CAPITOLUL 6 0 — TOTAL |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
Titlul 6 — Total |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
CAPITOLUL 6 0 — CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII
6 0 0 Contribuţii la programele comunitare şi venituri din servicii
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
490 000 |
760 000 |
0,— |
Comentarii
Acest articol cuprinde veniturile pentru activităţi specifice întreprinse de AEM la cererea Comisiei Europene, a altor instituţii ale Uniunii Europene sau a unor organizaţii internaţionale şi care au fost autorizate de Consiliul de administraţie al agenţiei.
6 0 1 Contribuţii la programele comune de la alte agenţii de reglementare şi părţi interesate din industrie
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
p.m. |
315 000 |
0,— |
Comentarii
Acest articol cuprinde venituri din programe desfăşurate împreună cu alte agenţii de reglementare (din cadrul sau din afara UE), cu întreprinderi farmaceutice şi cu alte organisme autorizate de Consiliul de administraţie al AEM.
TITLUL 7
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
CAPITOLUL 7 0 |
||||||
7 0 0 |
Balanţa contului de rezultate pentru exerciţiul anterior |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
CAPITOLUL 7 0 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Titlul 7 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
CAPITOLUL 7 0 — CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE
7 0 0 Balanţa contului de rezultate pentru exerciţiul anterior
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest articol cuprinde balanţa contului de rezultate din exerciţiile anterioare, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul financiar al agenţiei.
TITLUL 9
VENITURI DIVERSE
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
CAPITOLUL 9 0 |
||||||
9 0 0 |
Venituri diverse |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
CAPITOLUL 9 0 — TOTAL |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
Titlul 9 — Total |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
TOTAL GENERAL |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
||
|
CAPITOLUL 9 0 — VENITURI DIVERSE
9 0 0 Venituri diverse
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
1 5 |
SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
1 6 |
ASIGURĂRI SOCIALE |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
1 8 |
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR LA PENSIE |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
|
Titlul 1 — Total |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
2 |
||||
IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
||||
2 0 |
INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
2 1 |
CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
2 4 |
TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ŞI ALTE REUNIUNI |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
|
Titlul 2 — Total |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
||||
3 0 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
|
Titlul 3 — Total |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
9 |
||||
ALTE CHELTUIELI |
||||
9 0 |
CREDITE PROVIZORII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
TITLUL 1
PERSONAL
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||||||||||||||
CAPITOLUL 1 1 |
||||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||||
Funcţionari şi agenţi temporari care deţin un post prevăzut în schema de personal |
||||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Salarii de bază |
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
||||||||||||||
1 1 0 1 |
Alocaţii familiale |
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
||||||||||||||
1 1 0 2 |
Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate |
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
||||||||||||||
1 1 0 3 |
Indemnizaţii fixe |
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
||||||||||||||
|
Articolul 1 1 0 — Total |
30 283 000 |
25 393 000 |
21 925 308,79 |
||||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||||
Alte categorii de personal |
||||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Personal auxiliar |
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
||||||||||||||
1 1 1 3 |
Consilieri speciali |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 1 4 |
Agenţi contractuali |
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
||||||||||||||
|
Articolul 1 1 1 — Total |
1 627 000 |
1 780 000 |
2 036 219,58 |
||||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||||
Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine şi reciclarea personalului |
||||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine şi reciclarea personalului |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
|
Articolul 1 1 2 — Total |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||||
Alocaţii şi indemnizaţii diverse |
||||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Indemnizaţii pentru naştere şi deces |
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
||||||||||||||
1 1 4 1 |
Cheltuieli de călătorie de la locul de angajare la locul de origine |
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
||||||||||||||
1 1 4 3 |
Alocaţii fixe pentru activităţi de divertisment |
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
||||||||||||||
1 1 4 4 |
Alocaţii fixe pentru călătorii locale |
1 000 |
1 000 |
892,44 |
||||||||||||||
1 1 4 9 |
Alte indemnizaţii şi rambursări |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Articolul 1 1 4 — Total |
514 000 |
467 000 |
327 551,99 |
||||||||||||||
1 1 5 |
Ore de lucru suplimentare |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||||
Servicii suplimentare |
||||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Interpreţi independenţi şi interpreţi ai Serviciului Comun de Interpretariat de Conferinţă |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 3 |
Centrul de Traduceri, Luxemburg |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 4 |
Plata pentru asistenţa administrativă acordată de instituţiile comunitare |
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
||||||||||||||
1 1 7 5 |
Servicii temporare |
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
||||||||||||||
|
Articolul 1 1 7 — Total |
1 847 000 |
1 905 000 |
1 647 871,08 |
||||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||||
Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, ieşirea din funcţie şi de transferuri |
||||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Cheltuieli diverse cu angajarea |
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
||||||||||||||
1 1 8 1 |
Cheltuieli de călătorie (inclusiv pentru membrii familiei) |
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
||||||||||||||
1 1 8 2 |
Indemnizaţii pentru instalare, reinstalare şi transfer |
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
||||||||||||||
1 1 8 3 |
Cheltuieli de mutare |
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
||||||||||||||
1 1 8 4 |
Diurne temporare |
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
||||||||||||||
|
Articolul 1 1 8 — Total |
610 000 |
687 000 |
646 449,14 |
||||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||||
Coeficienţi de corecţie salarială |
||||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Coeficienţi de corecţie |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
1 1 9 1 |
Credit provizoriu |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Articolul 1 1 9 — Total |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
||||||||||||||
CAPITOLUL 1 3 |
||||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||||
Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli neprevăzute |
||||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli neprevăzute |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
Articolul 1 3 0 — Total |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 3 — TOTAL |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
CAPITOLUL 1 4 |
||||||||||||||||||
1 4 0 |
Restaurante şi cantine |
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
||||||||||||||
1 4 1 |
Servicii medicale |
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 4 — TOTAL |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
||||||||||||||
CAPITOLUL 1 5 |
||||||||||||||||||
1 5 2 |
Schimburi de personal între instituţiile comunitare şi sectoarele public şi privat, experţi invitaţi |
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
||||||||||||||
1 5 3 |
Costuri cu organizarea de stagii pentru absolvenţi în cadrul agenţiei |
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 5 — TOTAL |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
||||||||||||||
CAPITOLUL 1 6 |
||||||||||||||||||
1 6 0 |
Indemnizaţii de asistenţă specială |
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
1 6 3 |
Centre pentru copii mici şi alte tipuri de creşe |
235 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
1 6 4 |
Ajutor suplimentar pentru persoane cu dizabilităţi |
3 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 6 — TOTAL |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
CAPITOLUL 1 7 |
||||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||||
Cheltuieli de protocol şi reprezentare |
||||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Cheltuieli de protocol şi reprezentare |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
Articolul 1 7 0 — Total |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 7 — TOTAL |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
CAPITOLUL 1 8 |
||||||||||||||||||
1 8 2 |
||||||||||||||||||
Contacte sociale între membrii personalului |
||||||||||||||||||
1 8 2 0 |
Contacte sociale între membrii personalului |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
|
Articolul 1 8 2 — Total |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
1 8 3 |
||||||||||||||||||
Asigurări de sănătate, de accidente şi de boli profesionale, asigurări de şomaj şi menţinerea drepturilor la pensie |
||||||||||||||||||
1 8 3 0 |
Asigurări de sănătate |
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
||||||||||||||
1 8 3 1 |
Asigurări de accidente şi boli profesionale |
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
||||||||||||||
1 8 3 2 |
Asigurări de şomaj pentru personal |
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
||||||||||||||
1 8 3 3 |
Cumularea sau menţinerea drepturilor personalului la pensie |
20 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Articolul 1 8 3 — Total |
1 432 000 |
1 186 000 |
1 040 254,74 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 8 — TOTAL |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
||||||||||||||
|
Titlul 1 — Total |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ACTIV
1 1 0 Funcţionari şi agenţi temporari care deţin un post prevăzut în schema de personal
1 1 0 0 Salarii de bază
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66, aplicabil în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de înfiinţare a unei Agenţii Europene pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1).
Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcţionarilor şi ale personalului temporar care deţin posturi prevăzute în schemele de personal.
1 1 0 1 Alocaţii familiale
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 42a, 42b, 62, 67 şi 68a, precum şi articolul 3.2 din anexa VII la acesta.
Acest credit este destinat să acopere alocaţiile familiale: alocaţii de gospodărie, alocaţii pentru copiii în întreţinere, alocaţii preşcolare, alocaţii şcolare (inclusiv indemnizaţii speciale prevăzute în decizia anuală a directorului executiv) şi alocaţii pentru concediu parental pentru personalul în cauză.
1 1 0 2 Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69, precum şi articolul 4 din anexa VII la acesta.
Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi detaşare în străinătate pentru personalul în cauză.
1 1 0 3 Indemnizaţii fixe
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 4a din anexa VII la acesta.
Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile fixe pentru personalul în cauză.
1 1 1 Alte categorii de personal
1 1 1 0 Personal auxiliar
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.
Acest credit este destinat să acopere remuneraţiile întregului personal auxiliar şi contribuţiile agenţiei la fondul de asigurări sociale, cu excepţia sumelor plătite sub formă de coeficienţi de corecţie, care se încadrează la postul 1 1 9 0.
1 1 1 3 Consilieri speciali
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 5, 82 şi 83.
Acest credit este destinat să acopere remuneraţiile consilierilor speciali, cheltuielile pentru misiunile acestora şi alte cheltuieli.
1 1 1 4 Agenţi contractuali
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene, în special articolul 3a şi titlul IV.
Acest credit este destinat să acopere remuneraţiile de bază pentru agenţii contractuali.
1 1 2 Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine şi reciclarea personalului
1 1 2 0 Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine şi reciclarea personalului
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 24 alineatul (3).
Acest credit este destinat cursurilor introductive pentru personalul nou, cursurilor de perfecţionare pentru personal, reciclării, cursurilor de utilizare a tehnicilor moderne, seminariilor, sesiunilor de informare privind subiecte UE etc.
De asemenea, creditul acoperă achiziţionarea de echipamente şi documentaţii, precum şi angajarea de consultanţi în organizare.
1 1 4 Alocaţii şi indemnizaţii diverse
1 1 4 0 Indemnizaţii pentru naştere şi deces
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.
Acest credit este destinat să acopere:
— |
indemnizaţii de naştere; |
— |
în cazul decesului unui funcţionar:
|
1 1 4 1 Cheltuieli de călătorie de la locul de angajare la locul de origine
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII.
Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile forfetare pentru costurile de călătorie ale personalului în cauză, soţilor/soţiilor lor şi persoanelor pe care le au în întreţinere de la locul de muncă la locul de origine.
1 1 4 3 Alocaţii fixe pentru activităţi de divertisment
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 14 din anexa VII la acesta.
1 1 4 4 Alocaţii fixe pentru călătorii locale
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 000 |
1 000 |
892,44 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 15 din anexa VII la acesta.
1 1 4 9 Alte indemnizaţii şi rambursări
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 34.
Acest credit este destinat să acopere:
— |
indemnizaţii în cazul demiterii unui funcţionar în perioada de probă din cauza unei neconformităţi evidente; |
— |
indemnizaţii în cazul anulării de către agenţie a contractului unui angajat în cauză. |
1 1 5 Ore de lucru suplimentare
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi anexa VI la acesta.
Acest articol este destinat să acopere indemnizaţiile şi plăţile forfetare cu ora pentru orele suplimentare lucrate de personalul în cauză, căruia nu i s-a putut acorda concediu compensatoriu în conformitate cu procedurile prevăzute.
1 1 7 Servicii suplimentare
1 1 7 0 Interpreţi independenţi şi interpreţi ai Serviciului Comun de Interpretariat de Conferinţă
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
10 000 |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere onorariile şi cheltuielile de deplasare pentru interpreţii independenţi şi agenţii de conferinţă, inclusiv rambursarea serviciilor prestate de interpreţii Comisiei pentru toate reuniunile care nu sunt legate direct de aplicarea programului de lucru al agenţiei.
1 1 7 3 Centrul de Traduceri, Luxemburg
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
10 000 |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de traducere, inclusiv plăţile către Centrul de Traduceri din Luxemburg, pentru toate textele care nu sunt legate direct de aplicarea programului de lucru al agenţiei.
1 1 7 4 Plata pentru asistenţa administrativă acordată de instituţiile comunitare
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile angajate de Comisie pentru asistenţa administrativă acordată agenţiei, precum serviciul informatizat de state de plată.
1 1 7 5 Servicii temporare
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere:
— |
angajarea personalului termporar, în special operatori de telefonie, personalul administrativ şi de secretariat; |
— |
costurile cu personalul provizoriu necesar pentru a asigura flexibilitate în vederea adaptării la nevoi ad-hoc; |
— |
reproducere şi redactare externalizate pentru că nu pot fi realizate de agenţie; |
— |
costurile cu setările de redactare ale calculatoarelor pentru documentele explicative şi de suport pentru nevoile proprii ale agenţiei şi pentru transmitere la autoritatea bugetară; |
— |
indemnizaţiile pentru instruirea prin experienţă în muncă a copiilor membrilor de personal. |
1 1 8 Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, ieşirea din funcţie şi de transferuri
1 1 8 0 Cheltuieli diverse cu angajarea
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi 33 şi anexa III la acesta.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu procedurile de angajare, în special costurile de publicare, de deplasare şi asigurările de accidente pentru candidaţii chemaţi la examinare şi interviu, costurile directe de promovare şi organizare a testelor de angajare în grup (închiriere săli, mobilier, maşini şi echipamente diverse, onorarii pentru pregătirea şi corectarea testelor etc.), precum şi examinările medicale preangajare.
1 1 8 1 Cheltuieli de călătorie (inclusiv pentru membrii familiei)
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71, precum şi articolul 7 din anexa VII la acesta.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare pentru personalul în cauză (inclusiv familiile acestuia) pentru intrarea în funcţie, părăsirea instituţiei sau transfer la alt loc de muncă.
1 1 8 2 Indemnizaţii pentru instalare, reinstalare şi transfer
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 5 şi 6 din anexa VII la acesta.
Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare şi reinstalare datorate personalului obligat să îşi schimbe domiciliul la intrarea în funcţie, în caz de transfer la un nou loc de muncă şi la părăsirea definitivă a instituţiei şi stabilirea în altă parte.
1 1 8 3 Cheltuieli de mutare
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71, precum şi articolul 9 din anexa VII la acesta.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare datorate personalului în cauză obligat să îşi schimbe domiciliul la intrarea în funcţie, în caz de transfer la un nou loc de muncă şi la părăsirea definitivă a instituţiei şi stabilirea în altă parte.
1 1 8 4 Diurne temporare
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71, precum şi articolul 10 din anexa VII la acesta.
Acest credit este destinat să acopere diurnele temporare pentru personalul în cauză, care prezintă dovezi că trebuie să îşi schimbe domiciliul la intrarea în funcţie, sau în caz de transfer la un nou loc de muncă.
1 1 9 Coeficienţi de corecţie salarială
1 1 9 0 Coeficienţi de corecţie
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65, precum şi articolul 17 alineatul (3) din anexa VII la acesta.
Acest credit este destinat să acopere costurile cu coeficienţii de corecţie aplicaţi remuneraţiilor personalului în cauză. De asemenea, creditul cuprinde costurile cu coeficienţii de corecţie aplicaţi onorariilor transferate într-o altă ţară decât ţara locului de muncă.
1 1 9 1 Credit provizoriu
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 65 şi 65a şi anexa XI la acesta.
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
Acest credit este destinat sa acopere costurile oricăror modificări aduse remunerărilor aprobate de Consiliu pe durata exerciţiului financiar. Acesta are titlu pur provizoriu şi nu poate fi utilizat decât ulterior transferului său către alte articole sau puncte din prezentul capitol în conformitate cu Regulamentul financiar.
CAPITOLUL 1 3 — MISIUNI ŞI DEPLASĂRI
1 3 0 Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli neprevăzute
1 3 0 0 Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli neprevăzute
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 11–13 din anexa VII la acesta.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu costurile de deplasare, plata diurnelor pentru misiuni şi cheltuieli auxiliare sau excepţionale angajate în îndeplinirea misiunilor, inclusiv reuniuni în afara sediului, de către personal al agenţiei care intră sub incidenţa Statutului funcţionarilor şi de către experţi sau funcţionari naţionali sau internaţionali care sprijină agenţia.
CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL
1 4 0 Restaurante şi cantine
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul cu restaurantele, bufetele expres şi cantinele în funcţiune, inclusiv cu echipamentele de întreţinere.
De asemenea, creditul acoperă şi cheltuielile de rutină cu înlocuirea echipamentului existent şi cu achiziţionarea de echipament nou, care nu poate fi inclus în cheltuielile curente, precum şi costul cu onorariile pentru consultanţă.
1 4 1 Servicii medicale
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II la acesta.
Pe lângă onorariile medicilor, acest credit este destinat să acopere costul cu controalele medicale (analize pentru examinări speciale etc.), cu consumabilele (pansamente, medicamente etc.), cu echipamentul şi dotările speciale, precum şi costurile administrative privind Comitetul pentru invalidităţi.
CAPITOLUL 1 5 — SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI
1 5 2 Schimburi de personal între instituţiile comunitare şi sectoarele public şi privat, experţi invitaţi
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile cu experţii invitaţi de la instituţii publice şi de la alte organisme din cadrul sau din afara Uniunii Europene.
1 5 3 Costuri cu organizarea de stagii pentru absolvenţi în cadrul agenţiei
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu instruirea administrativă practică a tinerilor absolvenţi. Aceste cheltuieli pot include contribuţiile şi indemnizaţiile de asigurări sociale pentru beneficiarii de instructaj, cheltuielile de deplasare de la începutul şi sfârşitul cursurilor, cheltuielile de deplasare pentru deplasările realizate în scopul programului de instructaj, costurile cu primirea şi masa, precum şi costuri cu documentarea.
CAPITOLUL 1 6 — ASIGURĂRI SOCIALE
1 6 0 Indemnizaţii de asistenţă specială
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 76.
Acest credit este destinat să acopere cheltuieli cu donaţii, împrumuturi sau avansuri pentru un funcţionar, un fost funcţionar sau moştenitorii unui funcţionar care se află în circumstanţe deosebit de dificile.
1 6 3 Centre pentru copii mici şi alte tipuri de creşe
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
235 000 |
150 000 |
0,— |
Comentarii
Acest articol este destinat să acopere cheltuielile cu centrele pentru copii mici şi cu creşele.
1 6 4 Ajutor suplimentar pentru persoane cu dizabilităţi
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
3 000 |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere următoarele categorii de persoane cu dizabilităţi, ca parte a unei politici de asistenţă a persoanelor cu dizabilităţi:
— |
personalul în cauză angajat activ; |
— |
soţul/soţia angajaţilor activi în cauză, cu condiţia ca aceştia să nu aibă venituri din salarii sau încasări din venituri sau pensii de la un loc de muncă anterior; |
— |
copiii pentru care se plăteşte alocaţie pentru copii aflaţi în întreţinere în conformitate cu articolul 2 alineatele (2), (3) şi (5) din anexa VII la Statutul funcţionarilor; |
— |
tinerii de peste 26 de ani care nu mai sunt eligibili pentru alocaţiile pentru copii aflaţi în întreţinere menţionate anterior şi pentru care există drept de deducere la impozit în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 de stabilire a condiţiilor şi a procedurii de aplicare a impozitului în beneficiul Comunităţilor Europene; |
— |
orfani care şi-au pierdut ambii părinţi şi care beneficiază de o pensie de orfan în sensul articolului 21 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor. |
CAPITOLUL 1 7 — CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE
1 7 0 Cheltuieli de protocol şi reprezentare
1 7 0 0 Cheltuieli de protocol şi reprezentare
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile agenţiei cu obligaţiile de protocol şi reprezentare.
Aceste cheltuieli pot fi angajate individual de personal autorizat pentru îndeplinirea sarcinilor lor şi în cadrul activităţilor agenţiei.
CAPITOLUL 1 8 — ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR LA PENSIE
1 8 2 Contacte sociale între membrii personalului
1 8 2 0 Contacte sociale între membrii personalului
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere o parte din costurile centrului de recreere, costurile cu activităţile culturale, subvenţii pentru cluburile personalului, gestionarea şi echipament suplimentar pentru centrele sportive, precum şi costuri cu proiectele de promovare a contactelor sociale între membrii de personal de naţionalităţi diferite.
1 8 3 Asigurări de sănătate, de accidente şi de boli profesionale, asigurări de şomaj şi menţinerea drepturilor la pensie
1 8 3 0 Asigurări de sănătate
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72.
Reguli privind asigurarea de sănătate pentru funcţionarii Comunităţii Europene, în special articolul 23.
Acest credit este destinat să acopere contribuţiile privind sănătatea ale agenţiei.
1 8 3 1 Asigurări de accidente şi boli profesionale
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73, precum şi articolul 15 din anexa VIII la acesta.
Acest credit este destinat să acopere contribuţiile agenţiei la asigurările pentru accidente şi boli profesionale, precum şi cheltuielile suplimentare rezultate din aplicarea dispoziţiilor legale în acest domeniu.
1 8 3 2 Asigurări de şomaj pentru personal
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile asigurării de şomaj pentru personalul relevat.
1 8 3 3 Cumularea sau menţinerea drepturilor personalului la pensie
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
20 000 |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42.
Acest credit este destinat să acopere plăţile efectuate de agenţie pentru a cumula sau a menţine drepturile la pensie ale personalului în cauză din ţara lor de origine.
TITLUL 2
IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||||||||||||
CAPITOLUL 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
Chirii |
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
||||||||||||
2 0 1 |
Asigurări |
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
||||||||||||
2 0 2 |
Apă, gaz, electricitate şi încălzire |
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
||||||||||||
2 0 3 |
Curăţenie şi întreţinere |
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
||||||||||||
2 0 4 |
Amenajarea spaţiilor |
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
||||||||||||
2 0 5 |
Securitatea şi supravegherea imobilelor |
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
||||||||||||
2 0 8 |
Alte cheltuieli preliminare construirii sau amenajării unui imobil |
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
||||||||||||
2 0 9 |
Alte cheltuieli cu imobilele |
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
||||||||||||
CAPITOLUL 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||
Întreţinerea echipamentului şi a reţelelor de calculatoare |
||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Achiziţii de hardware pentru funcţionarea agenţiei |
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
||||||||||||
2 1 1 1 |
Achiziţii de software pentru funcţionarea agenţiei |
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
||||||||||||
2 1 1 2 |
Înlocuirea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei |
150 000 |
120 000 |
0,— |
||||||||||||
2 1 1 3 |
Închirierea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 1 1 4 |
Întreţinerea şi repararea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei |
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
||||||||||||
2 1 1 5 |
Analize, programare şi asistenţă tehnică pentru funcţionarea agenţiei |
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
||||||||||||
|
Articolul 2 1 1 — Total |
6 681 000 |
4 758 000 |
3 160 984,16 |
||||||||||||
2 1 2 |
||||||||||||||||
Reţele de calculatoare şi echipament pentru proiecte specificate |
||||||||||||||||
2 1 2 0 |
Achiziţii de hardware pentru proiecte specificate |
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
||||||||||||
2 1 2 1 |
Achiziţii de software pentru proiecte specificate |
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
||||||||||||
2 1 2 2 |
Înlocuirea de hardware şi software pentru proiecte specificate |
215 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 1 2 3 |
Închirierea de hardware şi software pentru proiecte specificate |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 1 2 4 |
Întreţinerea şi repararea de hardware şi software pentru proiecte specificate |
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
||||||||||||
2 1 2 5 |
Analize, programare şi asistenţă tehnică pentru proiecte specificate |
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
||||||||||||
|
Articolul 2 1 2 — Total |
11 542 000 |
8 316 000 |
7 728 233,34 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 1 — TOTAL |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
||||||||||||
CAPITOLUL 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Material şi instalaţii tehnice |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice |
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Înlocuire de material şi instalaţii tehnice |
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Închiriere de material şi instalaţii tehnice |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||
2 2 0 3 |
Leasing, întreţinere şi reparare material şi instalaţii tehnice |
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
||||||||||||
|
Articolul 2 2 0 — Total |
2 042 000 |
528 000 |
795 866,17 |
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Mobilier |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Achiziţionare de mobilier |
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
||||||||||||
2 2 1 1 |
Înlocuire de mobilier |
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
||||||||||||
2 2 1 2 |
Închiriere de mobilier |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 1 3 |
Întreţinere, exploatare şi reparaţii de mobilier |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Articolul 2 2 1 — Total |
551 000 |
111 000 |
546 591,87 |
||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||
Mijloace de transport |
||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Achiziţionare de mijloace de transport |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 3 1 |
Înlocuire de mijloace de transport |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 3 2 |
Închiriere de mijloace de transport |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
2 2 3 3 |
Întreţinere, exploatare şi reparare mijloace de transport |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Articolul 2 2 3 — Total |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||
Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă |
||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Fonduri de bibliotecă, achiziţie de cărţi |
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
||||||||||||
2 2 5 1 |
Echipament special de bibliotecă, documentare şi reproducere |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 5 2 |
Abonamente la ziare şi periodice |
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
||||||||||||
|
Articolul 2 2 5 — Total |
554 000 |
300 000 |
139 763,46 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 2 — TOTAL |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
||||||||||||
CAPITOLUL 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Papetărie şi materiale de birou |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Papetărie şi materiale de birou |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
|
Articolul 2 3 0 — Total |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Cheltuieli financiare |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Cheltuieli bancare |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
2 3 2 9 |
Alte cheltuieli financiare |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Articolul 2 3 2 — Total |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||
Cheltuieli de asistenţă juridică |
||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Cheltuieli de asistenţă juridică |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
|
Articolul 2 3 3 — Total |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
2 3 4 |
||||||||||||||||
Daune interese |
||||||||||||||||
2 3 4 0 |
Daune interese |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Articolul 2 3 4 — Total |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||||
Alte cheltuieli de funcţionare |
||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Asigurări diverse |
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
||||||||||||
2 3 5 3 |
Mutări de departamente şi manipulările aferente |
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
||||||||||||
2 3 5 4 |
Arhivarea documentelor |
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
||||||||||||
2 3 5 8 |
Continuitatea activităţii |
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
||||||||||||
2 3 5 9 |
Alte cheltuieli de funcţionare |
10 000 |
38 000 |
521,02 |
||||||||||||
|
Articolul 2 3 5 — Total |
327 000 |
312 000 |
214 389,52 |
||||||||||||
2 3 9 |
||||||||||||||||
Publicaţii |
||||||||||||||||
2 3 9 0 |
Publicaţii |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
Articolul 2 3 9 — Total |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 3 — TOTAL |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
||||||||||||
CAPITOLUL 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
|
Articolul 2 4 0 — Total |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telecomunicaţii |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Cheltuieli cu telecomunicaţiile |
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
||||||||||||
2 4 1 1 |
Echipament de telecomunicaţii |
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
||||||||||||
|
Articolul 2 4 1 — Total |
733 000 |
545 000 |
375 135,34 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 4 — TOTAL |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
||||||||||||
CAPITOLUL 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Reuniuni în general |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Reuniuni în general |
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
||||||||||||
2 5 0 1 |
Cotizaţii pentru forumuri |
65 000 |
64 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Articolul 2 5 0 — Total |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 5 — TOTAL |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
Titlul 2 — Total |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 0 — INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE
2 0 0 Chirii
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru clădirile ocupate sau pentru o parte din clădiri, precum şi plata pentru închirierea spaţiilor de depozitare, a garajelor, a depozitelor din afara localurilor şi a parcărilor.
2 0 1 Asigurări
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere plata primelor de asigurare a clădirilor sau a unor părţi din clădiri ocupate de agenţie, precum şi a conţinutului acestora, a responsabilităţii civile şi profesionale.
2 0 2 Apă, gaz, electricitate şi încălzire
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile cu apa, gazul, electricitatea şi încălzirea.
2 0 3 Curăţenie şi întreţinere
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere a localurilor, a lifturilor, a încălzirii centrale, a echipamentului de aer condiţionat etc.; cheltuielile ocazionate de operaţiunile de curăţenie periodice, de achiziţionarea de produse de întreţinere, curăţenie, spălare şi curăţare uscată etc. şi de revopsire, reparaţii şi înlocuire.
Creditul acoperă şi achiziţia, închirierea şi întreţinerea de plante.
2 0 4 Amenajarea spaţiilor
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere amenajarea clădirilor, precum modificări de repartizare a spaţiului, modificări la instalaţiile tehnice şi alte lucrări de specialitate la sistemele de închidere, echipamentul electric, instalaţii, zugrăveală, pardoseli etc. Creditul acoperă şi echipamentul necesar.
2 0 5 Securitatea şi supravegherea imobilelor
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere diverse cheltuieli privind securitatea persoanelor şi a clădirilor, în special contractele de pază a clădirilor, achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea echipamentului de securitate şi de protecţie împotriva incendiilor, înlocuirea echipamentului pentru pichete în caz de incendii, precum şi costurile cu inspecţiile obligatorii, inclusiv cheltuielile curente pentru ecusoane, carduri de acces etc.
Creditul acoperă şi asistenţa tehnică.
2 0 8 Alte cheltuieli preliminare construirii sau amenajării unui imobil
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile cu onorariile pentru consultanţă financiară şi tehnică anterioară achiziţionării şi construirii clădirilor.
Creditul acoperă şi onorariile pentru asistenţă tehnică privind operaţiunile majore de amenajare a localurilor.
2 0 9 Alte cheltuieli cu imobilele
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente imobilelor care nu sunt prevăzute în mod specific în celelalte articole din prezentul capitol, în special, taxele de administrare pentru imobilele multiplu-închiriate, costurile de studiere a spaţiilor şi tarifele aferente sediilor.
Acoperă, de asemenea, costul asistenţei tehnice.
CAPITOLUL 2 1 — CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR
2 1 1 Întreţinerea echipamentului şi a reţelelor de calculatoare
2 1 1 0 Achiziţii de hardware pentru funcţionarea agenţiei
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţia calculatoarelor şi a altor echipamente electronice de birou similare şi hardware, inclusiv echipamentul iniţial cu programele de calculator standard ale agenţiei, necesare pentru funcţionarea normală a agenţiei.
2 1 1 1 Achiziţii de software pentru funcţionarea agenţiei
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţia pachetelor de programe şi software necesare pentru funcţionarea normală a agenţiei.
2 1 1 2 Înlocuirea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
150 000 |
120 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere înlocuirea elementelor de hardware, pachete de programe şi software necesare pentru funcţionarea normală a agenţiei.
2 1 1 3 Închirierea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere închirierea sau leasingul de hardware şi software necesare pentru funcţionarea normală a agenţiei, în cazurile în care achiziţia nu este economică sau este dificil de realizat din cauza unor restricţii bugetare.
2 1 1 4 Întreţinerea şi repararea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu întreţinerea şi repararea echipamentelor prevăzute la posturile 2 1 1 0–2 1 1 3.
2 1 1 5 Analize, programare şi asistenţă tehnică pentru funcţionarea agenţiei
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu servicii şi personal extern pentru analizarea, programarea şi asistenţa tehnică necesare pentru funcţionarea agenţiei.
2 1 2 Reţele de calculatoare şi echipament pentru proiecte specificate
2 1 2 0 Achiziţii de hardware pentru proiecte specificate
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţia de echipament de calcul şi alte echipamente electronice de birou similare şi hardware, inclusiv echipamentul iniţial cu programele de calculator standard ale agenţiei pentru proiecte specificate.
2 1 2 1 Achiziţii de software pentru proiecte specificate
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţia de pachete de programe şi software pentru proiecte specificate.
2 1 2 2 Înlocuirea de hardware şi software pentru proiecte specificate
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
215 000 |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere înlocuirea componentelor existente de hardware, pachete de programe şi software pentru proiecte specificate.
2 1 2 3 Închirierea de hardware şi software pentru proiecte specificate
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere închirierea sau leasingul de hardware şi software pentru proiecte specificate, în cazurile în care achiziţia nu este economică sau este dificil de realizat din cauza unor restricţii bugetare.
2 1 2 4 Întreţinerea şi repararea de hardware şi software pentru proiecte specificate
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu întreţinerea şi repararea echipamentelor prevăzute la posturile 2 1 2 0–2 1 2 3.
2 1 2 5 Analize, programare şi asistenţă tehnică pentru proiecte specificate
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu servicii şi personal extern pentru analizarea, programarea şi asistenţa tehnică pentru proiecte specificate.
CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII
2 2 0 Material şi instalaţii tehnice
2 2 0 0 Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu echipamentul audiovizual, de reproducere, de arhivare, de bibliotecă şi de interpretare.
Creditul acoperă şi cheltuielile cu instalaţiile şi echipamentele pentru funcţionari cu dizabilităţi.
2 2 0 1 Înlocuire de material şi instalaţii tehnice
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu înlocuirea, în special a echipamentului audiovizual, de reproducere, de arhivare, de bibliotecă şi de interpretare, respectiv cabine, receptoare şi console pentru interpretare simultană.
Creditul acoperă şi cheltuielile cu înlocuirea instalaţiilor şi a echipamentelor pentru persoane cu dizabilităţi.
2 2 0 2 Închiriere de material şi instalaţii tehnice
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere închirierea echipamentelor a căror achiziţie nu este economică sau nu poate fi efectuată din cauza unor restricţii bugetare.
Creditul acoperă şi cheltuielile cu instalaţiile şi echipamentele pentru persoane cu dizabilităţi.
2 2 0 3 Leasing, întreţinere şi reparare material şi instalaţii tehnice
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de întreţinerea şi repararea echipamentelor la care se face referire la posturile 2 2 0 0–2 2 0 1 şi de asemenea, de exemplu, contractele de închiriere pentru echipamentele de fotocopiere şi alte echipamente tehnice, precum şi costurile pentru asistenţa tehnică şi furnizarea serviciilor contractate.
Acoperă, de asemenea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor pentru persoanele cu dizabilităţi.
2 2 1 Mobilier
2 2 1 0 Achiziţionare de mobilier
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţia de mobilier de birou şi mobilier specializat, inclusiv mobilier ergonomic, rafturi pentru arhive etc.
2 2 1 1 Înlocuire de mobilier
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere înlocuirea mobilierului uzat şi învechit.
2 2 1 2 Închiriere de mobilier
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere închirierea de mobilier.
2 2 1 3 Întreţinere, exploatare şi reparaţii de mobilier
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile cu întreţinerea şi repararea mobilierului.
2 2 3 Mijloace de transport
2 2 3 0 Achiziţionare de mijloace de transport
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere noi achiziţii de autovehicule.
2 2 3 1 Înlocuire de mijloace de transport
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere înlocuirea autovehiculelor care, în cursul anului, ajung la un număr total de kilometri care justifică înlocuirea lor.
2 2 3 2 Închiriere de mijloace de transport
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile cu închirierea de autoturisme pe termen scurt sau lung.
2 2 3 3 Întreţinere, exploatare şi reparare mijloace de transport
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul cu întreţinerea, repararea şi asigurarea autovehiculelor funcţionarilor (carburant, lubrifianţi, anvelope, camere, diferite dotări, piese de schimb, unelte etc.).
2 2 5 Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă
2 2 5 0 Fonduri de bibliotecă, achiziţie de cărţi
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţia de cărţi, documente şi alte publicaţii neperiodice, precum şi actualizarea volumelor existente solicitate de departamentele agenţiei.
2 2 5 1 Echipament special de bibliotecă, documentare şi reproducere
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere echipamentul special de bibliotecă (fişiere, rafturi, cataloage).
2 2 5 2 Abonamente la ziare şi periodice
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul abonamentelor la ziare, periodice de specialitate, jurnale oficiale, documente parlamentare, statistici de comerţ internaţional, diverse buletine, baze de date on-line, alte publicaţii specializate şi servicii de bibliotecă.
CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ
2 3 0 Papetărie şi materiale de birou
2 3 0 0 Papetărie şi materiale de birou
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul cu achiziţia de hârtie, plicuri, materiale de birou, precum şi materiale reproducere şi imprimare externă.
2 3 2 Cheltuieli financiare
2 3 2 0 Cheltuieli bancare
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, costuri diverse).
2 3 2 9 Alte cheltuieli financiare
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 3 Cheltuieli de asistenţă juridică
2 3 3 0 Cheltuieli de asistenţă juridică
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costuri juridice preliminare şi serviciile avocaţilor sau ale altor experţi solicitaţi să consilieze agenţia.
Creditul acoperă şi costuri impuse agenţiei de Curtea de Justiţie sau de alte instanţe.
2 3 4 Daune interese
2 3 4 0 Daune interese
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
20 000 |
20 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru daune interese.
2 3 5 Alte cheltuieli de funcţionare
2 3 5 0 Asigurări diverse
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere diverse tipuri de asigurare (asigurarea misiunii, asigurare pentru contabili etc.).
2 3 5 3 Mutări de departamente şi manipulările aferente
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere mutările de departamente şi costurile cu reorganizarea şi manipularea (recepţia, depozitarea, amplasarea) echipamentului, a mobilierului şi a materialelor de birou.
2 3 5 4 Arhivarea documentelor
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul cheltuielilor cu manipularea şi recuperarea de documente din zonele de depozitare externe, precum şi costurile de depozitare.
2 3 5 8 Continuitatea activităţii
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere toate cheltuielile legate de continuitatea activităţii, precum costurile pentru un contract de centru de recuperare, pentru planificare şi consultanţă privind continuitatea activităţii, examinarea şi actualizarea planului pentru continuitatea activităţii.
2 3 5 9 Alte cheltuieli de funcţionare
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
10 000 |
38 000 |
521,02 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli administrative neprevăzute separat la alte poziţii.
2 3 9 Publicaţii
2 3 9 0 Publicaţii
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de publicare necuprinse la titlul 3, în special cheltuielile cu publicarea bugetului agenţiei şi cu modificarea bugetelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul financiar al agenţiei.
CAPITOLUL 2 4 — TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII
2 4 0 Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport
2 4 0 0 Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu francarea şi expedierea corespondenţei obişnuite, cu rapoartele şi publicaţiile, cu corespondenţa şi alte pachete expediate pe cale aeriană, maritimă sau feroviară, precum şi cu corespondenţa internă a agenţiei.
2 4 1 Telecomunicaţii
2 4 1 0 Cheltuieli cu telecomunicaţiile
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile fixe aferente închirierii, costul apelurilor şi al mesajelor, cheltuielile de întreţinere, repararea şi întreţinerea echipamentelor, taxele de abonare, costul aferent comunicaţiilor (telefon, telex, telegraf, televiziune, audio- şi videoconferinţă, inclusiv transmisia de date), furnizarea de asistenţă tehnică şi de servicii contractate asociate telecomunicaţiilor, facilităţi cu privire la tabloul de comandă şi la recepţie.
Acoperă, de asemenea, achiziţia de anuare.
2 4 1 1 Echipament de telecomunicaţii
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu dotarea clădirilor cu echipament de telecomunicaţii, respectiv achiziţia, închirierea, instalarea şi întreţinerea reţelelor de cabluri.
Creditul acoperă şi achiziţia de telefoane mobile şi echipament conex, precum şi costurile de asistenţă tehnică.
CAPITOLUL 2 5 — CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ŞI ALTE REUNIUNI
2 5 0 Reuniuni în general
2 5 0 0 Reuniuni în general
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, diurne şi cheltuieli neprevăzute angajate de experţi externi invitaţi la reuniuni, care nu sunt legate direct de aplicarea programului de lucru al agenţiei.
Creditul acoperă şi cheltuielile corespunzătoare rezultate din organizarea acestor reuniuni, în cazul în care acestea nu sunt acoperite din infrastructură.
2 5 0 1 Cotizaţii pentru forumuri
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
65 000 |
64 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cotizaţiile de membrii la forumurile de schimb de experienţă.
TITLUL 3
CHELTUIELI OPERAŢIONALE
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||
CAPITOLUL 3 0 |
||||||
3 0 0 |
||||||
Reuniuni |
||||||
3 0 0 0 |
Rambursarea participanţilor la reuniuni |
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
||
3 0 0 1 |
Interpretare |
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
||
3 0 0 2 |
Catering |
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
||
3 0 0 3 |
Alte cheltuieli |
5 000 |
5 000 |
29,08 |
||
|
Articolul 3 0 0 — Total |
7 298 000 |
6 355 000 |
5 825 388,45 |
||
3 0 1 |
||||||
Evaluarea produselor medicamentoase |
||||||
3 0 1 0 |
Evaluarea produselor medicamentoase |
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
||
3 0 1 1 |
Evaluarea produselor medicamentoase orfane desemnate |
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
||
3 0 1 2 |
Activităţi speciale |
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
||
|
Articolul 3 0 1 — Total |
51 089 000 |
51 959 000 |
34 726 845,— |
||
3 0 2 |
||||||
Cheltuieli de traducere |
||||||
3 0 2 0 |
Centrul de Traduceri din Luxemburg |
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
||
3 0 2 1 |
Alte traduceri |
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
||
|
Articolul 3 0 2 — Total |
3 593 000 |
2 485 000 |
1 043 287,12 |
||
3 0 3 |
||||||
Studii şi consultanţi |
||||||
3 0 3 0 |
Studii şi consultanţi |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
|
Articolul 3 0 3 — Total |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
3 0 4 |
||||||
Informare şi publicaţii |
||||||
3 0 4 0 |
Informare şi publicaţii |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
|
Articolul 3 0 4 — Total |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
3 0 5 |
||||||
Programe comunitare |
||||||
3 0 5 0 |
Programe comunitare |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
Articolul 3 0 5 — Total |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
CAPITOLUL 3 0 — TOTAL |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
Titlul 3 — Total |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
CAPITOLUL 3 0 — CHELTUIELI OPERAŢIONALE
3 0 0 Reuniuni
3 0 0 0 Rambursarea participanţilor la reuniuni
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, diurne şi cheltuieli neprevăzute angajate de membrii Consiliului de administraţie şi ai Comitetului ştiinţific şi de partenerii de lucru, precum şi de experţii invitaţi la respectivele comitete şi întruniri de lucru.
Creditul acoperă şi cheltuielile corespunzătoare rezultate din organizarea acestor reuniuni, în cazul în care acestea nu sunt acoperite din infrastructura existentă.
3 0 0 1 Interpretare
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere onorariile şi cheltuielile de deplasare ale interpreţilor independenţi şi ale agenţilor de conferinţă, inclusiv rambursarea serviciilor prestate de interpreţi ai Comisiei la toate reuniunile legate de aplicarea programului de lucru.
3 0 0 2 Catering
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul cu serviciile de catering la reuniuni.
3 0 0 3 Alte cheltuieli
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
5 000 |
5 000 |
29,08 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli legate de reuniuni.
3 0 1 Evaluarea produselor medicamentoase
3 0 1 0 Evaluarea produselor medicamentoase
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere:
— |
cheltuielile aferente raportorilor şi coraportorilor cu privire la studiile şi consultaţiile specializate contractate cu experţi foarte bine calificaţi (persoane fizice sau societăţi), astfel cum este prevăzut la articolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de înfiinţare a unei Agenţii Europene pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1); |
— |
achiziţia de servicii de consultanţă dacă agenţia nu deţine personal corespunzător disponibil pentru a fi implicat în evaluarea ştiinţifică a aplicaţiilor; |
— |
studiile deja realizate sau abonamentele la instituţii de cercetare specializate; |
— |
plăţile pentru testarea şi eşantionarea efectuate de laboratorul de control al medicamentelor oficiale din subordinea European Department for Quality of Medicines of the European Pharmacopoeia (Departamentul european pentru calitatea medicamentelor din Farmacopeea europeană). |
3 0 1 1 Evaluarea produselor medicamentoase orfane desemnate
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu evaluarea medicamentelor orfane desemnate, cu studii şi consultări de specialitate contractate cu experţi externi de înaltă calificare (persoane sau firme), în cazul în care agenţia nu dispune de personal specializat care să poată efectua astfel de studii, în conformitate cu articolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului.
Creditul acoperă şi achiziţia de studii privind medicamentele orfane deja efectuate sau abonamentele la instituţii de cercetare specializate în domeniu, şi plata testelor şi a eşantionărilor efectuate în cazul medicamentelor orfane în laboratorul oficial de verificare a medicamentelor din cadrul Departamentului european pentru calitatea medicamentelor din Farmacopeea europeană.
3 0 1 2 Activităţi speciale
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu activităţile speciale conforme cu o decizie aplicabilă a consiliului de administraţie.
3 0 2 Cheltuieli de traducere
3 0 2 0 Centrul de Traduceri din Luxemburg
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul traducerilor trimise la Centrul de Traduceri din Luxemburg pentru toate textele legate direct de aplicarea programului de lucru al agenţiei.
3 0 2 1 Alte traduceri
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile verificării traducerilor informaţiilor privind produsele efectuate de către statele membre.
3 0 3 Studii şi consultanţi
3 0 3 0 Studii şi consultanţi
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile cu încheierea contractelor de servicii profesionale şi cu studiile de evaluare legate de activităţile agenţiei.
3 0 4 Informare şi publicaţii
3 0 4 0 Informare şi publicaţii
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul cu pregătirea, editarea şi publicarea, sub orice formă, a raportului de activitate şi a altor publicaţii ale agenţiei, inclusiv, de exemplu, costurile pentru hârtie, redactare, copiere sau imprimare, reproducere a diapozitivelor, a fotografiilor, a afişelor, pentru difuzare şi alte activităţi atribuite unor furnizori externi, precum şi costurile angajate pentru promovarea agenţiei şi a activităţilor sale şi pentru publicările legate de procedurile de achiziţii publice.
3 0 5 Programe comunitare
3 0 5 0 Programe comunitare
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile necesare pentru executarea programelor comunitare, precum Forumul de reglementare paneuropean sau alte programe întreprinse de agenţie la solicitarea Comisiei Europene sau a altor instituţii ale Uniunii Europene şi care sunt autorizate de Consiliul de administraţie al agenţiei. Creditul acoperă cheltuielile de deplasare, diurnele pentru membrii Consiliului de administraţie, ai Comitetului ştiinţific şi pentru partenerii lor de lucru, precum şi pentru delegaţi din ţările din Europa Centrală şi de Est (TECE) şi pentru experţi.
Creditul acoperă şi costurile cu organizarea reuniunilor, onorariile şi cheltuielile de deplasare pentru interpreţi şi agenţi de conferinţă, costurile de traducere aferente, costurile cu personalul agenţiei care participă la aceste reuniuni, cu personalul interimar şi cu alte categorii de personal care participă la executarea programului, cheltuieli cu tehnica informatică (TI) şi alte costuri legate de aceste activităţi.
TITLUL 9
ALTE CHELTUIELI
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||
CAPITOLUL 9 0 |
||||||
9 0 0 |
Credite provizorii |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
CAPITOLUL 9 0 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
TOTAL GENERAL |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
||
|
CAPITOLUL 9 0 — CREDITE PROVIZORII
9 0 0 Credite provizorii
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Schema de personal
Categorie şi grad |
Temp. |
|
2006 |
2007 |
|
AD 16 |
1 |
1 |
AD 15 |
3 |
3 |
AD 14 |
4 |
4 |
AD 13 |
4 |
4 |
AD 12 |
34 |
34 |
AD 11 |
33 |
33 |
AD 10 |
34 |
34 |
AD 9 |
13 |
13 |
AD 8 |
32 |
36 |
AD 7 |
43 |
43 |
AD 6 |
12 |
12 |
AD 5 |
— |
10 |
Total AD |
213 |
227 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
6 |
6 |
AST 9 |
2 |
2 |
AST 8 |
10 |
10 |
AST 7 |
14 |
14 |
AST 6 |
30 |
30 |
AST 5 |
32 |
32 |
AST 4 |
54 |
54 |
AST 3 |
23 |
24 |
AST 2 |
10 |
10 |
AST 1 |
30 |
32 |
Total AST |
211 |
214 |
Total |
424 |
441 |